一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责全市电子政务网络安全，管理市政府门户网站工作。

2.整合全市电子政务系统及信息资源，建立数据中心和共享平台，协调推进信息资源开发利用，统筹数据的共享和开放。

3.参与研究全市电子政务、智慧城市、“互联网+”发展战略。

4.贯彻执行国家和省、州、市关于信息化与电子政务的法律法规及政策，编制实施发展规划和年度计划。

5.完成州信息化工作领导小组、信息产业办、电子政务网络管理中心交办的任务。

（二）机构设置情况

按照全市深化党和国家机构改革工作的统一部署，开远市人民政府大数据研究中心于2019年2月在原开远市网络管理中心的基础上组建成立，属于财政全额拨款的正科级事业单位。单位类型以专业技术岗为主，共设置6个内设机构，包括：办公室、财务人事科、应用系统运维科、视频会议管理科、数据应用发展科、网络综合管理科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.充分发挥专家工作站充分发挥专家工作站引领作用。一是依托“杨林楠专家基层科研工作站”，定期开展全市“数字经济”专题培训，提高各行业部门领导干部数字化意识和数字化项目谋划包装能力，加强对信息化发展的驾驭能力，主动适应信息化要求，强化数字化思维。结合《中共中央 国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》《数字中国建设整体布局规划》《云南省公共数据管理办法》等文件精神，计划于2024年6月联合市委组织部和市委党校开展全市数字化专题培训，增强数字经济发展本领，推动数字经济更好服务和融入新发展格局。二是依托专家工作站人才资源优势，组织专家团队到我市持续深入开展数字农业调研，以我市特色农业数字化发展为调研主题，促进调研成果转化落地。

2.探索数字技术赋能各行业发展。结合我市行业部门数据资源和实际需求，加强市住房和城乡建设局、市政务服务管理局等部门共同探索数字技术在城市治理、社区管理、政府服务等方面的场景应用，推动政务侧公共服务数据共享模式（包括各行业部门数据对接申请流程、数据分析治理、数据安全等），强化政务数字化智能化水平，大幅提升数字经济发展质量，为社会经济高质量发展赋能。

3.抓好2024年“红河考评”工作。一是准确把握国家政策导向和资金投向，协同市发改局组织各部门开展项目谋划、储备、申报工作，不断充实、完善项目储备库，全力做好2024年数字经济项目谋划储备；二是强化企业走访工作，加大政策宣传力度，引导企业包装谋划数字经济项目，增强企业入库意识；三是充分挖掘投资潜力，对全市数字经济项目摸排梳理，抓大捡小，保证数字经济项目应统尽统。

4.积极争取省级数字化典型案例及奖补资金支持。结合《云南省人民政府办公厅印发关于大力推动数字经济加快发展若干政策措施的通知》《云南省人民政府关于印发云南省数字经济发展三年行动方案（2022—2024年）的通知》等系列文件精神，准确把握国家政策导向，探索行业发展趋势，深度发掘项目建设需求，积极向上争取数字化项目奖补资金支持，通过数字化赋能行业应用打造全省数字化建设典型示范。

5.在“数字开远”公共安全专项（一期）建设成果的基础上，积极谋划二期建设。围绕公共安全和城市管理业务需求，一期汇聚视频、社会和互联网等公共数据，进一步丰富AI算法算力，用AI防范风险，减少人力提升效率。谋划包装二期建设，打造交通管理、校园安全、社区治理等公共安全数字化应用场景，探索跨部门数据治理体系，提升数据统筹能力，推动城市精准调度，促进各部门数据共享。

6.继续加强电子政务外网网络安全防护。一是开展电子政务外网验收、考核工作，确保项目成果在需求、质量和运维方面达标。二是落实等级保护制度达标。全面开展电子政务外网定级备案、等保测评、安全建设整改，强化关键信息基础设施保护工作。三是做好中心机房关键信息基础设施网络安全建档及检查工作，开展网络安全应急演练，提高应对网络安全事件的水平和协同配合能力。四是完善非法网站名单。实时记录上网行为管理中的终端钓鱼网站访问日志和境外攻击日志，提升边界防护能力。五是完善落实应用系统备案机制，摸清全市电子政务外网上的应用系统，进行网络安全排查。六是按需推动VPN延伸到村级基层。按照政务网上信息系统需求，做好政务网推广工作，通过VPN向基层一线延伸服务中发挥更大作用。

7.进一步加强推广OA办公系统和门户网站建设工作。一是研究推广OA系统在政务服务中的应用，按照便民服务需求定制OA流程审批部门间的审批事项，缩短群众办事审批时间。二是加强同州数据中心和市政务公开科对接，推动老年化改版实施，提高老年人的互联网使用体验，进一步提升政府门户网站的服务水平和形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入13,597,579.43元，其中：一般公共预算13,597,579.43元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加10,193,055.83元，主要原因是：增加“数字开远”公共安全专项建设项目（一期）经费10,890,056.40元；电子政务网和市级行政中心互联网经费项目合同到期，重新签订合同后项目经费有所减少；开远市OA办公系统短信费项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入13,597,579.43元，其中：本年收入13,597,579.43元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,597,579.43元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加10,193,055.83元，主要原因是：增加“数字开远”公共安全专项建设项目（一期）经费10,890,056.40元；电子政务网和市级行政中心互联网经费项目合同到期，重新签订合同后项目经费有所减少；开远市OA办公系统短信费项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出13,597,579.43元。财政拨款安排支出13,597,579.43元，其中：基本支出2,033,491.03元，与上年对比增加226,242.78元，主要原因：工资薪金较上年有所增加；项目支出11,564,088.4元，与上年对比增加9,966,813.05元，主要原因是：增加“数字开远”公共安全专项建设项目（一期）经费10,890,056.40元；电子政务网和市级行政中心互联网经费项目合同到期，重新签订合同后项目经费有所减少；开远市OA办公系统短信费项目经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务11,484,088.4元，主要用于保障信息化工作支出、电子政务建设和推进信息化建设、信息安全工作项目支出。 

2、一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—机关服务1,508,066.54元，主要用于保障开远市人民政府大数据研究中心工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、培训费，劳务费、其他交通费用，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

3、科学技术支出 —其他科学技术支出80,000.00元，主要用于云南省家基层科研工作站支出（主要包含一般公用经费：办公费、培训费、其他交通费用等）

4、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出600.00元，主要用于单位离退休人员缴纳部分的经费开支。

5、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出208,789.42元，主要用于单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。 

5、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗费支出105,349.91元，主要用于单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支。 

6、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出50,178.29元，主要用于公务员医疗保险补助单位缴纳部分的经费开支。 

7、卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3,914.80元，主要用于其他行政事业单位医疗支出单位缴纳部分的经费开支。 

8、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出156,592.07元，主要用于单位住房公积金单位缴纳部分的经费开支。 

五、对下专项转移支付情况

开远市人民政府大数据研究中心2024年对下二级项目共有0项。 

（一）与中央配套事项 

开远市人民政府大数据研究中心2024年与中央配套事项为0项。 

（二）按既定政策标准测算补助事项 

开远市人民政府大数据研究中心2024年按既定政策标准测算补助事项为0项。 

（三）经济社会事业发展事项 

开远市人民政府大数据研究中心2024年经济社会事业发展事项为0项。 

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额45,000.00元，其中：政府采购货物预算39,000.00元、政府采购服务预算6,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市人民政府大数据研究中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14,000.00元，较上年减少1,995.00元，下降12.47%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市人民政府大数据研究中心2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年预算相同，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市人民政府大数据研究中心2024年公务接待费预算为7,000.00元，较上年减少2,995.00元，下降29.96%，国内公务接待批次为8次，共计接待87人次。

变化原因是因工作需要，本年度接待来访工作人员批次预计比上年度减少，减少公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市人民政府大数据研究中心2024年公务用车购置及运行维护费为7,000.00元，较上年增加1,000.00元，增长16.67%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年相同；公务用车运行维护费7,000.00元，较上年增加1,000.00元，增长16.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

变化原因是我单位车辆保养、维护费较上年同期增加。 

八、重点项目预算绩效目标情况

“数字开远”公共安全专项建设项目。该项目严格执行预算法规定，项目申报、审批、调整及项目资金申请、审批、拨付等方面履行都按照规定的流程进行申报、审批、拨付，程序规范。“数字开远”城市公共安全专项建设项目总投资概算36,300,188.00元。付款方式按照第一次支付合同总金额的30%(人民币：10,890,056.4元）；剩余70%的款项在后面四年分四次等比例支付，每次支付合同总金额的17.5%（人民币：6,352,532.9元）。该项目通过市政府常务会成立工作专班组，项目组织机构健全、职责分工明确，开远市人民政府大数据研究中心数字应用发展科负责协调整合全市各部门数据资源。项目建成后将进一步汇聚开远市公共数据资源，形成资源汇聚体系；进一步提升全市城市治理能力现代化水平；进一步推动视频监控数据融合共享和业务赋能，形成智能监管、全域监控、资源共享、高效决策的综合服务能力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。 

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。   

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。 

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

事业单位不产生机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，开远市人民政府大数据研究中心资产总额164,728.36元，其中，流动资产24,342.80元，固定资产121,635.53元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00万元，无形资产18,750.03元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少66,283.57元，其中固定资产减少49,169.19元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

第二部分    开远市人民政府大数据研究中心2023年部门预算表 

（详见附件）