开远市人民政府大数据研究中心2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>》的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2023年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市人民政府大数据研究中心2023年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

（1）负责全市电子政务网络安全，管理市政府门户网站工作。

（2）整合全市电子政务系统及信息资源，建立数据中心和共享平台，协调推进信息资源开发利用，统筹数据的共享和开放。

（3）参与研究全市电子政务、智慧城市、“互联网+”发展战略。

（4）贯彻执行国家和省、州、市关于信息化与电子政务的法律法规及政策，编制实施发展规划和年度计划。

（5）完成州数据中心交办的任务。

2.机构设置及人员情况

按照全市深化党和国家机构改革工作的统一部署，开远市人民政府大数据研究中心于2019年2月在原开远市网络管理中心的基础上组建成立，属于财政全额拨款的正科级事业单位。单位类型以专业技术岗为主，共设置6个内设机构，包括：办公室、财务人事科、应用系统运维科、视频会议管理科、数据应用发展科、网络综合管理科。所属单位0个。

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1. 跟紧抓实“数字红河”综合考评。坚持以项目为抓手，盯紧全市数字经济项目，继续加强与市发改局、统计局的对接协调，形成合力推动数字经济项目谋划工作，积极与省、州两级部门对接，做好项目及时推送工作，配合全市各部门积极向上争取数字化项目资金支持及取得数字化项目建设示范点的荣誉。 

2. 继续推进数字开远建设。一是圆满完成“数字开远”公共安全专项（一期）项目建设，项目建设将以整合公共安全视图资源为突破口，推动视频监控数据融合共享和业务赋能，进一步提升公共安全治理能力的现代化和公共安全保障水平。 二是抓实数字经济投资和“数字红河”考核工作。统筹协调市发改局、市工信局等有关单位，组织召开全市数字经济项目谋划包装会议，指导项目入库工作，确保数字经济项目应统尽统。三是牵头编制《开远市数字经济发展三年行动实施方案》和《开远市数字政府建设实施方案》，进一步规范数字经济高质量发展和数字政府建设步伐，加快推进数字开远建设。四是组织开远数字化成果代表云南参展第六届数字中国建设峰会。2023年4月27日—28日，我中心积极组织4个项目代表云南参加第六届数字中国建设峰会，分别是“数字开远”公共安全专项（一期）建设项目—视图智能应用平台、开远数字水稻全产业链平台、滇南煤炭交易数字化平台和开远数字花卉全产业链平台，充分展示了我市在数字化建设领域的最新成果和实践案例，受到省州相关部门和各级领导的肯定。五是对标先进探索数字开远运营管理中心建设。先后到曲靖市麒麟区、昆明市官渡区及呈贡区学习数字城市管理中心建设经验，积极探索城市运营管理中心机制体制，推动城市治理资源优化整合、部门信息数据共享赋能、条块联勤联动全面协同、上下贯通指挥高度统一的“一网统管”城市治理体系。目前，正在完善初步设计方案。六是抓好培训全面提升干部队伍数字素养。今年分别邀请云南农业大学杨林楠教授及云南大学政府公共管理学院邓崧教授到我市开展数字经济专题培训2次，培训300人次，提升全市干部队伍数字化能力，为今后推进开远数字经济发展提供了新思路。七是积极申报省级“专家基层科研工作站”，深化校地合作推进数字化人才建设。争取申请“云岭学者”、国家农业大数据中心云南分中心主任杨林楠教授“省级专家基层科研工作站”落地我中心，该工作站是省委组织部、省人社厅在红河州批准的唯一的数字经济方面的专家工作站。

3. 探索信息化建设运营新模式。推进政府信息化建设从“政府建系统”向“企业建系统、使用者付费”转型，创新政府信息化建设运营模式，建立国有企业投资、建设和运营信息系统的工作机制，通过国有企业投资，实现集约化建设运营服务，加强政企合作，充分发挥市场的主体作用，全力推进数字经济建设。 

4. 进一步打通公共数据共享交互通道，形成数据共享交互体制机制。探索县域公共数据分类目录体系，建立公共数据分类库，逐步实现各单位间公共数据开放共享，形成公共数据共享标准规范。 

5. 加强联动分工合作。同市委网信办、市公安局网安大队加强工作联动，并开展电子政务外网情况的摸排、监测、日常巡查等工作，发现问题及时和上级部门沟通处理。强化信息共享，依据各自职责加大网络查处力度，确保属地网络空间清朗。 

6. 加强电子政务外网网络安全管理。一是加强应急设备保障。定期检查交换机设备并加强设备管理。二是落实机房巡检及网络巡检工作。增强信息系统安全预警和应急处置能力，指派专人每周二次巡检机房及IPS监测系统，每日网络巡检动环系统。三是提升网络安全防御能力。根据开远市电子政务外网网络安全现状增设准入认证和态势感知等安全设备，收集通信信息，分析日常上网行为，降低僵木蠕感染风险，全面提升我市电子政务外网网络监测能力。四是完善防火墙特征库。加强对接运营商，要求及时更新特征库，并加强监督网络安全设备，对设备日志加强审计。五是强化应用系统备案机制。通过态势感知分析存在内部网络应用系统，对未备案应用系统限流并通知到单位，要求备案。 

7. 加强培训宣传。每月形成网络安全分析报告，对存在问题单位，一线走访，线下培训网络安全知识，进一步加强网络安全宣传教育工作。 

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.对全市流通数据进行汇总与整合，提升政府行政效率与行政决策科学性，推进智慧城市数字经济发展。

2.履行职能、做好服务，全力保障全市电子政务安全运行及视频会议稳步进行。一是保障红河州协同办公平台OA系统正常运行。二是保障开远市人民政府门户网站安全运行。及时处理网站不更新、错误链接、错别字等严重错误，并积极配合政务公开科严格落实审核发布程序，确保信息内容“零差错”。

3.加强电子政务外网网络安全管理。定期检查交换机设备并加强设备管理，落实机房巡检及网络巡检工作。增强信息系统安全预警和应急处置能力，提升网络安全防御能力。根据开远市电子政务外网网络安全现状增设准入认证和态势感知等安全设备，收集通信信息，分析日常上网行为，降低僵木蠕感染风险，全面提升我市电子政务外网网络监测能力。

4.进一步打通公共数据共享交互通道，形成数据共享交互体制机制。探索县域公共数据分类目录体系，建立公共数据分类库，逐步实现各单位间公共数据开放共享，形成公共数据共享标准规范。

5.推进政府信息化建设从“政府建系统”向“企业建系统、使用者付费”转型，创新政府信息化建设运营模式，建立国有企业投资、建设和运营信息系统的工作机制，通过国有企业投资，实现集约化建设运营服务，加强政企合作，充分发挥市场的主体作用，全力推进数字政府建设。

6.组建开远市数字经济专家智库，召开数字经济专题培训。积极对接国家、省、州数字化、人工智能、大数据等专业领域专家，邀请“数字中国”“数字云南”专家组成员，特聘为开远市数字经济专家委员会成员，邀请省内外数字技术领域专家来开授课，提高各行业部门领导干部数字化意识和数字化项目谋划包装能力。

（四）单位预算绩效管理开展情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，加快建成单位的预算绩效管理体系，推动预算绩效管理工作高质量发展，进一步提高预算资金使用效益，切实提高预算绩效管理工作，结合我中心工作实际，成立预算绩效管理工作领导小组并建立相应工作机制，同时根据组织人事安排调整预算绩效管理工作领导小组成员。我中心制定了《开远市人民政府大数据研究中心预算绩效管理工作方案》《开远市人民政府大数据研究中心财政支出事前绩效评估管理办法》《开远市人民政府大数据研究中心预算绩效运行监控管理办法》《开远市人民政府大数据研究中心预算绩效自评价管理办法》等8个办法及制度。通过建章立制、宣传动员、典型示范，目前我中心已全面形成“预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理新机制，实现预算和绩效管理一体化，提高财政资源配置效率和使用效益，改变资金分配的固化格局，提高预算管理水平和政策实施效果。

（五）单位内控制度建设情况

1.加强组织领导，落实工作责任，顺利推进内部控制工作。各单位负责人是内部控制工作的第一责任人，要将建立和实施内部控制作为重要工作精心策划、周密安排，确保内控工作有序、有力、有效推进。各部门要统筹兼顾，处理好内控工作和日常工作的关系，根据内控领导小组的具体要求，按时保持完成各阶段的工作任务。

2.加强统筹协调，增进工作合力，共同推进内控建设工作。构建系统内部控制框架体系是一项需要因地制宜、统筹规划和持续完善的系统工程，可根据工作实际，积极进行差别化探索和创新，形成完善的内部控制体系，实现内控工作的规范化和制度化，确保内部控制工作取得实效。

3.提高思想认识，转变工作理念，自觉投入内控建设工作。要充分认识加强内部控制的重要性和必要性，增强开展内控工作的自觉性。加强内部控制建设，从源头上落实党风廉政建设主体责任，限制公共权力滥用、有效避免政府政策制定和执行过程中的行政风险、法律风险与廉政风险等方面具有重要意义。要尽快实现由“要我内控”到“我要内控”的理念转变，将内控意识贯彻于日常工作中，有效防控行政业务及管理中的各类风险，提高工作效率。

二、单位整体收支情况

（一）2023年年初预算安排情况

根据《2023年度批复》2023年部门预算收入340.45万元，其中：基本支出180.72（包含工资福利收支173.40万元，商品和服务支出7.32万元，对个人和家庭的补助收支0.00万元）；项目支出安排预算为159.73万元，包括市乡电子政务视频会议系统租用经费项目12.40万元，OA办公系统短信费用项目资金项目27.32万元，电子政务网和市级行政中心互联网租用经费项目80.00万元，网络维护项目专项资金项目40.00万元。

（二）2023年单位整体收支情况

截至2023年12月31日，部门整体总收入518.63元，其中：上年结转结余0.00万元，本年财政拨款收入518.63元，其他收入0.00元。本年总支出518.63元，支付进度为100%。其中：项目实际收入320.11万元，支出320.11万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

我单位2023年“三公”经费预算安排数为1.59万元，实际支出1.61万元，控制率101%，具体情况如下:

1.因公出国（境）费

因公出国（境）费预算安排数为0万元，实际支出0万元。

2.公务接待费

公务接待费预算安排0.99万元，实际支出0.61万元，控制率61.62%。

3.公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算安排数为0.6万元，实际支出1.00万元，控制率为166%。

（四）资金管理情况

认真完成2023年预算编制工作，预算编制规范。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。进一步完善单位财务的管理机制，建立科学的财务管理和内部控制制度，通过多渠道对单位资金使用和管理严格管控，维护资金安全，保障资金高效使用。严格执行“三公经费”预算，坚决按相关文件规定执行，完善审批、预算手续，做的附件依据齐全，签字手续完备，杜绝一切超标准、超预算开支，厉行节约、成本控制执行。在资金管理过程中，应该坚持履行资金管理问责制度，避免专项资金遭到滥用和挪用的行为，实现专项资金专款专用。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

2023年部门整体支出设定24条产出指标，其中：数量指标10条、质量指标12条、时效指标1条、成本指标1条，截至2023年12月31日，已完成23条。部分完成成本指标1条，主要原因是工作开展活动增多，公务用车频次增加的特殊性，车辆运行维护修理费用增加。 

（2）效益指标完成情况

经济效益指标2条、社会效益指标3条、生态效益指标1条、可持续影响指标2条，截至2023年12月31日已完成。

（3）满意度指标完成情况

2023年部门整体支出设定服务对象满意指标2条，截至2023年12月31日已完成。

2.绩效目标未完成原因分析

2023年“三公”经费预算安排1.60万元，实际支出数1.61万元，“三公”经费控制率101%，部分完成成本指标“三公”经费控制率的主要原因是年内工作开展活动增多，公务用车频次增加的特殊性，车辆运行维护修理费用增加。 

（二）项目绩效目标完成情况

项目1：市乡电子政务视频会议系统租用经费绩效目标完成情况：2023年项目各项工作任务已完成，资金使用率100%，该项目整合现有资源，避免重复投资，有效提高视频会议的运行保障水平。项目制定10个绩效目标，截至2023年12月31日已完成绩效目标10个。

项目2：OA办公系统短信费用项目资金绩效目标完成情况：

根据2023年度短信发送条数支付金额，部分资金节省，项目制定8个绩效目标，截至2023年12月31日已完成绩效目标8个。

项目3：电子政务网和市级行政中心互联网租用经费绩效目标完成情况，该项目有效保障我市政府网络运维和视频会议工作持续顺利开展。项目制定8个绩效目标，截至2023年12月31日已完成绩效目标8个。

项目4：网络维护项目专项资金绩效目标完成情况。该项目结合我市网络建设实际，充分整合资源，实现电子政务网络的统一性、完整性和安全性，进一步适应协同型电子政务应用系统发展，有效满足各级各部门的现实工作需要，切实推进全州电子政务网络建设工作。项目制定9个绩效目标，截至2023年12月31日已完成绩效目标9个。

项目5：开远数字花卉全产业链平台项目资金绩效目标完成情况。按照《云南省发展和改革委员会关于开展数字应用典型案例评选工作的通知》(云发改办数字(2022 )493号)文件要求，建设开远数字花卉全产业链平台(一期）项目，包含开远数字花卉全产业链可视化平台开发、数字花卉产业服务平台开发、数字花卉示范种植基地建设三大部部分内容，借助5G、物联网、数字孪生、VR / AR、云计算、AI等新一代数字技术，通过数字化共享服务模式，搭建起连接政府、企业、农户、市场的数字花卉产业服务体系，实现数字化指导种植、降本增效、助农增收、产研结合的应用建设目标。项目制定11个绩效目标，截至2023年12月31日已完成绩效目标11个。

项目6：开远市“数字开远”公共安全专项建设项目绩效目标完成情况。该项目实现对全市公共安全主要部位、重点区域、交通要道及人员密集区域的视频监控全覆盖，建设安全稳定的基础环境。项目制定14个绩效目标，截至2023年12月31日已完成绩效目标14个。

项目7：数字开远项目规划前期经费绩效目标完成情况。该项目通过技术创新、场景应用普及、基础设施建设，体制机制创新，数字化项目建设为引擎，加快推动资源数字化、数字产业化、产业数字化，全力助推“数字开远”建设。项目制定9个绩效目标，截至2023年12月31日已完成绩效目标9个。

项目8：中央就业补助资金绩效目标完成情况。为认真贯彻党和国家就业再就业政策，进一步促进我市就业再就业工作的开展，做好全市失业人员、特别是“4050”就业困难人员的就业安置工作，在开远市公共就业和人才服务局的指导下，我单位根据有关就业再就业文件精神，在市内积极开发各类公益性岗位，帮助特殊就业困难群体解决就业安置问题，为促进全市经济发展、构建和谐社会做出应有的贡献。项目制定25个绩效目标，截至2023年12月31日已完成绩效目标20个。

项目9：运行补助经费绩效目标完成情况。该项目结合实际，充分整合资源，有效保障各级各部门的现实工作需要，保障内部机构数量5个，保障内部机构正常运转率95%，有效提升工作效率。项目制定17个绩效目标，截至2023年12月31日已完成绩效目标14个。

项目10：工作经费绩效目标完成情况。该项目充分整合资源，有效满足各级各部门的现实工作需要，切实推进全州电子政务网络建设工作，促进各部门各项工作高效开展，保障机构持续运转。项目制定16个绩效目标，截至2023年12月31日已完成绩效目标14个。

四、绩效自评结论

我单位2023年部门整体支出绩效自评得分97.8分，评价等级为“优”。

项目1：市乡电子政务视频会议系统租用经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2：OA办公系统短信费用项目资金绩效自评得分97.4分，评价等级为“优”。

项目3：电子政务网和市级行政中心互联网租用经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目4：网络维护项目专项资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目5：开远数字花卉全产业链平台项目资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目6：开远市“数字开远”公共安全专项建设项目绩效自评得分95.9分，评价等级为“优”。

项目7：数字开远项目规划前期经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目8：中央就业补助资金绩效自评得分90分，评价等级为“优”。

项目9：运行补助经费绩效自评得分91分，评价等级为“优”。

项目10：工作经费绩效自评得分90分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

（一）设定项目绩效目标。根据经批复的年初预算资金，相关牵头科室开展项目的组织和实施工作。制定可细化分解，可量化的具体工作任务、数量指标和质量指标和资金需求方案。

（二）财务人事科主动与项目牵头科室采集项目目标的完成数据，并对采集数据进行汇总，并进一步核查财务数据，确保各项财务支出的真实性和相关费用支出的完整性，通过汇总、核实、填报绩效目标完成情况，进一步了解各项项目工作开展情况，结合资金支出情况和效果，分析单位履职和内部管理与绩效目标有无偏离。

（三）开展绩效监督管理。根据绩效目标监控结果作为预算编制确定绩效目标的主要依据，并按照市财政局审核意见修改完善绩效目标。建立几下运行监控管理下，及时掌握财政资金使用率，有效提升单位绩效目标和绩效管理水平。

六、存在问题及原因

一是预算编制的计划性和可控性有待加强，对单位情况考虑不全面，没有考虑特定项目类开支，预算执行管理有待提高；二是预算绩效监控运用不充分，财务人员对应绩效评价认识不够全面，利用绩效评价分析研判，推动工作开展安排不够细致、不够全面、目标制定不够到位。

七、整改措施及建议

　　1.加强单位预算编制、资金使用效益。规范运用绩效评价成果，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施。 

2.规范财务运行，加强开展预算绩效管理。严格遵循“先有预算，后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。 

3.落实责任。加强领导、精心组织、周密部署，明确责任部门和责任人，统筹协调各方面力量，认真做好预算评审、项目报批等事前绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性，按照“谁支出、谁负责”的原则，压实业务科室责任，精准谋划下一年度预算项目安排。

单位名称（盖章）：开远市人民政府大数据研究中心

                             2024年4月9日