中共开远市委统一战线工作部2022年部门预算编制说明

目录

第一部分 中共开远市委统一战线工作部2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中共开远市委统一战线工作部2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

中共开远市委统一战线工作部

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

市委统战部是市委主管统一战线方面工作的职能部门，主要职责：贯彻执行中央和省、州党委关于统一战线的方针、政策，市委关于统一战线工作的指示、决定；了解、掌握各乡、镇、衔道办、市属各有关单位和部门贯彻执行中央和省、州关于统一战线的方针、政策的情况；负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实和督促检查中央、省、州关于民族、宗教工作的方针、政策；负责党外人士政治安排，负责做好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作；开展以和平统一为重点的海外统战工作；贯彻执行党中央、国务院确定的对台工作方针、政策，组织、管理、协调指导全市涉台事务工作；调查、研究和反映我市非公有制经济代表人士情况，团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作；调查研究我市党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；贯彻落实党的侨务工作方针及省州市党委决定部署，管理侨务行政事务;受市委委托，指导市工商联、市侨联、市民宗局、市社会主义学校工作；完成省州党委统战部、省州侨办、市委、市政府及有关领导交办的其它任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合办公室、民主党派工作科、非公有制经济工作科、新的社会阶层人士工作科、侨务（台湾）工作办公室。

所属单位1个，分别是：

1.中共开远市委统一战线工作部信息中心

（三）重点工作概述

1、广泛凝聚政治共识。讲好中国共产党故事，紧紧围绕爱党爱国爱社会主义主题，开展好统战各领域主题教育，讲好中国共产党统一战线优良传统教育，讲好中国共产党为人民谋幸福、为民族谋复兴的故事。

2、提高参政党建设水平。支持各民主党派自身建设，提高组织发展质量和机关建设质量。支持各民主党派履职尽责，落实政党协商制度，推动各民主党派围绕市委、市政府的中心工作进行考察调研，促进成果转化，服务经济社会发展。认真贯彻落实《开远市政府有关部门与各民主党派、市工商联对口联系制度》，进一步畅通各民主党派知情议政的渠道。会同有关部门做好市政协、市人大换届工作。

3、持续深化民族团结进步示范创建工作。牢牢把握铸牢中华民族共同体意识这一根本方向，紧扣“中华民族一家亲，同心共筑中国梦”总目标，把民族团结进步事业作为永恒的工作主题，深入挖掘、整理、宣传我市各民族优良传统。

4、加强民营经济统战工作。一是加强民营经济人士思想政治引领。引导民营经济人士不断增进对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、情感认同。二是服务民营经济高质量发展。配合有关部门开展“贷免扶补”等创新创业扶持工作，支持中小微企业发展；积极搭建党委政府及相关部门与企业、商会互动交流平台，建立健全工商联干部联系非公经济人士的长效机制。

5、做好党外知识分子和新的社会阶层人士、港澳台和海外统战工作。充分调动新的社会阶层人士和网络人士参与社会建设的积极性和主动性。深入开展主题教育活动，深化党外知识分子政治引领。

6、切实加强党对统战工作的领导。着力构建大统战工作格局。构建党委统一领导、统战部门牵头协调、有关方面各负其责的大统战工作格局，充分发挥市委统一战线工作领导小组抓手作用，切实加强党对统战工作的集中统一领导。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 325.65万元，其中：一般公共预算325.65万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加70.77万元，主要原因一是增加了内网建设专项资金，二是在职人员增加4人。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入325.65万元，其中:本年收入325.65万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款325.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加70.77万元，主要原因一是增加了内网建设专项资金，二是在职人员增加4人。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出325.65万元。财政拨款安排支出325.65万元，其中：基本支出257.71万元，与上年对比增加68.83万元，主要原因是在职人员增加4人；项目支出67.94万元，与上年对比增加1.94万元。主要原因是增加了内网建设专项资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.201（类）33（款）02(项）行政运行 2022年预算数为3万元，主要用于公务用车中心派车使用费。 

2.201（类）34（款）01(项）行政运行 2022年预算数为200.33万元，主要用于行政人员工资福利、公用经费、公务交通及工会经费等方面。

3.201（类）34（款）02(项）一般行政管理事务 2022年预算数为64.94万元，主要是项目支出用于单位专项业务工作的经费。  

4.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休2022年预算数为0.48万元，主要用于退休人员的公用经费。 

5.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为19.37万元，主要用于机关在职人员社会保障保险缴费。 

6.210（类）11（款）01(项）行政单位医疗2022年预算数为10.30万元，主要用于单位行政人员基本医疗保险缴费。 

7.210（类）11（款）02(项）行政单位医疗2022年预算数为3.42万元，主要用于单位事业人员基本医疗保险缴费。

8.210（类）11（款）03(项）公务员医疗补助2022年预算数为8.74万元，主要用于单位行政人员医疗补助。

9.221（类）02（款）01(项）住房公积金2022年预算数为15.07万元，主要用于单位行政人员住房公积金缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况如下 ：

　　1.301类—工资福利支出合计239.51万元（其中：基本支出239.51万元，项目支出0万元）。 

　　（1）30101款—基本工资54.35万； 

　　（2）30102款—津贴补贴62.86万元； 

　　（3）30103款—奖金49.32万元； 

　　（4）30107款—绩效工资15.79万元；

（5）30108款—机关事业单位基本养老保险缴费19.37万元； 

　　（6）30110款—职工基本医疗保险缴费13.44万元； 

　　（7）30111款—公务员医疗补助缴费8.74万元； 

　　（8）30112款—其他社会保障缴费0.57万元； 

　　（9）30113款—住房公积金15.07万元； 

　　2.302类—商品和服务支出合计73.02万元（其中：基本支出17.92万元，项目支出55.10万元）。 

（1）30201款—办公费39.07万元（其中：基本支出1.67万元，项目支出37.40万元）。 

　　（2）30207款—邮电费 0.34万元； 

　　（3）30211款—差旅费 4.00万元；

　　  （4）30213款—维修（护）费0.60万元；

（5）30216款—培训费1.08万元（其中：基本支出0.08万元，项目支出1.00万元）。 

　　（6）30217款—公务接待费0.30万元；  

（7）30226款—劳务费 6.00万元； 

　　（8）30228款—工会经费 2.10万元； 

　　（9）30239款—其他交通费用 13.96万元（其中：基本支出10.96万元，项目支出3.00万元）。 

　　（10）30299款—其他商品和服务支出5.57万元（其中：基本支出3.11万元，项目支出2.46万元）。 

　　  3.303类—对个人和家庭的补助支出合计3.78万元（其中：基本支出0.28万元，项目支出3.5万元）。 

　　（1）30305款—生活补助 3.50万元； 

　　（2）30307款—医疗费补助0.28万元； 

　　  4.310类—资本性支出合计9.34万元（其中：基本支出0万元，项目支9.34万元）。 

　　（1）31002款—办公设备购置2.40万元；

（2）31003款—专用设备购置6.94万元；

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项 

　无 

（二）按既定政策标准测算补助事项 

　无 

（三）经济社会事业发展事项 

　无 

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共开远市委统一战线工作部2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共开远市委统一战线工作部2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共开远市委统一战线工作部2022年公务接待费预算为0.3万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待39人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共开远市委统一战线工作部2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 基本支出：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。  

2. 项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。  

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

4. 机关运行经费：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。 

5. 政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共开远市委统一战线工作部2022年机关运行经费安排17.92万元，与上年对比无太大变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共开远市委统一战线工作部资产总额24.85万元，其中，流动资产2.25万元，固定资产20.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.03万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少80.17万元，其中固定资产增加9.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

联系人: 万力          单位电话：0873-7236907

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