一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能职能

贯彻执行中央和省、州党委关于统一战线的方针、政策，市委关于统一战线工作的指示、决定；了解、掌握各乡、镇、衔道办、市属各有关单位和部门贯彻执行中央和省、州关于统一战线的方针、政策的情况；负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实和督促检查中央、省、州关于民族、宗教工作的方针、政策；负责党外人士政治安排，负责做好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作；开展以和平统一为重点的海外统战工作；贯彻执行党中央、国务院确定的对台工作方针、政策，组织、管理、协调指导全市涉台事务工作；调查、研究和反映我市非公有制经济代表人士情况，团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作；调查研究我市党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；贯彻落实党的侨务工作方针及省州市党委决定部署，管理侨务行政事务;受市委委托，指导市工商联、市侨联、市民宗局、市社会主义学校工作；完成省州党委统战部、省州侨办、市委、市政府及有关领导交办的其它任务。

2.机构设置及人员情况

中共开远市委统一战线工作部内设5个机构，分别为：综合办公室、民主党派工作科、非公有制经济工作科、新的社会阶层人士工作科、侨务（台湾）工作办公室。核定编制数15名（其中行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制4人），截止2021年末实有人员编制15人，其中行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制4人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1.扎实推进民主政治建设。认真落实政党协商工作，深入打造7个“社区统战”示范点。2.深入构建“亲”“清”政商关系。深化丰富3个“聚力空间”示范点创新工作，引导非公企业以商招商、抱团发展等多种方式主动融入和参与全市重点项目建设。3.积极探索新的社会阶层统战工作。扎实推进示范点工作。4.深化海外统战争取人心工作。充分发挥侨联的桥梁纽带作用，切实加强同港澳台同胞和海外侨胞的联络联谊，积极服务台资和外资企业。5.持续巩固民族团结示范州创建工作成果，进一步推进民族团结、宗教和顺的良好局面。

（三）当年部门整体支出绩效目标

中共开远市委统一战线工作部2021年部门整体支出绩效设定24条绩效指标，其中：数量指标12条、质量指标3条、时效指标2条、成本指标1条、社会效益指标1条、社会效益指标3条、服务对象满意度指标2条；截止2021年12月31日，已完成24条。

（四）部门预算绩效管理开展情况

为使绩效再评价工作顺利开展，由中共开远市委统一战线工作部办公室牵头，成立绩效评价工作小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作。

前期准备：一是评价工作组收集整理项目相关资料；二是组织绩效评价（自评）工作。

组织实施：一、开展项目自评工作。组织填报资金使用情况表、绩效目标完成情况表和撰写项目绩效报告，并将绩效评价报告和资料报绩效评价工作组。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

根据《批复》2021年部门预算收入254.89万元，其中：基本支出188.89万元；项目支出安排预算为66万元。

2.整体收支情况

截至2021年12月31日，部门整体实际收入299.26万元，支出299.26万元，预算执行率为100%。其中：项目实际收入62.77万元，支出62.77万元，项目资金执行率为100%；基本实际收入236.49万元，支出236.49万元，基本支出执行率为100%。

3.预算执行情况

2021年年初预算收入254.89万元，全年收入决算数299.26万元，全年支出决算数299.26万元，执行率为100%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

中共开远市委统一战线工作部2021年部门整体支出绩效设定24条绩效指标，其中：数量指标12条、质量指标3条、时效指标2条、成本指标1条、社会效益指标1条、社会效益指标3条、服务对象满意度指标2条；截止2021年12月31日，已完成24条。

（二）绩效目标未完成原因分析

无

三、绩效自评结论

我单位2021年度绩效评价资金范围包括基本支出、和项目支出，2021年我单位部门整体支出绩效自评得99分。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

投入指标总分15分，预估评价得分15分。其中，整体绩效目标设定4分，得分4分；项目绩效目标3分，得分3分；预算编制科学性2分，得分2分；基本支出保障3分，得分3分；重点支出保障率3分，得分为3分。

（二）过程情况分析

过程指标总分20分，预估评价得分20分。其中，预算执行8分，得分8分；预算绩效管理8分，得分8分；资产管理4分，得分4分。

（三）产出情况分析

产出指标总分35分，预估评价得分35分。其中，重点工作办结率10分，得分10分；实际完成率10分，得分10分；完成及时率7分，得分7分；质量达标率8分，得分8分。

（四）效果情况分析

产出指标总分30分，预估评价得分30分。其中，经济效益5分，得分5分；社会效益5分，得分5分；生态效益3分，因本单位在履行职责中与生态效益及带来的间接性生态效益不太密切扣1分。得分2分；可持续影响2分，得分2分；行政效能5分，得分5分；社会公众或服务对象满意度10分，得分10分。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

一是：预算执行进度和效率有待加强

二是：绩效目标管理和调整有待完善

三是：缺乏绩效评价专业技术人员

（二）改进的方向和具体措施

一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。

二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。

三是组织开展绩效评价学习财政支出是否符合国家现行的财政政策及相关财务方面的有关规定。

六、主要经验及做法

一是在制定绩效目标时，要对实施的项目有清晰的认识，才能制定科学、合理的绩效目标。

二是做好项目实施时的相关制度建设，按制度要求规范实施项目充分发挥项目资金效率，更好的完成目标任务。

七、其他需说明的情况

无

附件1：中共开远市委统一战线工作部2021年度部门整体支出绩效单位自评表

附件2：中共开远市委统一战线工作部2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

                        单位名称：中共开远市委统一战线工作部

                                                                                                                                2022年4月11日