为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>》的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2022年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将中共开远市委统一战线工作部2022年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

贯彻执行中央和省、州党委关于统一战线的方针、政策，市委关于统一战线工作的指示、决定；了解、掌握各乡镇（街道）、市属各有关单位和部门贯彻执行中央和省、州关于统一战线的方针、政策的情况；负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实和督促检查中央、省、州关于民族、宗教工作的方针、政策；负责党外人士政治安排，负责做好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作；开展以和平统一为重点的海外统战工作；贯彻执行党中央、国务院确定的对台工作方针、政策，组织、管理、协调指导全市涉台事务工作；调查、研究和反映我市非公有制经济代表人士情况，团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作；调查研究我市党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；贯彻落实党的侨务工作方针及省州市党委决定部署，管理侨务行政事务;受市委委托，指导市工商联、市侨联、市民宗局、市社会主义学校工作；完成省州党委统战部、省州侨办、市委、市政府及有关领导交办的其它任务。

2.机构设置及人员情况

中共开远市委统一战线工作部内设5个机构，分别为：综合办公室、民主党派工作科、非公有制经济工作科、新的社会阶层人士工作科、侨务（台湾）工作办公室。核定编制数15名（其中行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制4人），截至2022年末实有人员编制15人，其中行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制4人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1、广泛凝聚政治共识。讲好中国共产党故事，紧紧围绕爱党爱国爱社会主义主题，开展好统战各领域主题教育，讲好中国共产党统一战线优良传统教育，讲好中国共产党为人民谋幸福、为民族谋复兴的故事。

2、提高参政党建设水平。支持各民主党派自身建设，提高组织发展质量和机关建设质量。支持各民主党派履职尽责，落实政党协商制度，推动各民主党派围绕市委、市政府的中心工作进行考察调研，促进成果转化，服务经济社会发展。认真贯彻落实《开远市政府有关部门与各民主党派、市工商联对口联系制度》，进一步畅通各民主党派知情议政的渠道。会同有关部门做好市政协、市人大换届工作。

3、持续深化民族团结进步示范创建工作。牢牢把握铸牢中华民族共同体意识这一根本方向，紧扣“中华民族一家亲，同心共筑中国梦”总目标，把民族团结进步事业作为永恒的工作主题，深入挖掘、整理、宣传我市各民族优良传统。

4、加强民营经济统战工作。一是加强民营经济人士思想政治引领。引导民营经济人士不断增进对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、情感认同。二是服务民营经济高质量发展。配合有关部门开展“贷免扶补”等创新创业扶持工作，支持中小微企业发展；积极搭建党委政府及相关部门与企业、商会互动交流平台，建立健全工商联干部联系非公经济人士的长效机制。

5、做好党外知识分子和新的社会阶层人士、港澳台和海外统战工作。充分调动新的社会阶层人士和网络人士参与社会建设的积极性和主动性。深入开展主题教育活动，深化党外知识分子政治引领。

6、切实加强党对统战工作的领导。着力构建大统战工作格局。构建党委统一领导、统战部门牵头协调、有关方面各负其责的大统战工作格局，充分发挥市委统一战线工作领导小组抓手作用，切实加强党对统战工作的集中统一领导。

（三）当年部门整体支出绩效目标

一是广泛凝聚政治共识，引导广大统一战线成员增强听党话、跟党走、与党同心奋斗的政治自觉。二是提高参政党建设水平，支持各民主党派履职尽责，落实政党协商制度，推动各民主党派围绕市委、市政府的中心工作进行考察调研，促进成果转化，服务经济社会发展。三是持续深化民族团结进步示范创建工作，持续巩固民族团结示范州创建工作成果，进一步推进民族团结、宗教和顺的良好局面。四是加强民营经济统战工作，服务民营经济高质量发展。五是做好党外知识分子和新的社会阶层人士、港澳台和海外统战工作。

（四）单位预算绩效管理开展情况

为使绩效再评价工作顺利开展，由中共开远市委统一战线工作部办公室牵头，成立绩效评价工作小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作。

前期准备：一是评价工作组收集整理项目相关资料；二是组织绩效评价（自评）工作。

组织实施：一、开展项目自评工作。组织填报资金使用情况表、绩效目标完成情况表和撰写项目绩效报告，并将绩效评价报告和资料报绩效评价工作组。

（五）单位内控制度建设情况

2022年积极推动单位内部控制建设，完善单位内部控制制度，提升专职财务人员办理经济业务能力。我局通过梳理各类经济活动的业务流程、明确业务环节、系统分析经济活动风险、确定风险点、选择风险应对策略等措施，已经建立符合实际情况的内部控制体系，对事前、事中、事后进行全程控制，确保全局干部职工遵守有关法律法规，增强法制观念和道德意识。通过内部控制建设，不断审视和梳理现行的各项管理制度，进一步创新管理机制，强化、优化管理措施，提高及时发现和有效处置风险的能力，破解存在的内部监管薄弱问题，促进本单位建立健全内部控制体系，全面提升本单位经济活动管理水平。

二、单位整体收支情况

（一）2022年年初预算安排情况

根据《批复》2022年部门预算收入325.65 万元，其中：基本支出257.71万元（包含工资福利收支194.90万元，商品和服务支出62.53万元，对个人和家庭的补助收支0.28万元）；项目支出安排预算为67.94万元，包括民进工作经费5万元，中华职教社工作经费5万元，九三学社工作经费5万元，民革工作经费5万元，致公党工作经费5万元，特需经费5万元，反渗透工作经费5万元，同心工程工作经费5万元，华侨事务工作经费1万元，红河州统一战线内网建设专项资金6.94万元，统战工作经费20万元。

（二）2022年单位整体收支情况

截至2022年12月31日，部门整体总收入367.76万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入367.76万元，其他收入0万元。本年总支出367.76万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入77.67万元，支出77.67万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

中共开远市委统一战线工作部2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3000.00元，支出决算为2595.00元，完成预算的86.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为2595.00元，完成预算的86.50%。

（四）资金管理情况

按照市委统战、市部民宗局《制度汇编》执行，严格中央八项规定要求，在项目资金使用过程中始终坚持节支增效理念，项目经费由财务统一管理，项目使用的负责人按经费开支范围经手相关报销凭证，收集整理完成后交财务审核。项目经费的报销需有正规发票作为原始单据，由经手人、部门领导、分管财务领导签字审批后，到财务室报销。按照勤俭节约的原则，严格控制项目资金开支标准，项目经费纳入单位财务统一管理，科学合理的编制和安排预算，规范管理，严格审批经费支出明细，避免不必要的支出。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

2022年初设置产出绩效指标18条，其中：数量指标12条，质量指标3条，时效指标2条，成本指标1条。截至2022年12月31日，实际完成绩效指标18条，产出绩效指标完成率100%。

（2）效益指标完成情况

2022年初设置效益指标4条，其中：经济效益指标1条，社会效益指标3条。截至2022年12月31日，实际完成绩效指标4条，产出绩效指标完成率100%。

（3）满意度指标完成情况

2022年初设置满意度指标2条，其中：服务对象满意度指标2条。截至2022年12月31日，实际完成绩效指标2条，产出绩效指标完成率100%。

2.绩效目标未完成原因分析

无未完成绩效目标

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1民进工作经费绩效目标完成情况

项目2022年度设置10条绩效指标，截至2022年12月31日，实际完成10条绩效指标，绩效目标完成率为100%。

2.项目2中华职教社工作经费绩效目标完成情况

项目2022年度设置14条绩效指标，截至2022年12月31日，实际完成14条绩效指标，绩效目标完成率为100%。

3.项目3九三学社工作经费绩效目标完成情况

项目2022年度设置8条绩效指标，截至2022年12月31日，实际完成8条绩效指标，绩效目标完成率为100%。

4.项目4民革工作经费绩效目标完成情况

项目2022年度设置9条绩效指标，截至2022年12月31日，实际完成9条绩效指标，绩效目标完成率为100%。

5.项目5致公党工作经费绩效目标完成情况

项目2022年度设置9条绩效指标，截至2022年12月31日，实际完成9条绩效指标，绩效目标完成率为100%。

6.项目6特需经费绩效目标完成情况

项目2022年度设置5条绩效指标，截至2022年12月31日，实际完成5条绩效指标，绩效目标完成率为100%。

7.项目7特需资金绩效目标完成情况

项目2022年度设置5条绩效指标，截至2022年12月31日，实际完成5条绩效指标，绩效目标完成率为100%。

8.项目8反渗透工作经费绩效目标完成情况

项目2022年度设置7条绩效指标，截至2022年12月31日，实际完成7条绩效指标，绩效目标完成率为100%。

9.项目9同心工程工作经费绩效目标完成情况

项目2022年度设置8条绩效指标，截至2022年12月31日，实际完成8条绩效指标，绩效目标完成率为100%。

10.项目10华侨事务工作经费绩效目标完成情况

项目2022年度设置6条绩效指标，截至2022年12月31日，实际完成6条绩效指标，绩效目标完成率为100%。

11.项目14统战工作经费绩效目标完成情况

项目2022年度设置9条绩效指标，截至2022年12月31日，实际完成9条绩效指标，绩效目标完成率为100%。

12.项目15统战相关工作经费绩效目标完成情况

项目2022年度设置6条绩效指标，截至2022年12月31日，实际完成6条绩效指标，绩效目标完成率为100%。

四、绩效自评结论

我单位2022年部门整体支出绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

项目1“民进工作经费”绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2“中华职教社工作经费”绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目3“九三学社工作经费”绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目4“民革工作经费”绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目5“致公党工作经费”绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目6“特需经费”绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目7“特需资金”绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目8“反渗透工作经费”绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目9“同心工程工作经费”绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目10“华侨事务工作经费”绩效自评得分95分，评价等级为“优”。

项目11“统战工作经费”绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目12“统战相关工作经费”绩效自评得分94.93分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

一是在制定绩效目标时，要对实施的项目有清晰的认识，才能制定科学、合理的绩效目标。

二是做好项目实施时的相关制度建设，按制度要求规范实施项目充分发挥项目资金效率，更好的完成目标任务。

六、存在问题及原因

一是：预算执行进度和效率有待加强；

二是：绩效目标管理和调整有待完善；

三是：缺乏绩效评价专业技术人员。

七、整改措施及建议

一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。

二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。

三是组织开展绩效评价学习财政支出是否符合国家现行的财政政策及相关财务方面的有关规定。