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　　中共开远市委统一战线工作部2024年部门预算编制说明 

　　目录 

　　第一部分 中共开远市委统一战线工作部2024年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 中共开远市委统一战线工作部2024年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表 

　　八、部门项目支出预算表 

　　九、项目支出绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、省对下转移支付预算表 

　　十四、省对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1.贯彻落实党对统一战线工作的理论方针政策和决策部署，拟订统一战线工作政策和规划，向同级党委请示报告统一战线工作并提出意见建议。  

　　2.统筹协调指导统一战线工作，组织协调开展日常监督检查。  

　　3.负责发现、联系和培养党外代表人士，在同级党委领导下做好党外代表人士的政治安排，协同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和审判机关、检察机关等领导职务的工作。  

　　4.联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。  

　　5.开展党外知识分子统一战线工作。  

　　6.统筹协调民族工作，领导民族工作部门依法管理民族事务。  

　　7.统一管理宗教工作，领导宗教工作部门依法管理宗教事务。  

　　8.参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，统筹开展非公有制经济人士统一战线工作。  

　　9.统筹开展新的社会阶层人士统一战线工作。  

　　10.会同有关部门开展港澳统一战线工作，开展对台统一战线工作。  

　　11.统一领导海外统一战线工作，统一管理侨务工作，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。  

　　12.协调推进统一战线领域法治建设。  

　　13.在统一战线工作中落实意识形态工作责任制，负责开展统一战线宣传工作。  

　　14.协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；加强同政协组织的沟通协调配合；加强对中共开远市委统一战线工作部信息中心的工作指导；领导工商联党组，指导工商联工作；指导和管理社会主义学校；做好统一战线有关单位和团体管理工作。  

　　15.完成同级党委和上级党委统战部交办的其他任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　我部门共设置5个内设机构，包括：综合办公室、民主党派工作科、非公有制经济工作科、新的社会阶层人士工作科、侨务（台湾）工作办公室。  

　　所属单位1个：中共开远市委统一战线工作部信息中心 

　　（三）重点工作概述 

　　1.深入贯彻落实党的二十大精神。在全面贯彻落实党的二十大精神上持续用力，采取集中办班、辅导讲座等方式，分级分类组织统战服务对象开展宣讲，进一步增强与中国共产党同心奋斗的政治自觉。紧扣全市发展大局、中心工作，切实把全市统战系统党员干部、统一战线成员单位的思想和行动统一到党的二十大精神上来，把智慧和力量凝聚到党的二十大确定的各项任务、省委“3815”战略发展目标、州委“337”工作思路和市委各项工作要求上来。 

　　2.努力形成巨大统战工作合力。坚持党对统一战线工作的全面领导，用好统战工作制度机制，细化统战成员工作任务，形成全市各部门上下一心、齐抓共管的强大合力。推进作风革命效能革命走深走实，提高统战队伍能力素质、调查研究本领，激发统战干部干事创业精气神。深入推进统战“部、办、站、点”的规范化建设，打造示范点品牌，夯实基层统战根基。 

　　3.支持党外人士更好履职尽职。强化思想政治引领，支持好各民主党派围绕学习贯彻党的二十大精神，继续深化“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育，不断夯实共同思想政治基础。组织好会议协商、约谈协商，规范书面协商，做好协调服务、落实反馈工作，提升协商建言质量和效果。引导各民主党派围绕市委、市政府中心工作进行考察调研，进一步提升参政议政、民主监督的能力和水平。 

　　4.突出重点抓好民族宗教工作。坚持把铸牢中华民族共同体意识主线贯穿于民族工作各方面全过程，持续推进示范创建“十二进”工作，引导各族群众牢固树立“三个离不开”思想，不断夯实“五个认同”的思想根基。深入开展“石榴红”工程、“枝繁干壮”工程，在有形有感有效上下功夫，推进共同体意识内化于心、外化于行，全力争创全国民族团结进步示范县。坚持我国宗教中国化方向，维护宗教领域和谐定。 

　　5.发挥民营经济发展的统战力量。坚持党建引领，组织开展民营经济人士理想信念教育活动，坚定理想信念。发挥民营企业投诉中心作用，推动完善多元解决纠纷机制，及时有效化解民营经济领域民商事纠纷。为民营经济人士提供展示平台，广泛开展形式多样的交流活动，积极引导企业参与“万企兴万村”活动中，参与光彩事业，树立正向典型。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2024年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制15人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2024年部门财务总收入3404718.65元，其中：一般公共预算3404718.65元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。 

　　与上年对比减少166694.70元，主要原因分析：一是项目经费较上年减少70000.00元，二是在职人员较上年减少1人，人员经费支出减少。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2024年部门财政拨款收入3404718.65元，其中:本年收入3404718.65元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3404718.65元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。 

　　与上年对比减少166694.70元，主要原因分析：一是项目经费较上年减少70000.00元，二是在职人员较上年减少1人，人员经费支出减少。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2024年部门预算总支出3404718.65元。财政拨款安排支出3404718.65元，其中：基本支出2864718.65元，与上年对比减少96694.70，主要原因是：在职人员较上年减少1人，人员经费支出减少；项目支出540000.00元，与上年对比较少70000.00元，主要原因是：同心工程工作经费、统战工作经费项目经费较上年减少。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.2013401行政运行2024年预算数为2076790.56元，主要是用于保障部门工作正常运转的基本支出；   

　　2.2013402一般行政管理事务2024年预算数为540000.00元，主要是用于统战工作经费等项目经费支出；   

　　3.2080501行政单位离退休2024年预算数为4800.00元，主要是用于单位开支的离退休公用经费；   

　　4.2080505机关事业单位养老保险缴费支出2024年预算数为260206.29元，主要是用于单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支；   

　　5.2080506机关事业单位职业年金缴费支出2024年预算数为89068.58元，主要是用于机关事业单位职业年金缴费支出； 

　　6.2101101行政单位医疗2024年预算数为98840.37元，主要是用于行政单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支；   

　　7.2101102事业单位医疗2024年预算数为33946.40元，主要是用于事业单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支；   

　　8.2101103公务员医疗补助2024年预算数为86308.86元，主要是用于公务员医疗补助的经费开支；   

　　9.2101199其他行政事业单位医疗支出2024年预算数为4878.87元，主要是用于失业保险和工伤保险的经费开支；   

　　10.2210201住房公积金2024年预算数为209878.72元，主要是用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金的经费开支。    

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况   

　　1.301工资福利支出2671407.65元，其中：基本支出2671407.65元，主要包括：基本工资612324.00元，津贴补贴640176.00元，奖金358026.96元，绩效工资277906.00元，机关事业单位基本养老保险缴费260206.29元，职业年金缴费89068.58元，职工基本医疗保险缴费129658.77元，公务员医疗补助缴费86308.86元，其他社会保障缴费7853.47元，住房公积金209878.72元；项目支出0元。   

　　2.302商品和服务支出699433.00元，其中：基本支出190183.00元，主要包括：培训费840.00元，公务接待费3000.00元，工会经费55983.00元，其他交通费用109560.00元，其他商品和服务支出20800.00元；项目支出509250.00元，主要包括：办公费286500.00元，邮电费3700.00元，差旅费39050.00元，培训费10000.00元，劳务费57000.00元，委托业务费20000.00元，其他交通费用25000.00元，其他商品和服务支出68000.00元。   

　　3.303对个人和家庭的补助3128.00元，其中：基本支出3128.00元，主要包括：医疗费补助3128.00元；项目支出0元。   

　　4.310资本性支出30750.00元，其中：基本支出0元；项目支出30750.00元，主要包括：办公设备购置30750.00元。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　无。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额28950.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　中共开远市委统一战线工作部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　中共开远市委统一战线工作部2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　中共开远市委统一战线工作部2024年公务接待费预算为3000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待39人次。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　中共开远市委统一战线工作部2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　中共开远市委统一战线工作部2024年无重点项目预算绩效目标 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.基本支出：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。    

　　2.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。    

　　3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。    

　　4.机关运行经费：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。   

　　5.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　中共开远市委统一战线工作部2024年机关运行经费安排190183.00元，与上年对比减少10290.00元，主要原因是：在职人员较上年减少1人，人员经费支出减少。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2023年12月31日，中共开远市委统一战线工作部门资产总额251388.60元，其中，流动资产13761.51元，固定资产223127.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产14499.80元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少17427.95元，其中固定资产21746.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。 

　　联系人：万力  联系电话：0873-7236907 

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