一、2022年度收入征收入库金额,年初预算数为0万元;第一季度收入征收入库金额,当季度执行数为0万元。
二、2022年度基本支出金额,年初预算数为242.47万元;第一季度基本支出金额,当季度执行数为70.58万元,其中:人员经费支出68.16万元,占执行数的96.57%;日常公用经费支出2.42万元,占执行数的3.43%。当季度完成年初预算29%,较上年同期减少15.99万元,增减情况的原因为:人员调动经费及社保变动。
三、2022年度项目支出金额,年初预算数为27万元;第一季度项目支出金额,当季度执行数为11.24万元,当季度完成年初预算42%,较上年同期减少5.66万元。增减原因:2022年特殊疑难信访经费比上年减少。
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