监督索引号53250200143501000 

　　开远市信访局部门2021年度部门决算  

　　目录  

　　第一部分  开远市信访局概况  

　　一、主要职能  

　　二、部门基本情况  

　　第二部分  2021年度部门决算表  

　　一、收入支出决算总表  

　　二、收入决算表  

　　三、支出决算表  

　　四、财政拨款收入支出决算总表  

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

　　十、部门整体支出绩效自评情况表 

　　十一、部门整体支出绩效自评表 

　　十二、项目支出绩效自评表 

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　二、支出决算情况说明  

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　二、国有资产占用情况  

　　三、政府采购支出情况  

　　四、部门绩效自评情况  

　　（一）部门整体支出绩效自评情况  

　　（二）部门整体支出绩效自评表  

　　（三）项目支出绩效自评表  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　第五部分  名词解释  

　　第一部分  开远市信访局概况  

　　一、主要职能  

　　（一）主要职能  

　　市信访局贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、市委关于信访工作的重大决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。主要职责是： 

　　1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。 

　　2.承办上级机关和市委、市政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。 

　　3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的地方性法规和政府规章制度草案，推动党中央、国务院和省、州、市党委、政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。 

　　4.综合协调和指导全市信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和进京到省访的处置工作。 

　　5.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。 

　　6.负责信访信息化建设，指导全市信访信息系统建设和应用工作。 

　　7.负责信访工作宣传和信息发布；组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。 

　　8.承担市委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项；负责开远市信访事项复查复核委员会办公室日常工作。 

　　9.完成市委、市政府交办的其他任务。 

　　（二）2021年度重点工作任务介绍  

　　1.完成重点工作。圆满完成2021年各级“两会”、建党100周年大庆活动、COP15大会、十九届六中全会期间信访保障服务工作任务。全市呈现出来信、走访、信访总量下降和网信上升的“三降一升”良好态势。基本实现了“问题在一线解决、秩序进一步好转、群众满意度进一步提升”的工作目标。由于工作成绩突出，今年5月，开远市信访工作再次被国家信访局保留“三无”县（市、区）荣誉称号（全省仅51家），实现“三无”县（市、区）创建“三连冠”。 

　　2.推动化解信访突出问题。一是持续推进重复信访件治理、全力化解信访积案。中央联席办交办我市的20件重复信访积案，已办理化解20件，结案化解率达100%；省信访联席办交办15件重复信访积案，已办理化解15件，结案化解率达100%；办理中央第十巡视组移交信访35件，其中来电13件，来信22件，已全部办结，办结率100%，化解率100%。二是主动担当作为，信访工作重心前移。以“六稳”“六保”任务为基础，结合重点时期的工作安排部署，深入基层开展信访矛盾纠纷排查以及重要信访问题进行督查督办，今年来共开展重点信访矛盾纠纷排查5次，专题研究信访突出问题，稳控化解矛盾纠纷 30件；其中，涉疫情信访矛盾纠纷5件，均全部化解，群众满意率100%。开展信访问题督查40次，督办信访事项40件。 

　　3.推进信访制度不断完善。一是信访基础工作建设实现新突破。重新装修改造群众接访中心，重新设计、调整空间结构，科学布局接待区域，合理隔离接待区与办公区，装修后接访中心可容纳50人，极大方便了信访群众。同时，对录音录像设备扩容升级，确保信访工作、接访过程公开透明，此项工作在全州率先完成，“人民满意窗口”建设取得新进展，信访基础工作建设实现新突破，得到州级部门充分肯定。二是信访联席会议机制实现全覆盖。2021年7月，开远市7个乡镇（街道）均按要求建立了乡镇（街道）信访联席会议机制并有效运行，实现乡镇（街道）全覆盖，信访基层基础业务能力得到全面提升。三是信访工作部门联动实现一体化。今年来向市委市政府报送信访形势分析研判报告9次。四是进一步规范信访基础业务。通过加强和改进群众来信、走访、网上投诉办理和信访督查工作，进一步提高信访办理水平和质量。五是推进信息化智能化建设。深入推进云南省信访信息智能辅助系统互联互通，特别是市域系统联通和应用，实现系统通、业务通、数据通。 

　　4.做好领导干部接访下访工作。积极对接市级党政领导定期到市信访局开展接访和约访工作，一年来，全市市级领导下访接访29批（次）154人，办理群众信访事项39件。 

　　5.化解信访疑难积案。2021年，利用中央、省专项资金15万元，成功化解了信访案件6件，群众满意100%。 

　　二、部门基本情况  

　　（一）部门决算单位构成  

　　纳入开远市信访局2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，即：开远市信访局，参照公务员法管理的事业单位1个，即：开远市信访信息技术中心，其他事业单位 0个。开远市信访局设2个内设机构，即：办公室、接访办信和督查督办科。  

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　开远市信访局2021年末实有人员编制 11 人。其中：行政编制 6人（含行政工勤编制 0人），事业编制 5 人（含参公管理事业编制 0人）；在职在编实有行政人员 8人（含行政工勤人员 1 人），事业人员 4人（含参公管理事业人员 0人）。  

　　离退休人员3人。其中：离休 0 人，退休3 人。  

　　实有车辆编制 0辆， 在编实有车辆 0 辆。 

　　第二部分  2021年度部门决算表  

　　（详见附件）  

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　开远市信访局2021年度收入合计3,031,356.74元。其中：财政拨款收入2,901,099.26元，占总收入的95.70%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入130,257.48元，占总收入的4.30%。 与上年对比财政拨款收入减少56,229.17元，其他收入增加40,257.48元，主要原因：退休人员增加，人员工作经费减少，由于2021年重大活动较多，各级各部门加大信访工作力度，故非财政拨款收入工作经费比上年增加。 

　　二、支出决算情况说明  

　　开远市信访局2021年度支出合计3,058,096.90元。其中： 基本支出 2,712,550.75元 ，占总支出的 88.70%； 项目支出 345,546.15元 ，占总支出的 11.30%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年对比增加3,630.36元，主要原因：人员经费的调整增加以及项目经费支出比上年减少。 

　　（一）基本支出情况  

　　2021年度用于保障开远市信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,712,550.75元。与上年对比增加152,416.30元，主要原因：人员经费的调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2,353,335.88元，占基本支出的86.76%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费359,214.87元，占基本支出的13.24% 。   

　　（二）项目支出情况  

　　2021年度用于保障开远市信访局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出345,546.15元。与上年对比减少148,785.94元，主要原因：2021年特殊疑难信访救助金比上年减少。具体项目开支为：开远市信访局全面贯彻落实中央、省委、州委和市委关于信访工作的决策部署，推进开远市信访工作有序开展，一是日常工作中办公经费支出，办公用品、办公耗材、办公设备等支出；二是矛盾纠纷排查化解、劝访等工作的差旅费支出。开展工作情况：一是做好日常信访事项办理、转办、交办、督办工作，二是做好全市信访矛盾纠纷排查化解，三是做好各重点时期信访安全保障工作，为开远市社会和谐稳定贡献力量。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

　　开远市信访局2021年度一般公共预算财政拨款支出 2,904,574.17元，占本年支出合计的 94.98% 。与上年对比减少106,886.58元 ，主要原因：人员经费的调整以及项目经费的减少。  

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　    1.一般公共服务（类）支出2,343,886.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.70%。主要用于人员工资、津补贴及维持单位正常运行支出。 

　　   2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　   3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　   7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   8.社会保障和就业（类）支出244,450.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.42%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出、退休人员支出等支出。  

　　   9.卫生健康（类）支出167,365.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出。 

　　   10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　   12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　   13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　   14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　   16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　   18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   19.住房保障（类）支出148,871.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%。主要用于单位职工公积金缴纳支出。 

　　   20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　   25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　 （一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

　　开远市信访局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10,000.00元，支出决算为 2,118.00元，完成预算的21.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算为2,118.00元，完成预算的21.18%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年增加1,152.00元，增长119.25%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与2020年决算相比无变化；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，与2020年决算相比无变化；公务接待费支出决算增加1,152.00元，与2020年决算相比增长 119.25%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2021年重大会议、重大活动较多，上级部门到我市开展信访保障工作调研、督查工作增加，故工作接待支出比2020年增加。 

　　（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出2,118.00元，占100.00%。具体情况如下：  

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：  

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。   

　　3.公务接待费 支出 2,118.00元。其中：  

　　国内接待费 支出 2,118.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次33人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到开远市信访调研等相关工作发生的接待。 

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。   

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　开远市信访局部门2021年机关运行经费支出222,166.00元，与上年对比增加40,454.77元，主要原因：用于差旅及信访工作的公务用车使用费比上年增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费、会议费、培训费等日常公用经费（商品和服务支出）支出。 

　　二、 国有资产占用情况  

　　截至 2021年12月31日，开远市信访局部门资产总额123803.96 元 ，其中，流动资产24498.05元 ，固定资产99305.91

　　元 ，对外投资及有价证券 0.00元 ，在建工程 0.00 元 ，无形资产0.00元 ，其他资产 0.00元 （ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加59954.26元，其中固定资产增加9960.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元 。

　　三、政府采购支出情况  

　　2021年度，部门政府采购支出总额28,290.00元，其中：政府采购货物支出28,290.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。  

　　四、 部门绩效自评情况  

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　我单位无其他需要说明的情况。 

　　六、相关口径说明  

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

　　第五部分  名词解释  

　　1.财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　2.基本支出：本单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出； 

　　3.项目支出：本单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出； 

　　4.人员经费：本单位用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”； 

　　5.公用经费：本单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　联系电话：7233244          联系人：周倩兰 

　　监督索引号53250200143501111