一、2022年度收入征收入库金额,年初预算数为0万元;第三季度收入征收入库金额,当季度执行数为0万元。
二、2022年度基本支出金额,年初预算数为242.47万元;第三季度基本支出金额,当季度执行数为53.87万元,其中:人员经费支出49.49万元,占执行数的91.87%;日常公用经费支出4.38万元,占执行数的8.13%。当季度完成年初预算22.22%;累计执行数193.51万元,累计完成年初预算79.81%,累计执行数较上年同期增加3.39万元,增减情况的原因为:人员调动经费及社保变动。
三、2022年度项目支出金额,年初预算数为27万元;第三季度项目支出金额,当季度执行数为7.83万元,当季度完成年初预算29%;累计执行数49.13万元,累计完成年初预算181.96%,累计执行数较上年同期增加29.03万元。增减原因:本年增加2022年信访资金经费、接访大厅“人民满意窗口”提升改造专项经费。
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