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　　开远市信访局2023年部门预算编制说明

　　目录 

　　第一部分 开远市信访局2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 开远市信访局2023年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、对下转移支付预算表 

　　十五、对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　十八、部门整体支出绩效目标表 

　　十九、部门上年结余结转支出预算表 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　开远市信访局依照《信访工作条例》，负责处理公民、法人及其他组织的来信来电，接待到市委市政府机关的群众来访，向有关乡镇（街道）和部门交办转办信访事项，综合研判信访情况，组织协调处理重大及突发信访事件，对来信来访的诉求认真记录，并录入全国信访信息系统，负责指导全市矛盾纠纷排查工作，做到底数清、情况明，定期向州信访局和市委市政府提供信访情况分析报告，提出解决信访问题、完善信访政策的意见建议，协调、检查和指导全市信访等工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　开远市信访局内设科室2个，是：办公室、接访办信督查督办科。所属单位1个，是：开远市信访信息技术中心。 

　　（三）重点工作概述 

　　1.进一步加强学习，提高信访工作业务能力。 

　　2.进一步畅通群众信访渠道，依法及时就地解决群众合理合法诉求。 

　　3.要积极探索新时期信访工作方式方法，提升信访工作质效。 

　　4.围绕“全国信访工作示范县市”8个方面创建标准和要求，积极开展创建工作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制纳入2023年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。 

　　截至2022年12月统计，部门在职人员编制11人，其中：行政编制6人，事业编制5人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，非财政供养0人。 

　　离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2023年部门财务总收入2567257.17元，其中：一般公共预算2567257.17元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。 

　　与上年对比减少127097.12元，主要原因：人员调整经费的减少。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2023年部门财政拨款收入2567257.17元，其中：本年收入2567257.17元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2567257.17元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。 

　　与上年对比减少127097.12元，主要原因：人员调整经费的减少。 

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出2567257.17元。财政拨款安排支出 2567257.17元，其中：基本支出2297257.17元，与上年对比减少127097.12元，主要原因人员调整经费的减少；项目支出270000.00元，与上年对比持平，主要原因我单位2022年无新增项目。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.2010301行政运行2023年预算数为1738437.50元，主要是用于保障部门工作正常运转的基本支出；  

　　2.2010308信访事务2023年预算数为270000.00元，主要是用于保障开远市信访局信访工作经费、劝访工作经费、乡镇（街道）信访经费等项目支出；  

　　3.2080501行政单位离退休2023年预算数为1800.00元，主要是用于单位开支的离退休公用经费；  

　　4.2080505机关事业单位养老保险缴费支出2023年预算数为214786.29元，主要是用于单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支；  

　　5.2101101行政单位医疗2023年预算数为74454.56元，主要是用于行政单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支；  

　　6.2101102事业单位医疗2023年预算数为32354.54元，主要是用于事业单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支；  

　　7.2101103公务员医疗补助2023年预算数为56368.12元，主要是用于公务员医疗补助的经费开支；  

　　8.2101199其他行政事业单位医疗支出2023年预算数为4027.24元，主要是用于工伤保险的经费开支；  

　　9.2210201住房公积金2023预算数为175028.92元，主要是用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金的经费开支。  

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

　　1.301工资福利支出2142895.17元，其中：基本支出2142895.17元，主要包括：基本工资495648.00元，津贴补贴525240.00元，奖金406904.04元，绩效工资156310.00元，机关事业单位基本养老保险缴费214786.29元，职工基本医疗保险缴费105693.10元，公务员医疗补助缴费56368.12元，其他社会保障缴费6916.70元，住房公积金175028.92元；项目支出0.00元。  

　　2.302商品和服务支出403246.00元，其中：基本支出153246.00元，主要包括：办公费19000.00元，公务接待费5000.00元，其他商品和服务支出1800.00元，培训费720.00元，工会经费48846.00元，其他交通费用77880.00元；项目支出250000.00元，主要包括：办公费113920.00元，邮电费4080.00元，差旅费40000.00元，委托业务费67000.00元，其他交通费用25000.00元，办公设备购置20000.00元。 

　　3．303对个人和家庭的补助1116.00元，其中：基本支出1116.00元，主要包括：医疗费补助1116.00元。  

　　4.310资本性支出20000.00元，其中：项目支出20000.00元，主要包括：办公设备购置20000.00元。  

　　五、对下专项转移支付情况 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额20000.00万元，其中：政府采购货物预算20000.00万元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　开远市信访局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9600.00元，较上年减少300.00元，下降3%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　开远市信访局2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年预算相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　开远市信访局2023年公务接待费预算为9600.00元，较上年减少300.00元，下降3%，国内公务接待批次为12次，共计接待122人次。 

　　减少的原因：单位厉行节约，严格执行公务接待制度减少开支。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　开远市信访局2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年预算相比无变化。其中：公务用车购置费0.00元；公务用车运行维护费0.00元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　2023年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金270000.00元，其中：本级财力270000.00元。2023年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2023年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。  

　　2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。  

　　3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。  

　　4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　开远市信访局2023年机关运行经费安排153246.00元，主要用于日常支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、日常维修费、一般设备购置费等费用。与上年对比减少17461.00万元，减少主要原因在于人员调动导致的在职人员公用经费减少。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2022年12月31日，开远市信访局资产总额101642.27元，其中，流动资产27567.91元，固定资产净值74074.36元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少225530.23元，其中固定资产净值减少25231.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产10项，账面原值50968.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。 

　　第二部分 开远市信访局2023年部门预算表 

　　（详见附件） 

　　联系人：周倩兰         联系电话：0873—7233244 

　　监督索引号53250200143500111