监督索引号53250200143501000

　　开远市信访局2022年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  开远市信访局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　一、收入支出决算表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　十一、国有资产使用情况表 

　　十二、部门整体支出绩效自评情况表 

　　十三、部门整体支出绩效自评表 

　　十四、项目支出绩效自评表 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  开远市信访局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　市信访局贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、市委关于信访工作的重大决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。 

　　主要职责是：负责处理公民、法人及其他组织的来信来电，接待到市委、市政府机关的群众来访。向有关乡镇（街道）和部门交办转办信访事项，综合研判信访信息，组织协调处理重大及突发信访事件，提出解决信访问题、完善信访政策的有关意见建议，协调、检查和指导全市信访工作等。 

　　（二）2022年度重点工作任务介绍 

　　1.提高政治站位，加强党对信访工作的组织领导。在市委常委会会议、市政府常务会议安排部署信访工作。 

　　2.强化源头预防，开展好矛盾纠纷排查化解。以“横向到边、纵向到底”工作目标开展矛盾纠纷梳理排查。 

　　3.持续推进重复信访件治理、全力化解信访积案。按照省、州相关工作要求，开远市各级领导咬定目标、狠抓落实，不断提高重复信访件、信访积案化解数量和质量。 

　　4.做好重点时期信访工作，护航党的二十大。 

　　5.突出加强信访部门政治建设。始终持续强化信访部门党的建设，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，做到旗帜鲜明讲政治。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、接访办信和督查督办科，所属事业单位1个，即：开远市信访信息技术中心。 

　　（二）决算单位构成 

　　纳入开远市信访局2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位 1个，即：开远市信访局；其他事业单位1个， 即：开远市信访信息技术中心。 

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　开远市信访局2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。 

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　开远市信访局2022年度收入合计3,023,314.05元。其中：财政拨款收入2,873,051.82元，占总收入的95.03%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入150,262.23元，占总收入的4.97%。与上年相比，收入合计减少8,042.69元，下降0.27%。其中：财政拨款收入减少28,047.44元，下降0.97%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加20,004.75元，增长15.36%。增减变动的主要原因是：1.人员调动，总人数减少；2.基本工资标准调整，按月统发绩效预发数调整。3.其他收入（非财政拨款收入）工作经费比上年增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　开远市信访局2022年度支出合计3,017,652.54元。其中：基本支出2,490,906.83元，占总支出的82.54%；项目支出526,745.71元，占总支出的17.46%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少40,444.36元，下降1.32%。其中：基本支出减少221,643.92元，下降8.17%；项目支出增加181,199.56元，增长52.44%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。增减变动的主要原因是：1.2022年度人员变调动减少，经费调整减少；2.项目经费比上年增加了接访大厅“人民满意窗口”提升改造专项经费等。 

　　（一）基本支出情况 

　　2022年度用于保障开远市信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,490,906.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,212,940.20元，占基本支出的88.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费277,966.63元，占基本支出的11.16％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2022年度用于保障开远市信访局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出526,745.71元。其中：基本建设类项目支出0.00元。本年度开展的项目有3个，其中：1.2022年信访工作经费支出171745.71元；2.2022年解决特殊疑难信访问题补助资金支出255000.00元；3.接访大厅“人民满意窗口”提升改造专项经费支出100000.00元。开远市信访局全面贯彻落实中央、省委、州委和市委关于信访工作的决策部署，推进开远市信访工作有序开展，一是日常工作中办公经费支出，办公用品、办公耗材、办公设备等支出；二是矛盾纠纷排查化解、劝访等工作的差旅费支出，本年度各个项目已顺利开展并达到预期效果。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　开远市信访局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,773,051.82元，占本年支出合计的91.89%。与上年相比减少131,522.35元，下降4.53%，减少的主要原因是：2022年度人员调动减少，人员经费调整减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出2,178,700.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.57%。主要用于人员工资、津补贴及日常经费正常运行支出； 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出243,962.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.80%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出、退休人员支出等支出； 

　　9.卫生健康（类）支出152,019.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出； 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出198,368.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.15%。主要用于单位职工公积金缴纳支出； 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,900.00元，支出决算为2,888.00元，完成年初预算的29.17%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算2,888.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算2,888.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下： 

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　开远市信访局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,900.00元，支出决算为2,888.00元，完成年初预算的29.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为2,888.00元，完成年初预算的29.17%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加770.00元，增长36.36%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加770.00元，增长36.36%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2022年召开党的二十大，省州到开远开展督查调研多，接待次数增加，故接待费比上年增加。 

　　（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次47人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州级部门到开远调研以及督导党的二十大召开期间信访安全保障工作产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　开远市信访局部门2022年机关运行经费支出147,761.00元，减少74,405.00元，下降33.49%,主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制支出。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费、会议费、培训费等日常公用经费（商品和服务支出）支出。 

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，开远市信访局部门资产总额97942.27元，其中，流动资产23867.91元，固定资产323039.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少25945.69元，其中固定资产增加13848.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产10项，账面原值50968.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况 

　　2022年度，部门政府采购支出总额16,849.00元，其中：政府采购货物支出16,849.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　我单位无其他需要说明的情况。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　1.财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　2.基本支出：本单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出； 

　　3.项目支出：本单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出； 

　　4.人员经费：本单位用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”； 

　　5.公用经费：本单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　联系电话：7233244          联系人：周倩兰 

　　监督索引号53250200143501111