开远市信访局2023年第一季度预算执行情况说明
一、2023年度收入征收入库金额,年初预算数为0万元;第一季度收入征收入库金额,当季度执行数为0万元。
二、2023年度基本支出金额,年初预算数为229.73万元;第一季度基本支出金额,当季度执行数为81.01万元,其中:人员经费支出77.99万元,占执行数的96.27%;日常公用经费支出3.02万元,占执行数的3.73%。当季度完成年初预算35.26%,较上年同期增加10.43万元,增减情况的原因为:医保、住房公积金缴费基数较上年同期增加,人员经费随之增加。
三、2023年度项目支出金额,年初预算数为27万元;第一季度项目支出金额,当季度执行数为4.48万元,当季度完成年初预算16.59%,较上年同期减少6.76万元。增减原因:2023年特殊疑难信访经费比上年减少。
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