为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>》的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2023年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市信访局2023年度部门整体和项目支出情况报告如下： 

　　一、单位基本情况 

　　（一）单位概况 

　　1.职能职责 

　　开远市信访局依照《信访工作条例》，负责处理公民、法人及其他组织的来信来电，接待到市委、市政府机关的群众来访，向有关乡镇（街道）和部门交办转办信访事项，综合研判信访情况，组织协调处理重大及突发信访事件，对来信来访的诉求认真记录，并录入全国信访信息系统，负责指导全市矛盾纠纷排查工作，做到底数清、情况明，定期向州信访局和市委、市政府提供信访情况分析报告，提出解决信访问题、完善信访政策的意见建议，协调、检查和指导全市信访等工作。 

　　2.机构设置及人员情况 

　　开远市信访局设2个内设机构，即办公室、接访办信和督查督办科。下设事业单位1个，即信访信息技术中心。 

　　2023年无机构变动。 

　　2023年开远市信访局在职人员编制11人，其中：行政编制6人，事业编制5人。实有人员12人，其中：行政实有人员8人，超编2人；事业实有人员4人，无超编。财政全供养12人，非财政供养0人。 

　　离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。 

　　（二）年度工作目标及重点工作任务 

　　1.工作目标 

　　坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想和对信访工作的重要指示精神，认真贯彻落实全国、省州信访工作会议精神和《信访工作条例》，坚持人民至上，坚持稳字当头，积极主动作为，牢记为民解难、为党分忧的政治责任，着力矛盾纠纷排查化解、重复信访治理、重点时期信访安全保障等重点工作。 

　　2.重点工作任务情况 

　　（1）主动向市委、市政府汇报信访工作，每半年向市委常委会上进行信访工作汇报，市委对信访工作进行研究；每季度向政府常务会汇报信访工作情况，市政府对信访工作进行安排部署。（2）做好各重要时期、重大活动期间信访安全保障工作。（3）聚焦重点任务，全力推动源头治理三年攻坚行动。聚焦“控增量”，抓信访矛盾源头排查；聚焦“减存量”，抓信访事项解决质量效果；聚焦“防变量”，抓风险隐患预防预警预防。（4）全面推动《信访工作条例》落实落地。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　围绕市委、市政府中心工作，切实把信访制度优势转化为社会治理效能，切实维护人民群众合法权益，努力营造和谐稳定社会环境，为开远市经济社会高质量跨越发展提供坚强保障。 

　　（四）单位预算绩效管理开展情况 

　　为了进一步完善财政预算绩效管理运行机制，提高市信访局财政科学化精细化管理水平，促进财政支出责任更加明晰，财政资源配置更加优化，财政资金使用更加有效。结合我局实际情况，制定我局2023年预算绩效管理工作开展情况如下： 

　　1.统筹安排好2023年绩效目标管理工作 

　　（1）完善健全预算绩效管理制度，完成2023年度项目绩效目标设置工作。严格按照《开远市信访局预算绩效管理工作领导小组工作机制》、《开远市信访局全面实施预算绩效管理工作细则》、《开远市信访局预算绩效目标管理制度》、《开远市信访局预算绩效评价档案管理制度》等制度进一步明确绩效管理工作职责。2023年，我局预算安排的项目只有信访经费1个，把该项目进行目标设置，为做好绩效评价工作奠定基础。 

　　（2）推进预算编制绩效目标管理工作。继续将绩效目标管理纳入预算编制项目申报过程，将我局两个项目实施绩效目标管理，不断提高财政资金使用的透明度，优化财政资金的使用效率，为领导科学决策和外部有效监督提供重要的参考依据。 

　　2.开展好2023年度预算绩效运行跟踪监控 

　　对2023年预算执行过程开展绩效运行监控。通过绩效运行跟踪监督机制，进一步增强支出责任和效率意识，积极构建贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体制，提高财政资金使用绩效和科学化精细化管理水平。 

　　3.组织实施好重点评价工作 

　　（1）确定重点评价项目。对2023年项目开展重点评价。 

　　（2）科学设立绩效评价指标。组织由局领导、财务人员、项目科室对重点评价项目进行绩效评价。 

　　（3）开展重点评价。按照绩效评价工作实施步骤，采取项目自评--财政部门核查--专业中介机构量化评价的方式开展项目重点评价。 

　　（4）重点评价结果上报和公开。评价工作结束后，形成书面材料分别报送市财政审批。经审批后，依法将重点评价项目的评价报告在市政府信息公开门户网站公开，接受社会监督。 

　　（五）单位内控制度建设情况 

　　有效开展市信访局内部控制工作，加强我局内部控制工作的组织领导，健全内部控制制度，进一步提升单位内部治理水平，强化廉政风险防控建设，市信访局结合工作实际，根据人员调整情况，及时调整内部控制工作领导小组成员及办公室。领导小组成员为：主要领导马伟同志任组长，领导班子成员任副组长，各科室长任成员，形成全局人员共同参与内部控制工作的局面。并设置办公室在局办公室，主要负责内控制度建设的组织实施和协调推进工作。内控工作由主要领导带头开展，亲自抓落实，领导班子成员全部参与，结合各自分管工作领域开展安排部署，局办公室牵头实施，各科室相互配合开展，大大提高了我局管理服务水平及风险防范能力。一年来，未发生任何风险。 

　　我局实行预算管理制度，逐步提高预算编制的科学性，强化对经济活动的预算约束，使预算管理贯穿我局各项业务的全过程；实现资产归口管理，定期盘点，账实相符；实行合同归口管理，规范了合同签订与监督履行；按照国家统一的会计制度编制财务报告；对不相容岗位进行相互分离，加强对内部授权的控制；建立健全了建设项目管理制度；建立健全轮岗机制；对单位的支出严格按照审批、审核、支付、核算的相关规定执行等。 

　　二、单位整体收支情况 

　　（一）2023年年初预算安排情况 

　　根据《关于批复2023年单位财政预算绩效目标的通知》，2023年部门预算收入256.73，其中：基本支出229.72（包含工资福利收支214.30万元，商品和服务支出15.32万元，对个人和家庭的补助收支0.11万元）；项目支出安排预算为27.00万元，包括信访经费项目27.00万元。 

　　（二）2023年单位整体收支情况 

　　截至2023年12月31日，部门整体总收入284.04万元，其中：上年结转结余2.44万元，本年财政拨款收入281.59万元，其他收入0.01万元。本年总支出284.04万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入47.75万元，支出47.75万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下： 

　　表1 项目收支明细表 

　　单位：万元

　　（三）“三公经费”预决算情况 

　　我局“三公”经费按照预算计划支出，对机构运转成本做到严格控制。 

　　1.2023年“三公”经费预算支出数为0.96万元。其中：因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.96万元，占100%。具体情况如下： 

　　（1）2023年因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　（2）2023年公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，其中： 公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　（3）2023年公务接待费支出0.96万元，占100%。其中：国内接待费支出0.96万元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次130人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门到我市开展信访保障工作调研、督查工作的接待支出。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　2.2023年“三公”经费决算支出数为0.34万元。其中：因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.34万元，占100%。具体情况如下： 

　　（1）2023年因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　（2）2023年公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　（3）2023年公务接待费支出0.34万元，占100%。其中：国内接待费支出0.35万元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次122人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　（四）资金管理情况 

　　市信访局严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。 

　　三、绩效目标的完成情况 

　　（一）部门整体支出绩效目标完成情况 

　　1.绩效目标完成情况 

　　（1）产出指标完成情况 

　　2023年，市委常委会研究信访工作1次，政府常务会听取信访工作汇报3次，市委信访工作联席会议召开专题会议5次，推动化解了一批突出问题和信访积案。 

　　2023年，开展信访工作责任落实督查4轮；集体聚众上访0次；重复信访件治理、信访积案化解率100%；来信来访受理率100%；按期办结100%；人民网网民留言办理率100%；定量信访事项合格率100%；信访事件一次性化解率98%；预算执行率100%。 

　　（2）效益指标完成情况 

　　2023年全市信访总量呈现下降，信访秩序持续向好，有效维护了信访群众合法权益，有效维护社会稳定。 

　　（3）满意度指标完成情况 

　　2023年，市信访局干部职工对部门整体工作的满意度为98%；信访群众对信访部门整体工作的满意程度95%。 

　　2.绩效目标未完成原因分析 

　　绩效目标已完成。 

　　（二）项目绩效目标完成情况 

　　1.项目1（信访经费项目）绩效目标完成情况 

　　2023年全市信访总量呈现下降，信访秩序持续向好，有效维护了信访群众合法权益，有效维护社会稳定。 

　　2.项目2（接访大厅“人民满意窗口”提升改造专项经费）绩效目标完成情况 

　　开远市信访局按照省州信访部门要求，聚焦信访信息化、智能化建设，全面加强信访基础业务工作，全力提升信访工作保障能力。进一步提升接访大厅形象，打造“人民满意窗口”，市信访局于2021年7月对接访大厅进行提升改造，对接访大厅空间结构进行调整，科学布局接待区域，合理隔离接待区与办公区，装修后接访中心可容纳50人，极大方便了信访群众。同时，对录音录像设备扩容升级，确保信访工作、接访过程公开透明，此项工作在全州率先完成，“人民满意窗口”建设取得新进展，信访基础工作建设实现新突破。 

　　3.其余项目4个，均已全部完成。 

　　四、绩效自评结论 

　　我单位2023年部门整体支出绩效自评得分99.5分，评价等级为“优”。 

　　项目1绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目2绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　五、主要经验及做法 

　　1.加强学习。多向上级部门、市财政部门学习如何进一步完善绩效管理制度，如何结合工作实际完善涵盖事前评估、绩效目标管理、运行监控、评价管理、评价结果应用等各环节的配套管理制度。 

　　2.进一步细化工作目标。按照州、市考核目标，进一步细化本单位绩效目标，发挥好信访部门纽带、桥梁作用，确保我市信访稳定。 

　　六、存在问题及原因 

　　1.部分评价指标较为宽泛，部分资金项目效果无法量化，评价结果欠准确。主要原因在于信访工作特殊性，绩效目标在于反映社会和谐稳定，效果难于量化。 

　　2.部分项目支出绩效评价的结果缺乏必要的约束力，容易使财政支出绩效评价工作仅仅存在于表面，流于形式。主要原因是财务人员为兼职人员，对财务工作研究不深不精，对绩效评价工作认识不够。 

　　七、整改措施及建议 

　　针对以上问题，本单位将从以下三个方面进行整改： 

　　1.加强财务知识学习，进一步细化评价指标。主动向本系统上级部门、市级财政部门请教学习，积极参加市级财政组织的财务知识学习，尽量将绩效评价具体化。 

　　2.构建合理的绩效评价体系，重点突出岗位的差异性，采用客观公正的评价方法得出让人信服的评价结果。 

　　3.完善项目支出的绩效评价标准，在不同性质指标的基础上，划分出定量指标和定性指标。 

　　单位名称（盖章）：开远市信访局 

　　2024年4月7日