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开远市小龙潭镇2022年预算公开目录

第一部分 开远市小龙潭镇2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、州对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 开远市小龙潭镇2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第一部分  开远市小龙潭镇2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

2.为农村经济工作营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，做好乡村发展规划，推动产业结构调整，提高经济发展的质量和水平。

3.加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活的突出问题，促进农民增加收入，切实维护农民合法权益。

4.推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供优良公共服务，促进社会事业发展。

5.指导村民自治，推动农村社区建设，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，确保社会稳定。

6.完成市委、市政府交办的其它工作。

（二）机构设置情况

开远市小龙潭镇设有五个综合办公室，分别如下：

1.党政办公室：承担镇机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、纪检监察、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、广播电视、统战、民族宗教、对台、侨务、外事、文秘、督查督办、电子政务、保密、档案、财务、国有资产监管、机关事务、应急管理、政务服务、自身建设等职责，负责镇人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“小龙潭镇为民服务中心”的日常工作；

2.党建工作办公室：承担党的基层组织建设、机关党的建设、干部人事、组织、机构编制、老干部、大学生村官、党员发展教育管理、党代会、党组织换届选举、村级干部和村级后备干部的管理等职责；

3.经济发展和社会事务办公室：承担发展改革、自然资源管理、生态环境保护、农业农村和科学技术、林业和草原利用和保护、水利建设与管理、投资促进、交通运输、工业商务和信息化、统计、审计、能源开发和管理、通信、电力、粮食和物资储备、搬迁安置、市场监管、人力资源和社会保障、民政、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、科协、商会、红十字会、防震减灾、气象等职责；

4.社会治安综合治理办公室：承担信访、法治建设、扫黑除恶、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、见义勇为等职责；

5.扶贫开发办公室：承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策，协调各部门开展扶贫开发工作，指导贫困村开展扶贫开发，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作，负责扶贫开发项目管理、资金管理、督查等职责。

开远市小龙潭镇设有7个事业单位，均为股所级财政全额拨款公益一类事业单位，分别如下：

1.农业综合服务中心：承办农业、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、农村土地承包、农村经济经营等服务性工作。

2.文化广播电视服务中心：承办文化宣传、广播电视、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文化体育活动及相关设施维护等服务性工作。

3.社会保障服务中心：承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、民政、社会救助、医疗救助、救灾救济、退役军人事务、最低生活保障、城乡居民基本医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作。

4.国土和村镇规划建设服务中心：承办自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村镇规划建设、人居环境、农村危房改造、城镇公用设施维护等服务性工作。

5.林业和水务服务中心：承办森林、草原、湿地、荒漠、水资源、野生动植物等开发利用及保护，森林病虫害防治、森林防火、农村饮用水和灌溉用水、水利工程、环境保护及水污染治理、人畜饮水安全、防汛抗旱及水土保持等服务性工作。

6.应急服务中心：组织编制实施镇应急总体预案和规划，开展应急知识宣传和应急预案演练，承担应对镇重大灾害应急救援的统筹协调、调度指挥和灾情发布有关工作，统筹应急力量建设和物资储备，承办消防、民政救灾、地质灾害、水旱灾害、草原火灾、森林火灾、地震灾害等突发事件应急救援，负责安全生产和工矿商贸行业安全生产等服务性工作。

7.财政所：承担编制镇财政预决算、税务、金融职责；负责惠农政策资金兑付；负责对财政资金实施监督、“一事一议”财政奖补；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责所属行政机关、事业单位国有资产和集体资产等相关服务性工作。

（三）重点工作概述

1.抓实抓细，做好疫情常态化防控持续加强防控宣传教育力度。进一步加大“健康码”“行程码”宣传力度，继续做好企业疫情防控服务、监督和指导工作，压实企业主体责任，加大精准排查力度，确保全面掌握流动人员动态。细化重点区域防控措施。强化对学校、卫生院、企业、农贸市场、民间信仰场所等人员密集场所的常态化疫情防控的监督，抓实抓细常态化疫情防控各项工作。

2.突出资源优势，打造特色工业乡镇培育新兴产业。推动小龙潭化工园区申报成为全省首批化工园区，做好园区征地准备工作。提质发展热电汽循环利用产业园区，加快推进东方祥银集团豆制品产供销一体化、年产42万吨蔬菜脱水、园区二期和污水处理扩建、三期场地建设、四期前期建设等项目。整合小微企业资源。按照市委市政府对我镇打造特色工业小镇的定位，启动特色工业小镇总规编制工作，将布局散乱的酿酒、古法制糖等90余家小作坊生产的产业聚集，加强科技服务和规范生产。

3.坚持标准，巩固脱贫攻坚成果坚持把防止返贫摆在重要位置，对摘帽村、脱贫户开展“回头看”，建立稳定脱贫长效机制。坚持现行脱贫标准，严格对标“两不愁、三保障”，做实脱贫退出20条后续巩固措施，千方百计激发群众内生动力。发展产业、壮大集体经济，抓好医疗、养老保障，精准实施社会兜底保障，细化义务教育工作方案，持续保持零辍学，切实做好巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。

4.科学推进，实施乡村振兴战略持续完善基础设施配套。加大抗旱保民生水利设施投入力度，保障经济作物生产用水。引进成熟电商企业，以主流平台为优质果蔬畅通产供销链。推进农村电商产业发展，打造物流配送站、代理服务点，打通农村物流“最后一公里”。谋好一村一品，做好特色产业。大力提升人居环境。继续实施人居环境“以奖代补”工作和爱国卫生“7+3”专项行动，巩固提升人居环境整治成果，推进畜禽粪污资源化利用。推进美丽乡村创建，争创一批美丽乡村、乡村振兴示范村。

5.加强保障，推进社会民生改善提升社会保障水平。依托园区、重点项目建设，增加就业岗位，组织开展技能培训，带动劳动力转移。提升“两保”参保率，健全社会救助、养老服务体系，统筹推进公益慈善和扶老、助残、救孤、优抚等事业发展，精准施保。做好抗旱保民生。充分发挥现有库塘、“五小”水利工程、“百塘千窖”作用，确保安全，为山区农业生产提供用水保障。落实好冬春受灾、生活困难的救助。持续优化公共服务。保障医疗卫生服务，提升基层医疗急救、疾病预防控制能力。提高家庭医生签约服务质量。助力卫生院改扩建项目落地。加强校园安防智慧管理平台建设，抓实护校安园专项行动。加快新龙社区隔音隔尘围墙设计和建设。办好文化体育活动。

6.强化治理，完善平安法治建设开展“平安小龙潭”创建工作。加大矛盾纠纷多元化解力度。加强平安和谐绿色矿区建设，进一步化解征地、搬迁等历史遗留问题。健全立体化社会治安防控体系。依法严厉打击各类刑事犯罪活动，扎实做好反邪教、缉枪治爆、扫黄打非、禁毒防艾等工作，确保群众安全感和执法满意度不断得到巩固和提升。推进移风易俗，全面推行农村殡葬制度改革。塑造文明乡风、良好家风、淳朴民风，加快构建自治、法治、德治相结合的现代乡村治理体系，建设充满活力、和谐有序的善治乡村。严格贯彻落实党的民族宗教政策。依法加强宗教事务管理，深化民族团结进步创建，铸牢中华民族共同体意识。加强应急管理，提升防灾减灾救灾能力。强化地质灾害的预防预报和处置工作，抓实汛期防汛和森林防火应急值守。严格落实安全生产主体责任和管理制度，抓好重点领域和重点行业的专项排查整治，坚决遏制重特大事故的发生。

7.绿色发展，持续改善生态环境践行“绿水青山就是金山银山”的理念。采取最严格的生态环境保护措施，高位推动面山绿化、矿区植被恢复和生态林保护，筑牢绿色屏障。扎实推进“河长制”工作，注重加强饮用水水源地保护规范化管理。提高优良水体比例，保证水环境安全。切实做好污染防治，大力实施环保技改项目，加大矿区扬尘治理力度，加强煤电等重点行业脱硫、脱硝、除尘设施运行监控管理。做好园区外豆制品企业整治监管，巩固“散乱污”企业综合整治成果。

8.强化服务，加大政府自身建设健全主动工作机制，突出担当实干，主动作为，不断加强干部队伍建设管理，深入推进“两转两强化”作风专项整治，切实“转思想，转作风，强化能力提升，强化执行力提升”为小龙潭高质量跨越发展提供有力支撑。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位7个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制25人，工勤人员编制1人，事业编制44人。在职实有61人，其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1618.29万元，其中：一般公共预算1618.29万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年对比增加280.63万元，上升20.97%，主要原因分析：工作调动，在职实有人数比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1618.29万元，其中:本年收入1618.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1618.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比增加280.63万元，上升20.97%，主要原因分析：工作调动，在职实有人数比上年增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1618.29万元。财政拨款安排支出1618.29万元，其中：基本支出1618.29万元，与上年对比增加280.63万元，上升20.97%，主要原因分析：工作调动，在职实有人数比上年增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

1.一般公共服务支出761.63万元，用于行政单位人员经费支出及行政运行日常公用支出 ； 

2.文化旅游体育与传媒支出50.14万元，用于文化广播电视服务中心人员经费及文化宣传、广播电视日常公用经费支出 ； 

3.社会保障和就业支出226.25万元，用于社会保障服务中心人员经费、日常公用经费支出，机关事业单位基本养老保险支出，遗属人员生活补助支出； 

4.卫生健康支出94.77万元，用于机关事业单位基本医疗保险支出，计生办日常公用经费支出；

5.城乡社区支出45.32万元，用于国土和村镇规划建设服务中心人员经费支出及日常公用经费支出；

6.农林水支出316.03万元，用于农业综合服务中心、林业和水务服务中心人员经费支出和日常公用经费支出；

7.住房保障支出63.35万元，用于机关事业单位住房公积金支出。

8.灾害防治及应急管理支出60.8万元，用于应急服务中心人员经费支出和日常公用经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2022年部门预算支出1618.29万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1063.8万元，商品和服务支出235.07万元，对个人和家庭的补助319.42万元。（其中：基本支出1618.29万元，项目支出0万元）。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目22个，政府采购预算总额14.81万元，其中：政府采购货物预算12.81万元、政府采购服务预算2万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市小龙潭镇2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.9万元，较上年减少6.35万元，下降41.64%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市小龙潭镇2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市小龙潭镇2022年公务接待费预算为1万元，较上年减少6.35万元，下降86.39%，国内公务接待批次为11次，共计接待201人次。

公务接待费较上年减少变化原因分析：小龙潭镇积极响应中央厉行节约精神和执行中央八项规定，在工作中规范财务管理，严格把关“三公“经费的开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市小龙潭镇2022年公务用车购置及运行维护费为7.9万元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费7.9万元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

无

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金；

2、预算：指政府、机关、团体、军队和企事业单位编制并经一定程序批准的关于未来一定时期内收入与支出的计划，如全国预算、中央预算、地方预算、总预算、单位预算等；

3、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算；

4、 三公经费：指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项；

5、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市小龙潭镇2022年机关运行经费安排202.36万元，与上年对比增加28.81万元，主要原因分析：日常公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，开远市小龙潭镇资产总额4728.79万元，其中，流动资产2876.87万元，固定资产1795.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程56万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2286.83万元，其中固定资产增加816.4万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

联系人:何雪君　　　　　联系电话:0873-7346243

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