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　　开远市小龙潭镇2023年预算公开目录 

　　第一部分 开远市小龙潭镇2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 开远市小龙潭镇2023年部门预算表 

　　一、部门财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表 

　　八、部门项目支出预算表 

　　九、部门项目绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　第一部分  开远市小龙潭镇2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。 

　　2.为农村经济工作营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，做好乡村发展规划，推动产业结构调整，提高经济发展的质量和水平。 

　　3.加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活的突出问题，促进农民增加收入，切实维护农民合法权益。 

　　4.推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供优良公共服务，促进社会事业发展。 

　　5.指导村民自治，推动农村社区建设，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，确保社会稳定。 

　　6.完成市委、市政府交办的其它工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　开远市小龙潭镇设有五个综合办公室，分别如下： 

　　1.党政办公室

　　2.党建工作办公室

　　3.经济发展和社会事务办公室

　　4.社会治安综合治理办公室

　　5.乡村振兴办公室

　　开远市小龙潭镇设有7个事业单位，均为股所级财政全额拨款公益一类事业单位，分别如下： 

　　1.农业综合服务中心

　　2.文化广播电视服务中心

　　3.社会保障服务中心

　　4.国土和村镇规划建设服务中心

　　5.林业和水务服务中心

　　6.应急服务中心

　　7.财政所

　　（三）重点工作概述 

　　1.全力抓投资驱动硬核支撑，蓄积经济发展新动能。更大力度谋项目、更加精准抓投资、更快节奏推项目、更高标准优服务。牢固树立“抓项目就是抓发展，谋项目就是谋未来”的理念，紧扣国家政策、产业导向、资金流向，围绕乡村振兴、园区经济、新型城镇化、生态修复治理等领域，谋划、争取、储备、实施一批打基础、利长远、惠民生、强保障的重点项目，按下项目建设“快进键”，夯实发展基础；坚持争取项目资金与招商引资相结合，依托向上争取项目资金撬动社会资本，跑出扩大投资“加速度”，助力高质量发展；贯彻落实“三个工作法”，坚持“任务项目化、项目清单化、清单具体化”；加强项目服务和组织保障，高效率、快节奏推进项目建设；把服务项目建设作为头等大事狠抓落实，坚持把优化营商环境作为“一把手工程”，建立项目建设、产业发展高质量服务保障体系。 

　　2.全力抓产业建设固本强基，重塑产业提速新引擎。围绕煤炭产能释放，加快推进南洞沟改移进度、完成矿区道路改移工程；持续推进仙人洞坡风电场完成吊装并网发电并启动二期建设，开工建设小龙潭风电场项目，争取南盘江梯级电站年内复工。持续巩固蜜桃、柑橘、小米辣、万寿菊、畜牧等传统产业基础。稳固4300亩烤烟生产，全力稳定“铁杆”烟农，抓实技术推广，做好服务保障，实现烟叶品质、产量、产值只增不减，探索“烟+蔬菜”协同发展模式稳定烟区种植面积。开工建设开建高速，配合做好华开个高速、玉蒙铁路开远支线前期工作，提振交通优势。支持个体经营户做大做强，力争培育扶持个体经营户转化为企业10户以上，激发市场主体发展活力。 

　　3.全力抓巩固衔接同步推进，开启乡村振兴新征程。更大力度提升城镇品质。继续实施乡村环卫市场化运作，让乡村更加美丽宜居。有序实施集镇更新行动，开展绿美机关、绿美社区创建。推进集镇“微改造”“微提升”，实施拆违建绿、拆墙透绿，持续开展上城龙潭周边绿化美化，助力集镇风貌焕新颜，巩固提升全国文明城市创建成果；更大力度激发乡村活力。严格落实“多规合一”实用性村庄规划，坚决整治乡村违法违规无序建房问题。扎实开展“干部规划家乡行动”，高质量做好村庄规划。推进则旧石洞、绿差冲旧寨2个“绿美乡村”建设；更大力度巩固脱贫成果。实施农村居民和脱贫人口持续增收三年行动，健全防返贫动态监测帮扶机制，确保农村低收入人口第一时间获得救助，动态调整“一户一策”帮扶措施，持续夯实“两不愁三保障”及饮水安全基础，牢牢守住不发生规模性返贫底线。 

　　4.全力抓生态优先绿色发展，厚植生态宜居新优势。坚决抓紧污染防治。持续打好蓝天、碧水、净土保卫战，标本兼治抓好污染问题整改。常态化开展矿区环境综合治理，推进矿区道路扬尘、开小公路扬尘、运煤车辆密闭运输等专项治理，持续改善空气质量；坚决强化生态保护。从严抓实自然资源管理，坚决遏制偷挖盗采矿产资源问题。全域推进国土绿化、石漠化综合治理、森林质量提升、生物多样性保护等行动，严厉打击滥伐林木、挖山取土等涉林违法行为，完成植树造林4000亩；坚决做实绿色低碳。深入推进节能降耗减排，坚决遏制“两高”项目落地发展，引导企业实施节能节水、资源综合利用和清洁生产技术改造，建设一批绿色车间、绿色工厂。 

　　5.全力抓民生福祉持续改善，书写社会事业新答卷。统筹发展社会事业。始终坚持人民至上、生命至上，保障好群众就医用药需求，千方百计保健康、防重症；全面加强社会保障。全面实施全民参保计划，采取有效措施加强“两保”收缴工作，提高社会保险覆盖率和保障能力。保障妇女儿童、残疾人合法权益，关心关爱农村留守妇女儿童。建立完善出生人口监测预警机制，落实计划生育奖励和扶助政策；全面深化社会治理。加强特殊群体服务保障，做好民族宗教工作，加强社会信用体系建设，常态化开展扫黑除恶斗争，严厉打击各类违法犯罪活动。完善防灾减灾救灾体系，提升重大突发公共事件处置保障能力，全力维护社会和谐稳定。 

　　6.全力抓政府自身效能提升，建设人民满意政府。一是始终把政治建设放在首位，把党的领导贯穿政府工作全过程，严格落实“第一议题”学习制度，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，不折不扣推动市委市政府和镇党委各项决策部署转化成一个个项目、一件件实事；二是力破思想僵化坚冰，打造创新政府。自觉把解放思想作为干事创业的逻辑起点，把思想破冰的决心和压力传导到每一名干部职工。创新发展理念，强化“经营头脑”，树立“市场意识”，大力推动发展理念、服务模式和体制机制等领域创新，打破行政壁垒、畅通市场梗阻、提高政策协同，让要素在市场更加自由地流动，让改革创新成为高质量发展不竭动力；三是力破责任软化坚冰，打造担当政府。强化政府执行力，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，坚决整治和扫清“装样子”的摸鱼主义、“守摊子”的佛系作风、“混日子”的躺平干部，让高效落实成为鲜明特质；四是力破法治弱化坚冰，打造法治政府。严格执行权责清单，依法推行政务公开，加强依法行政能力建设，做到法定职责必须为，法无授权不可为。深入开展“八五”普法宣传教育，推动全民知法懂法守法用法。主动接受人大工作监督、法律监督和社会舆论监督，保障权力正确运行；五是力破作风虚化坚冰，打造清廉政府。认真履行全面从严治党主体责任，锲而不舍落实中央八项规定精神，驰而不息反对形式主义、官僚主义，支持纪委监委依法执纪监督，坚决惩治各种不正之风和腐败问题。进一步精文简会，让基层干部有更多时间精力抓落实。加强公共资源、工程项目等重点领域监管，规范工程招投标管理，强化审计结果运用，营造风清气正干事氛围。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2023年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位7个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制70人，其中：行政编制25人，工勤人员编制1人，事业编制44人。在职实有62人，其中：财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。 

　　车辆编制10辆，实有车辆10辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2023年部门财务总收入16,492,030.97元，其中：一般公共预算16,492,030.97元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年对比增加309,651.33元，上升1.91%，主要原因分析：工作调动，在职实有人数比上年增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2023年部门财政拨款收入16,492,030.97元，其中:本年收入16,492,030.97元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,492,030.97元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比增309,651.33元，上升1.91%，主要原因分析：工作调动，在职实有人数比上年增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2023年部门预算总支出16,492,030.97元。财政拨款安排支出16,492,030.97元，其中：基本支出16,492,030.97元，与上年对比增加309,651.33元，上升1.91%，主要原因分析：工作调动，在职实有人数比上年增加；项目支出0元，与上年对比无变化。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

　　1.一般公共服务支出7,740,472.88元，用于行政单位人员经费支出及行政运行日常公用支出 ；  

　　2.文化旅游体育与传媒支出226,071.00元，用于文化广播电视服务中心人员经费及文化宣传、广播电视日常公用经费支出 ；  

　　3.社会保障和就业支出2,461,189.08元，用于社会保障服务中心人员经费、日常公用经费支出，机关事业单位基本养老保险支出，遗属人员生活补助支出；  

　　4.卫生健康支出919,390.49元，用于机关事业单位基本医疗保险支出，计生办日常公用经费支出； 

　　5.城乡社区支出583,057.31元，用于国土和村镇规划建设服务中心人员经费支出及日常公用经费支出； 

　　6.农林水支出3,111,326.05元，用于农业综合服务中心、林业和水务服务中心人员经费支出和日常公用经费支出； 

　　7.住房保障支出824,870.35元，用于机关事业单位住房公积金支出。 

　　8.灾害防治及应急管理支出625,653.81元，用于应急服务中心人员经费支出和日常公用经费支出。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　2023年部门预算支出16,492,030.97元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出10,915,006.37元，商品和服务支出2,404,950.60元，对个人和家庭的补助3,172,074.00元。（其中：基本支出16,492,030.97元，项目支出0元）。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目31个，政府采购预算总额169,320.00元，其中：政府采购货物预算98,320.00元、政府采购服务预算71,000.00元、政府采购工程预算0元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　开远市小龙潭镇2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计81,000.00元，较上年减少8,000.00元，下降8.99%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　开远市小龙潭镇2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　开远市小龙潭镇2023年公务接待费预算为10,000.00元，较上年相比无变化，国内公务接待批次为16次，共计接待217人次。 

　　公务接待费较上年减少变化原因分析：小龙潭镇积极响应中央厉行节约精神和执行中央八项规定，在工作中规范财务管理，严格把关“三公“经费的开支。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　开远市小龙潭镇2023年公务用车购置及运行维护费为71,000.00元，较上年相比减少8,000.00元，下降10.13%。其中：公务用车购置费0元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费71,000.00元，较上年相比减少8,000.00元，下降10.13%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金； 

　　2、预算：指政府、机关、团体、军队和企事业单位编制并经一定程序批准的关于未来一定时期内收入与支出的计划，如全国预算、中央预算、地方预算、总预算、单位预算等； 

　　3、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算； 

　　4、 三公经费：指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项； 

　　5、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　开远市小龙潭镇2023年机关运行经费安排2,063,213.6元，与上年对比增加39,676.68元，主要原因分析：日常公用经费增加。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2022年12月31日，开远市小龙潭镇资产总额27,753,911.72元，其中，流动资产10,468,859.58元，固定资产17,285,052.14元，对外投资及有价证券0万元，在建工程759,800.00元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少18,974,051.72元，其中固定资产减少674,150.17元。处置房屋建筑物1426.5平方米，账面原值508,901.76元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产54项，账面原值433,591.73元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。 

　　联系人:郭雪飞　　　　联系电话:0873-7346243 

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