为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>》的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2022年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将小龙潭镇2022年度部门整体和项目支出情况报告如下： 

　　一、单位基本情况 

　　（一）单位概况 

　　1.职能职责 

　　（1）党政办公室。承担镇机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、纪检危房监察、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、广播电视、统战、民族宗教、对台、侨务、外事、文秘、督查督办、电子政务、保密、档案、财务、国有资产监管、机关事务、应急管理、政务服务、自身建设等职责，负责镇人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“小龙潭镇为民服务中心”的日常工作。 

　　（2）党建工作办公室。承担党的基层组织建设、机关党的建设、干部人事、组织、机构编制、老干部、大学生村官、党员发展教育管理、党代会、党组织换届选举、村级干部和村级后备干部的管理等职责。 

　　（3）经济发展和社会事务办公室。承担发展改革、自然资源管理、生态环境保护、农业农村和科学技术、林业和草原利用和保护、水利建设与管理、投资促进、交通运输、工业商务和信息化、统计、审计、能源开发和管理、通信、电力、粮食和物资储备、搬迁安置、市场监管、人力资源和社会保障、民政、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、科协、商会、红十字会、防震减灾、气象等职责。 

　　（4）社会治安综合治理办公室。承担信访、法治建设、扫黑除恶、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、见义勇为等职责。 

　　（5）乡村振兴办公室。承担乡村振兴工作职责，贯彻执行各级乡村振兴工作方针、政策，协调各部门开展乡村振兴工作，指导各村开展乡村振兴工作，做好乡村振兴统计、宣传、信息交流等工作，负责乡村振兴项目管理、资金管理、督查等职责。 

　　（6）农业综合服务中心。承办农业、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、农村土地承包、农村经济经营等服务性工作。 

　　（7）文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文化体育活动及相关设施维护等服务性工作。 

　　（8）社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、民政、社会救助、医疗救助、救灾救济、最低生活保障、城乡居民基本医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作。 

　　（9）国土和村镇规划建设服务中心。承办自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村镇规划建设、人居环境、农村危房改造、城镇公用设施维护等服务性工作。 

　　（10）林业和水务服务中心。承办森林、草原、湿地、荒漠、水资源、野生动植物等开发利用及保护，森林病虫害防治、森林防火、农村饮用水和灌溉用水、水利工程、环境保护及水污染治理、人畜饮水安全、防汛抗旱及水土保持等服务性工作。 

　　（11）应急服务中心。组织编制实施镇应急总体预案和规划，开展应急知识宣传和应急预案演练，承担应对镇重大灾害应急救援的统筹协调、调度指挥和灾情发布有关工作，统筹应急力量建设和物资储备，承办消防、民政救灾、地质灾害、水旱灾害、地震灾害等突发事件应急救援，负责安全生产和工矿商贸行业安全生产等服务性工作。 

　　（12）财政所。承担编制镇财政预决算、税务、金融职责；负责惠农政策资金兑付；负责对财政资金实施监督、“一事一议”财政奖补；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责所属行政机关、事业单位国有资产和集体资产等相关服务性工作。 

　　2.机构设置及人员情况 

　　小龙潭镇党委、政府设置5个综合办公室：一是党政办公室；二是党建工作办公室；三是经济发展和社会事务办公室；四是社会治安综合治理办公室；五是乡村振兴办公室。 

　　同时设有7个事业单位，均为财政全额拨款事业单位：一是农业综合服务中心；二是文化广播电视服务中心；三是社会保障服务中心；四是国土和村镇规划建设服务中心；五是林业和水务服务中心；六是应急服务中心；七是财政所。 

　　截至2022年12月份，部门在职在编实有人数62人，为财政全供养人员，其中：行政编制23人（含参公管理事业人员1人、工勤人员1人），事业编制39人。 

　　（二）年度工作目标及重点工作任务 

　　贯彻落实中央、省、州、市经济工作会议精神，实现农村经济总收入、财政一般公共预算收入、农村常住居民人均可支配收入增长速度位居全市前列。重点做好六个方面工作：一是保持疫情防控常态化，全力护航经济社会发展；二是优化产业格局，加快工业转型升级；三是突出“富美龙潭”建设，加快乡村振兴步伐；四是着力推动绿色发展，促进人与自然和谐共生；五是持续增进民生福祉，努力满足群众期盼；六是推进社会治理现代化，营造安全稳定环境。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　扎实推进全镇经济社会发展、加强基础设施建设、重点项目及招商引资、城乡人居环境整治、社会事务及民生保障、综治维稳、扫黑除恶、征地拆迁、建设法制性政府、党的建设工作，及时完成市委市政府或上级主管部门绩效考核的个性指标以及重点工作任务。 

　　（四）单位预算绩效管理开展情况 

　　按照市财政局的统一部署，积极采取行动，分别从基础工作、绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等方面加强管理，理顺工作流程，扩展管理范围，创新工作模式，预算绩效管理工作有明显进展。 

　　（五）单位内控制度建设情况 

　　小龙潭镇对内控建设中单位层面涉及到的内控风险防范、议事决策机制、内控关键岗位设置及职责，以及内部监督与评价等内容进行了整理和完善并对重要风险点提出了控制措施；对业务层面涉及到的预算管理、收支管理、资产管理、采购管理、项目管理、合同管理等领域业务的归口部门和职责进行了明确，按照分事行权、分岗设权、分级授权，强化流程控制、增强风险防范能力和依法合规运行的要求，结合本单位内部管理实际编制和实施《内部控制规范手册(试行)》，认真履行工作职责，规范经济业务行为，进一步提升单位管理水平。 

　　二、单位整体收支情况 

　　（一）2022年年初预算安排情况 

　　根据《关于下达2022年财政经费支出预算的通知》开财预字〔2022〕1号文件，2022年部门预算收入1618.24万元，其中：基本支出1618.24万元（包含工资福利收支1063.77万元，商品和服务支出235.05万元，对个人和家庭的补助收支319.42万元）；项目支出安排预算为0万元。 

　　（二）2022年单位整体收支情况 

　　截至2022年12月31日，部门整体总收入3516.51万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入3516.51万元，其他收入0万元。本年总支出3516.51万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入1659.08万元，支出1659.08万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下： 

　　表1 项目收支明细表 

　　单位：万元 

　　（三）“三公经费”预决算情况 

　　2022年度“三公经费”预算数为：8.9万元，其中：因公出国（境）费为零，公务用车购置费为零，公务用车运行维护费为7.9万元，公务接待费为1万元。“三公经费”决算数为：28.36万元，其中：因公出国（境）费为零，公务用车购置费为17.78万元，公务用车运行维护费为10.58万元，无公务接待费。 

　　（四）资金管理情况 

　　为了更好地发挥乡镇财政职能作用，落实好中央各项民生政策，提高财政资金使用效益，小龙潭镇主要从以下四个方面加强乡镇财政资金的监管：一是严格财政资金使用审批程序，执行逐级审批办理拨付手续；二是加强补资金的监管力度，对各项补助资金补助政策和补助对象做到及时公开、公示，扎实做好补助信息的基础管理工作；三是加强项目资金监管，严把项目申报关，做好项目公示，并对项目资金的拨付、使用及工程进展情况进行全程监督，使有限的财政资金发挥最大效益；四是强化惠农补贴发放工作，为确保强农惠农政策工作落到实处，针对惠农补贴发放情况进行专项检查，并全 

　　面进行整改。 

　　三、绩效目标的完成情况 

　　（一）部门整体支出绩效目标完成情况 

　　1.绩效目标完成情况 

　　（1）产出指标完成情况 

　　该项总分值30分，自评得分30分，具体情况分析如下：截至2022年12月31日，实际完成工作数65条，计划工作数67条，实际完成率和完成及时率为97%；质量达标率为100%，重点工作办结率100%。 

　　（2）效益指标完成情况 

　　该项总分值30分，自评得分28分，具体情况分析如下： 

　　经济效益：养殖业实现经济收入8,406.8万元，烤烟种植实现经济收入2,006.9万元，蔬菜种植实现经济收入3,881.76万元，地方财政实现一般公共预算收入3,516.51万元。 

　　社会效益：多举措提振经济，有效提升居民生活水平。 

　　可持续影响：人居环境持续改善。 

　　行政效能：部门履职过程中未发生廉政问题，部门管理中无创新举措未得分。 

　　（3）满意度指标完成情况 

　　社会公众或服务对象满意度：群众和内部干部职工对乡镇机关整体工作的满意度较高。 

　　2.绩效目标未完成原因分析 

　　数量指标中残疾人工作：扶持残疾人产业发展人数计划为15人，因经费保障不足，分配的名额减少，实际完成数为7人。成本指标中“三公经费”控制率超年初预算，主要原因：根据《云南省林业和草原局办公室关于申报2021年森林草原消防专用车辆免征车辆购置税指标需求的通知》文件要求，为保障森林草原防火灭火工作的开展，购置森林防火车辆1辆，价值17.78万元，车辆编制根据州级要求，不入乡镇编制，统一编入州级，车辆购置费未纳入年初预算。 

　　（二）项目绩效目标完成情况 

　　1.项目1绩效目标完成情况 

　　大棚蔬菜种苗培育种植基地建设项目100万元，通过基地建设，带动目前小龙潭镇山区传统依附性农业种植现状向提高集约化经营方向转变，受益脱贫人口、监测对象360人。 

　　2.项目2绩效目标完成情况 

　　小龙潭镇乡村振兴优质蜜桃基地配套设施建设项目45万元，通过完善水利设施，改善基础设施，提高耕作效率，受益脱贫人口、监测对象66人。 

　　3.项目3绩效目标完成情况 

　　小龙潭镇易地扶贫搬迁后续产业帮扶项目20万元，进一步完善加工车间的相关生产设备，争取加快运营，提供就业岗位，受益脱贫人口、监测对象67人。 

　　4.项目4绩效目标完成情况 

　　小龙潭镇乡村振兴绿差冲片区水库连通建设工程项目160万元，推动绿差冲村委会蜜桃、大棚蔬菜产业进一步发展壮大，完成产业长、短结合发展布局，受益脱贫人口、监测对象66人。 

　　5.项目5绩效目标完成情况 

　　小龙潭镇则旧村委会老勒小组民族团结示范村建设项目20万元，提高少数民族聚居地区基础设施建设，提升人居环境，改善生活质量，受益脱贫人口65人。 

　　6.项目6绩效目标完成情况 

　　小龙潭镇蔬菜育苗基地及林果上山种植基地后续基础建设项目50万元，建设种植基地，改变目前小龙潭镇山区传统依附性农业种植现状，提高集约化经营，受益脱贫人口、监测对象394人。 

　　7.项目7绩效目标完成情况 

　　小龙潭镇干热河谷地带农产品种植示范基地建设项目80万元，建设种植基地，改变目前小龙潭镇山区传统依附性农业种植现状，提高集约化经营，受益脱贫人口、监测对象40人。 

　　8.项目8绩效目标完成情况 

　　林果上山产业项目100万元，推动新增发展林木、果木等2000余亩。 

　　9.项目9绩效目标完成情况 

　　千塘万窖项目50万元，推动新建地边水塘、水窖共计59口。 

　　10.项目10绩效目标完成情况 

　　动态监测资金项目10万元，受益监测户6户，受益监测对象人口24人。 

　　四、绩效自评结论 

　　我单位2022年部门整体支出绩效自评得分96.6分，评价等级为“优”。 

　　项目1大棚蔬菜种苗培育种植基地建设项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目2优质蜜桃基地配套设施建设项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目3易地扶贫搬迁后续产业帮扶项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目4绿差冲水库连通建设工程绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目5小龙潭镇则旧村委会老勒小组民族团结示范村建设项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目6小龙潭镇蔬菜育苗基地及林果上山种植基地后续基础设施建设项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目7小龙潭镇干热河谷地带农产品种植示范基地建设项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目8 2022年第十批动态监测帮扶资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目9乡村振兴林果上山产业项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目10“千塘万窖”建设项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　五、主要经验及做法 

　　(一)加强财政支出管理,促进经济全面发展，严格实行“收支两条线”政策，严肃财经纪律、规范财政支出行为和细化部门预算编制。进一步完善各种经费使用办法，压缩行政管理开支和各种非生产性开支，严格控制部分增支因素。 

　　(二)积极引导各项目部门增强绩效评价意识，根据实际情况调整项目相关绩效目标不断地提高项目绩效指标的科学性。 

　　(三)充分运用财政调剂作用，积极争取各项优惠政策,并积极带动社会资金的投入，引导和支持企业进行产业转型提升、科技创新、开拓市场和发展生产。严格资金支出范围和审批程序,严格执行公用经费定额标准。 

　　六、存在问题及原因 

　　在部门整体绩效评价工作中，由于单位预算绩效管理意识没有完全树立起来，绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强。导致绩效目标设定不科学、绩效评价工作依据不足，使评价工作难以完全达到预期效果。 

　　七、整改措施及建议 

　　提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。                              

　　                                               开远市小龙潭镇人民政府 

　　                                                  2023年3月30日