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　　开远市小龙潭镇2024年预算公开目录 

　　第一部分 开远市小龙潭镇2024年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 开远市小龙潭镇2024年部门预算表 

　　一、部门财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表 

　　八、部门项目支出预算表 

　　九、部门项目绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　第一部分  开远市小龙潭镇2024年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。 

　　2.为农村经济工作营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，做好乡村发展规划，推动产业结构调整，提高经济发展的质量和水平。 

　　3.加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活的突出问题，促进农民增加收入，切实维护农民合法权益。 

　　4.推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供优良公共服务，促进社会事业发展。 

　　5.指导村民自治，推动农村社区建设，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，确保社会稳定。 

　　6.完成市委、市政府交办的其它工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　开远市小龙潭镇设有五个综合办公室，分别如下：  

　　1.党政办公室 

　　2.党建工作办公室 

　　3.经济发展和社会事务办公室 

　　4.社会治安综合治理办公室 

　　5.乡村振兴办公室 

　　开远市小龙潭镇设有八个事业单位，均为股所级财政全额拨款公益一类事业单位，分别如下：  

　　1.农业综合服务中心 

　　2.文化广播电视服务中心 

　　3.社会保障服务中心 

　　4.国土和村镇规划建设服务中心 

　　5.林业和水务服务中心 

　　6.应急服务中心 

　　7.财政所 

　　8.综合行政执法队 

　　（三）重点工作概述 

　　1.坚持项目引领，加快构建产业发展新格局。一是激发工业活力韧性。围绕新型化工，聚焦“绿色、低碳、精细化工”的定位，抢抓机遇，全力以赴推进小龙潭化工园区建设项目；积极融入全市“风光水火储一体化”能源建设，启动仙人洞坡风电二期及220千伏升压站扩建项目；推进螺丝塘光伏、国能开远发电有限公司四期1×70万千瓦扩建工程及石洞灰场建设项目；加快推进南洞沟改移、矿区道路改移等项目建设。二是助推全产业链升级。推动以工业带动农业、农业融进工业的联动融合发展模式，依托古法红糖及腌菜加工厂，带动周边原料蔬菜种植3000亩以上，实现100吨玉荷花和2000吨小米辣加工，力争产值突破2000万元。三是探索文旅融合发展。围绕百年滇越铁路、南盘江峡谷风光、田园农事体验、彝族阿哲文化、野生猕猴保护与现场研学等资源要素，挖掘、推介灯笼山片区乡村旅游资源。加快推进归圣寺、人祖庙、关圣宫、文笔塔等文物保护传承与利用，争创国家特级文化站，持续丰富文化供给。重点打造小龙潭美食街，以炭火美食、特色餐饮等有一定影响力优势资源为要素，精心策划一批互动性、体验性强的乡村旅游体验项目。 

　　2.坚持特色发展，加快打造乡村振兴新样板。一是促进农民增收致富。实施村集体经济强村工程，争取乡村振兴衔接资金220万元，启动建设紫薯加工冷藏库等配套设施。推进大棚鲜花、百香果、黄花菜种植，让“资源变资产、资金变股金、农民变股东”，促进农民就地就近就业，持续培育壮大村集体经济，实现村集体经济经营性收入15万元以上。二是夯实基础设施建设。谋划小龙潭化工园区污水处理厂提水灌溉工程，完成南洞沟提水工程项目前期工作。实施农村公路提升改造工程，实现所有通自然村道路修缮改造全覆盖，开展绿美公路创建，依托风电项目修建机耕道路20公里。做好自发搬迁群众融入工作，谋划修建进村道路硬化5公里，启动农危房、抗震安居房改造30余户，加快补齐农村基础设施短板，改善群众生产生活条件。聚焦集镇提质改造，积极推进污水处理厂、垃圾热解厂落地见效。三是建设美丽宜居乡村。深入学习借鉴浙江“千万工程”经验，持续开展乡村振兴“十百千”工程，完成则旧石洞绿美村庄建设项目，推进狮子山、旧寨等9个绿美村庄创建。 

　　3.坚持生态优先，加快提升宜居环境新优势。厚植绿色发展底色。突出绿色低碳、节能先行，积极稳妥推进碳达峰碳中和。接续实施国能开远发电有限公司7号机组超低排放改造项目，稳步推进产业结构绿色转型升级。推动能源清洁低碳高效利用，有序推进风电、集中式光伏项目。加快推进南盘江干流小龙潭段水环境综合治理工程，实施农村污水管网改造工程，年内农村生活污水集中收集率达75%以上，持续深入推行“河（湖）长制”，持续推进化肥农药减量增效行动及畜禽粪污资源化利用，降低农业面源污染，切实改善辖区生态环境。 

　　4.坚持民生为要，加快开创幸福和谐新局面。完善社会保障体系。实施就业困难群体援助行动，支持企业稳定岗位，促进高校毕业生、退役军人、农民工等重点群体多渠道就业。聚焦“一老一小”，抓好居家和社区养老等普惠服务体系建设。继续加大对低收入家庭、特困家庭、边缘群体的救助力度，及时发现救助需求，科学识别、精准救助全镇特困供养、低保、事实无人抚养儿童。全力守住安全底线。坚持总体国家安全观，筑牢意识形态领域安全防线。全面落实安全生产责任制，持续强化重点领域专项整治，不断提升安全水平。坚持以防为主、防抗救结合，提高应急管理水平。严守耕地红线，保障粮食安全，落实“四个最严”要求，压紧食品安全“两个责任”，确保群众“舌尖上的安全”。全面做好民族宗教工作，不断提升民族宗教事务治理能力和水平。坚持和发展新时代“枫桥经验”，结合普法强基补短板专项行动，深入推进“八五”普法，常态化开展扫黑除恶，严厉打击各类违法犯罪。 

　　5.坚持实干担当，全面提升政府履职新水平。提升政务服务能力。深入推进“市场主体倍增计划”，持续开展“个转企、企升规、规改股、股上市”行动，力争净增企业持续增加。深入开展“下沉一线、助企纾困、为民办事”实践行动，建立完善重点企业培育库，对个体工商户分型分类进行精准帮扶、针对性培育，进一步优化经营主体结构，支持和培育一批“名特优新”个体工商户，推动个体工商户量质齐升。持续优化营商环境，全面推进“证照分离”改革，优化审批服务，降低市场准入门槛。提高政府效能水平。积极打造法治政府、实干政府、廉洁政府，努力建设人民满意的服务型政府。提升依法行政水平，完善依法决策制度，深入推进政务公开，自觉接受各类监督，确保政府工作全面纳入法治化、规范化轨道。加强政治忠诚教育和党性教育，以能力建设为支撑，以增强担当为本领，以作风建设为保障，大力弘扬求真务实的工作作风。增强廉洁从政本领。严格落实全面从严治党主体责任，认真履行“一岗双责”，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，坚决纠治形式主义、官僚主义。树牢政府过“紧日子”、群众过“好日子” 思想，严控“三公”经费支出，坚持把有限的资源和财力用在推动经济社会发展、保障和改善民生上。深入推进政府系统党风廉政建设和反腐败斗争工作，从严整治群众身边的腐败问题和不正之风，营造风清气正的政治生态环境。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2024年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位8个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制75人，其中：行政编制25人，工勤人员编制1人，事业编制49人。在职实有71人，其中：财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。 

　　车辆编制10辆，实有车辆7辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2024年部门财务总收入17,974,549.28元，其中：一般公共预算17,964,549.28元，政府性基金0元，国有资本经营收益10,000.00元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年对比增加1,482,518.31元，上升8.98%，主要原因分析：工作调动，在职实有人数比上年增加；国有资本经营收益比上年增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2024年部门财政拨款收入17,974,549.28元，其中:本年收入17,974,549.28元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,964,549.28元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款10,000.00元。与上年对比增加1,482,518.31元，上升8.98%，主要原因分析：工作调动，在职实有人数比上年增加；国有资本经营收益财政拨款比上年增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2024年部门预算总支出17,974,549.28元。财政拨款安排支出17,974,549.28元，其中：基本支出17,974,549.28元，与上年对比增加1,482,518.31元，上升8.98%，主要原因分析：工作调动，在职实有人数比上年增加；项目支出0元，与上年对比无变化。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

　　1.一般公共服务支出8,223,717.23元，用于行政单位人员经费支出及行政运行日常公用支出 ；  

　　2.文化旅游体育与传媒支出310,412.15元，用于文化广播电视服务中心人员经费及文化宣传、广播电视日常公用经费支出 ；  

　　3.社会保障和就业支出2,683,534.55元，用于社会保障服务中心人员经费、日常公用经费支出，机关事业单位基本养老保险支出，遗属人员生活补助支出；  

　　4.卫生健康支出1,034,111.62元，用于机关事业单位基本医疗保险支出，计生办日常公用经费支出； 

　　5.城乡社区支出703,288.62元，用于国土和村镇规划建设服务中心人员经费支出及日常公用经费支出； 

　　6.农林水支出3,437,927.70元，用于农业综合服务中心、林业和水务服务中心人员经费支出和日常公用经费支出； 

　　7.住房保障支出936,533.18元，用于机关事业单位住房公积金支出； 

　　8.灾害防治及应急管理支出635,024.23元，用于应急服务中心人员经费支出和日常公用经费支出； 

　　9.国有资本经营预算支出10,000.00元，用于支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理支出。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　2024年部门预算支出17,974,549.28元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出12,084,755.96元，商品和服务支出2,495,488.04元，对个人和家庭的补助3,384,305.28元，费用补贴10,000.00元。（其中：基本支出17,974,549.28元，项目支出0元）。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目32个，政府采购预算总额234,520.00元，其中：政府采购货物预算150,920.00元、政府采购服务预算83,600.00元、政府采购工程预算0元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　开远市小龙潭镇2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计455,000.00元，较上年增加374,000.00元，增长461.73%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　开远市小龙潭镇2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　开远市小龙潭镇2024年公务接待费预算为5,000.00元，较上年相比减少5,000.00元，国内公务接待批次为10次，共计接待97人次。 

　　公务接待费较上年减少变化原因分析：小龙潭镇积极响应中央厉行节约精神和执行中央八项规定，在工作中规范财务管理，严格把关“三公“经费的开支。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　开远市小龙潭镇2024年公务用车购置及运行维护费为450,000.00元，较上年相比增加379,000.00元，增长533.8%。其中：公务用车购置费330,000.00元，较上年相比增加330,000.00元，增长100%；公务用车运行维护费120,000.00元，较上年相比增加49,000.00元，增长69.01%。 

　　公务用车购置及运行维护费2024年预算较上年总体增长，其中：2024年预计购置公务用车2辆，未超出公务用车保有辆，公务用车购置费增加；公务用车运行维护费较上年增长，主要原因是现有车辆中5辆公务用车均达到报废处置标准，车辆老旧维修次数增多。同时小龙潭镇化工园区建设、煤矿产能释放、仙人洞坡风电场、南洞沟改移、矿区道路道路改移等项目有序推进，公务车辆使用频繁、故障频发。导致小龙潭镇公务用车燃油费和维修维护费用增加。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金； 

　　2、预算：指政府、机关、团体、军队和企事业单位编制并经一定程序批准的关于未来一定时期内收入与支出的计划，如全国预算、中央预算、地方预算、总预算、单位预算等； 

　　3、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算； 

　　4、 三公经费：指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项； 

　　5、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　开远市小龙潭镇2024年机关运行经费安排2,123,028.04元，与上年对比增加59,814.44元，主要原因分析：日常公用经费增加。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2023年12月31日，开远市小龙潭镇资产总额21,791,195.88元，其中，流动资产10,618,208.77元，固定资产19,449,487.49元，对外投资及有价证券0万元，在建工程560,000.00元，无形资产350,000.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少5,962,715.84元，其中固定资产增加2,164,435.35元。处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。 

　　联系人:郭雪飞　　　　联系电话:0873-7346243 

　　监督索引号53250200655300111