监督索引号53250200655500000

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责

乡党委、政府的主要职责 

   1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作；

   2、为农村经济工作营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，做好乡村发展规划，推动产业结构调整，提高经济发展的质量水平；

   3、加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活的突出问题，促进农民增加收入，切实维护农民合法权益；

   4、推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供优良公共服务，促进社会事业发展；

   5、指导村民自治，推动农村社区建设，综合发挥人民调解、行政调解作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，确保社会稳定。

   6、完成市委、市政府交办的其它工作 

（二）机构设置情况

开远市羊街乡人民政府共设置13个内设机构，包括：羊街乡党委、政府设置的4个综合办公室开远市羊街乡人民政府共设置13个内设机构，包括：羊街乡党委、政府设置的4个综合办公室，6个综合服务中心和羊街乡财政所、所属羊街乡的社区与所属羊街乡的村委会，分别是：

  1.党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责乡政府人民武装及工会、共青团、妇联、残联和“为民服务中心”的日常工作。 

  2.经济发展办公室。承担经济发展计划、国土资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管等职责。 

  3.社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。 

  4.社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。 

事业单位设置和职责 

  5.农业综合服务中心。承办农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。 

  6.文化广播电视服务中心。承办党员干部教育、文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。 

  7.国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。 

  8.社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险，优抚安置、社会救助、最低生活保障，新型农村合作医疗等服务性工作。 

  9.  应急管理服务中心，贯彻执行国家、省、市相关法律、法规、规章和方针政策，组织编制全乡应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟订应急管理和安全生产等工作措施。 负责应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度。组织协调灾害救助工作，负责灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配各级救灾款物并监督使用。组织开展应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，安全生产巡查、考核工作。 

  10.林业和水务服务中心。承办森林、草原、湿地、荒漠、水资源、野生动植物等开发利用及保护，森林病虫害防治、森林防火、农村饮用水和灌溉用水、水利工程、环境保护及水污染治理、人畜饮水安全、防汛抗旱及水土保持等服务性工作。 

  11.羊街乡财政所。承担编制乡政府财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内资金及非税收入综合监管;负责乡政府行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。 

  12.所属羊街乡的社区：动员和组织社区成员共驻共建，资源共享，办理社区公共事务和公益事业，组织志愿者队伍，办好社区服务业；协助政府落实城镇最低生活保障制度，介绍就业和开展优抚救济工作。组织引导社区成员开展法制教育、文化娱乐和体育活动，开展五好文明创评活动。 

  13.所属羊街乡的村委会：编制并实施本村经济和发展规划及年度计划,管理村级财务。按照规划搞好乡村建设，改善村容村貌，发展公益事业，搞好公共卫生,改善居住环境，提高村民健康水平。促进村民团结和家庭和睦，依法调解民间纠纷，维护社会治安和生活秩序。协助镇人民政府开展工作,维护村民的合法权益和利益。 

（三）重点工作概述

     1、羊街乡持续贯彻发展“十四五”规划，深入贯彻落实党的十九届五中全会精神，全面落实省州市党委政府和市委的决策部署，紧紧抓住供给侧结构性改革这条主线，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，重点抓好疫情防控、脱贫攻坚与乡村振兴衔接、产业发展、生态文明建设、民生保障、社会治理、政府自身建设等工作。 

    2、压实疫情防控常态化责任。持续巩固当前疫情防控成效，统筹开展各项中心工作。严守“外防输入、内防反弹”防控策略，加强卫生院、诊所、药店、农贸市场、超市、宾馆等重点场所的排查管控。善应急预案，做好防控应急物资的储备，筑牢疫情防控基础防线。 

    3、推动乡村振兴实现全面发展，统筹推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。以设施建设为支点，推进乡村均衡发展。以项目为抓手，以规划为引领，以水、电、路、互联网“四网”基础设施建设为支点，缩短城乡、坝区、山区发展差距。谋划特色生态产业链综合开发，依托乡村振兴示范基地建设，加快产业结构调整。依托国家现代农业产业园，划产业发展，探索田园综合体开发布局，加快一二三产业融合发展，着力打造多产联动、业态互补、全面发展、产业集聚的良好态势，逐步推进传统农业向产业工人、个体经商户、行业服务人员转变，推进新型城镇化建设，主动融入滇南中心城市圈。积极推进撤乡设镇工作。 

    4、聚力文明创建，打造生态宜居乡村。以文明城市创建、美丽乡村建设和爱国卫生“7+3”专项行动为契机，持续推进村庄生态文明建设。围绕文明城市创建目标任务，突出全民创建、全面创建、全域创建、全程创建，坚持以目标全域化、载体特色化、问题导向化、机制常态化的“四化模式”，强力推进文明城市创建工作，为全乡经济社会发展注入生机和活力。 

    5、维护社会和谐稳定总基调。以治理格局为着力点，维护社会稳定团结。紧紧围绕改革发展稳定大局，坚持从人民群众的根本利益出发，全面落实社会管理综合治理各项措施，深入推进“平安乡镇”建设。畅通信息渠道，全面构建网格化管理体系。加强应急管理队伍建设，健全科学高效的防灾减灾体系，不断提升应急管理能力，强化安全生产领域专项整治，保障人民群众生命财产安全。加大社会主义核心价值观的宣传引导力度。 

    6、筑牢民生事业发展保障线。以民生需求为出发点，提升人民群众幸福感。以人民为中心，坚持在发展中保障和改善民生，着力提升民众获得感和幸福感。持续均衡发展农村教育事业，提升基层文化卫生水平，努力推进文化惠民工程，提升公共文化服务能力，加强文化遗产的保护和传承，提高劳动力转移组织化程度，建立弱势群体服务保障机制。 

    7、政府服务能力再提升。落实市委“主动工作年”和“两转两强化”工作要求，将“不忘初心、牢记使命”主题教育作为永恒课题和终身课题，打造一支主动谋、主动干、敢担当的干部队伍，推进廉洁高效政府建设。坚持依法行政，加强政务服务管理，加强廉政建设。 

二、预算单位基本情况

   我部门编制2022年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位1个；事业单位6个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

   在职人员编制115人，其中：行政编制78人，工勤人员编制1人，事业编制36人。在职实有73人，其中：财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

   离退休人员 30人，其中： 离休0人，退休30人。

   车辆编制5辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

  2022年部门财务总收入2522.84万元，其中：一般公共预算2522.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0 万元。与上年对比财政拨款预算总收入增加583.42万元，增长30.08%。主要增加原因为人员经费、社会保障与就业、城乡社区、农林水项目支出增加。

（二）财政拨款收入情况

  2022年部门财政拨款收入2522.84万元，其中:本年收入2522.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2522.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款预算总收入增加583.42万元，增长30.08%。主要增加原因为人员经费、社会保障与就业、城乡社区、农林水项目支出增加。

四、预算单位支出情况

  2022年部门预算总支出2522.84万元。财政拨款安排支出2522.84万元，其中：基本支出1880.29万元，与上年对比执行数增加200.87万元，主要增加原因为人员经费、社会保障与就业、城乡社区、农林水支出增加；项目支出642.55万元，与上年对比增加382.55万元，主要增加原因为其他城乡社区项目和农林水项目增加项目支出382.55万元。 

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

  1.2010101-行政运行2022年预算数为26.62万元，较上年执行数减少2.13万元，主要是人员经费支出减少。 

  2.2010301-行政运行2022年预算数为933.83万元，较上年执行数增加72.13万元，主要是人员经费支出增加，办公经费增加。 

  3.2010601-行政运行2022年预算数为46.09 万元，较上年执行数减少1.64万元，主要是人员经费支出减少。 

  4.2010602-一般行政管理事务2022年预算数为5万元，较上年执行数增加0万元。 

  5.2013101-行政运行2022年预算数为16.08万元，较上年执行数增加0.99万元，主要是人员经费支出增加。 

  6.2070109-群众文化2022年预算数为59.96万元，较上年执行数增加13.53万元，主要原因人员经费支出增加。 

  7.2080150-事业运行支出 2022年预算数为22.81万元,较上年执行数减少10.42万元,主要是人员经费支出减少。 

  8.2080501-行政单位离退休2022年预算数为0.72 万元，较上年执行数增加0.06万元，主要是行政退休人员经费支出增加。 

  9.2080502-事业单位离退休2022年预算数为0.84万元，较上年执行数增加0.06万元，主要是事业退休人员经费支出增加。 

  10.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为92.07万元，较上年执行数增加8.42万元，主要是养老保险支出增加。 

  11.2080506-机关事业单位职业年金缴费支出2022年预算数为13.07万元，较上年执行数增加6.94万元，主要是职业年金支出增加。 

  12.2080801-死亡抚恤2022年预算数为8.95万元，较上年执行数增加0.34万元，主要是遗属补助支出增加。 

  13.2100101-行政运行2022年预算数为15.66万元，较上年执行数增加0.1万元，主要原因是人员经费支出增加。 

  14.2100102-一般行政管理事务2022年预算数为11.34万元，较上年执行数减少0.07万元，主要原因是人员经费支出减少。 

  15.2101101-行政单位医疗2022年预算数为28.01万元，较上年执行数增加0.16万元，主要原因是行政单位医疗保险支出增加。 

  16. 2101102-事业单位医疗2022年预算数为37.08万元，较上年执行数增加6.14万元，主要原因是行政单位医疗保险支出增加。 

  17. 2101103-公务员医疗补助 2022年预算数为35.74万元，较上年执行数增加2.8万元，主要是公务员医疗补助支出增加。

  18.2120211-城乡社区规划与管理2021年预算数为33.78万元， 较上年执行数增加22.98万元，主要是人员调入经费支出增加。 

  19.2129999-其他城乡社区支出 2021预算数为381.85万元，较上年执行数增加121.85万元，主要是新增项目支出知花小镇后山花海配套用地土地流转专项经费与新增项目开远市昆河公路景观大道土地租赁项目。 

  20.2130104-事业运行2021年预算数为240.11万元，较上年执行数增加19.08万元，主要是农业综合服务中心有人员调入，人员经费、公用经费等支出增加。 

  21.2130204-事业机构2021年预算数为118.37万元，较上年执行数增加15.63万元，主要是林业和水务服务中心有人员调入，人员经费、公用经费等支出增加。

  22.2210201-住房公积金2021年预算数为71.51万元，较上年执行数增加6.53万元，主要是住房公积金支出增加。 

  23. 2240150-事业运行 2021年预算数为57.52万元，较上年执行数增加33.92万元，主要是应急管理服务中心有人员调入，人员经费、公用经费等支出增加。 

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项 

无。 

（二）按既定政策标准测算补助事项 

无。 

（三）经济社会事业发展事项 

无。 

六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，政府采购预算总额21.3万元，其中：政府采购货物预算19.8万元、政府采购服务预算1.5万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   开远市羊街乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30.62万元，较上年减少6.03万元，增下降19.69%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市羊街乡人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市羊街乡人民政府2022年公务接待费预算为17.13万元，较上年减少3.74万元，下降17.92%，国内公务接待批次为360次，共计接待2750人次。

公务接待费减少主要原因分析：乡政府严格执行中央八项规定，杜绝乱吃乱喝现象，按规定执行公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

    开远市羊街乡人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为13.49万元，较上年减少2.29万元，下降14.51%。其中：公务用车购置费0.83万元，较上年增加0.83万元，增长100%；公务用车运行维护费12.66万元，较上年减少3.12万元，下降19.77%。未购置公务用车，年末公务用车保有量为7辆。

公务用车购置及运行维护费减少主要原因分析：政府严格公务用车制度，减少开支。主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年重点项目：

     1、知花小镇后山花海配套用地土地流转专项经费266.5万元。

预算年度(2022年)目标：将开远知花小镇建设成为引领传统产业转型升级、城镇品质提升、生态环境保护的重要特色小镇载体。 

绩效目标情况： 

   （一）产出指标 

  数量指标：  

   ①土地流转涉及面积 >=1300亩， 

   ②土地流转补助涉及村委会>=2个 

  质量指标： 

   ①资金拨付率=100% 

   ②资金兑现准确率=100% 

  时效指标 

   ①发放及时率=100% 

  （二）效益指标 

  社会效益指标 

  ①促进开远市旅游业、服务业、第三产业发展 持续有效 。

  ②促进就业增收、引领农业供给侧改革，推进农业现代化  持续有效。

  （三）满意度指标 

    受益对象满意度>=95% 

    2、开远市政府昆河公路景观大道土地租赁项目115.35万元。

预算年度(2022年)目标：为打造“山水田园、鸟语花香、和谐富裕、集镇精美”的现代农业特色乡镇，开远市羊街乡人民政府已基本完成昆河公路景观大道土地租赁工作，按照相关土地租赁金的标准支付。

    绩效目标情况： 

   （一）产出指标 

    数量指标：  

    ①土地租赁补助涉及村委会=1个

    ②土地租赁涉及面积≥178.22亩

    质量指标： 

    ①资金拨付率=100% 

    ②资金兑现准确率=100%

    时效指标 

    ①发放及时率=100% 

  （二）效益指标 

   社会效益指标 

    ①促进开远市旅游业、服务业、第三产业发展 持续有效 。

    ②促进就业增收、引领农业供给侧改革，推进农业现代化  持续有效。

  （三）满意度指标 

受益对象满意度>=95%

   3、开远市羊街乡三角海南坝土地流转项目260.7万元。

  预算年度(2022年)目标：开远市羊街乡三角海南坝土地流转项目主要用于建设水稻基地，打造稻田鱼、稻田鸭等特色旅游产业，带动羊街乡水稻产业、旅游产业的发展。

绩效目标情况： 

  （一）产出指标 

  数量指标：  

  ①土地租赁补助涉及村委会=1个

  ②土地租赁涉及面积≥540亩

  质量指标： 

  ①资金拨付率=100% 

  ②资金兑现准确率=100%

  时效指标 

①发放及时率=100% 

 （二）效益指标 

  社会效益指标 

  ①促进开远市旅游业、服务业、第三产业发展 持续有效 。

  ②促进就业增收、引领农业供给侧改革，推进农业现代化  持续有效。

 （三）满意度指标 

受益对象满意度>=95%

九、其他公开信息

（一）专业名词解释 

      1、预算：经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。 

      2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。 

      3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

    羊街乡人民政府2022年机关运行经费安排591.19万元，主要用于支付办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维护费、公务接待费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。较上年对比增加341.55万元，增加原因：人员增加导致相应的公用经费增加。 

（三）国有资产占有使用情况

    截至2021年12月31日，开远市羊街乡人民政府资产总额3418.04万元，其中，流动资产1306.09万元，固定资产984.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1127.54万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1129.17万元，其中固定资产增加61.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53250200655500111