一、单位基本情况

（一）机构及人员情况

组织机构设置情况:羊街乡党委、政府设置4个综合办公室：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室；设置4个综合服务中心和财政所：即农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心。

人员情况：开远市羊街乡在职人员编制76人，其中：行政编制31人，事业编制45人。在职实有62人，其中：行政编制27人，事业编制35人。在职人员控制率为81.58%。

2、主要工作职能。

（二）单位职能职责

羊街乡党委、政府的主要职能：贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。为农村经济工作营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，做好乡村发展规划，推动产业结构调整，提高经济发展的质量和水平。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活的突出问题，促进农民增加收入，切实维护农民合法权益。推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供优良公共服务，促进社会事业发展。指导村民自治，推动农村社区建设，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，确保社会稳定。完成市委、市政府交办的其它工作。

（三）年度工作目标及工作重点

1.组织做好护林防火工作，退耕还林工作，通道绿化建设。

2.党要管党，全面从严治党，抓好党风廉政建设和反腐败工作，营造风清气正的良好政治生态。

3.认真做好村组集体资产及财务管理工作；农村土地承包管理工作；农民专业合作社建设工作；农民负担监督管理工作；农村统计调查上报工作，完成全国第四次经济普查工作，完成农村农业定期报表，完成城乡一体化住户调查工作。

4.负责开展本镇的城乡居民医保宣传工作、扩大影响面；全面完成参保、续保任务；信息录入，慢性病申报资料初审工作；住院补助资料收取上报，社会保障卡的发放工作。负责城乡居民养老保险参保续保任务，以及信息录入，查询和情况公示；领取养老金资格认证，丧葬补助申请领取工作。

5.引进粮食、蔬菜、农机、水产新品种和新机具试验示范，做好粮食、蔬菜、水果、水产绿色高效防控示范。

6.承担法制建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

7.招商引资、充分挖掘和利用我乡农业优势和潜能，按照可持续发展和建设资源节约型、环境友好型社会的要求，依托资源广招商、大招商，在资源的深度开发和特色产品精深加工上取得实效。把握国家产业政策、投资方向以财源建设项目，依托我县产业优势，推进项目建设前期工作，争取国家和省市的支持。搞好高效农业园区的建设工作。完善园区基础设施建设。

8.畜牧科技推广：制定畜牧业发展的规划、计划，搞好畜牧业生产调查、统计，制定和实施畜牧科技推广方案。积极引进和推广优良畜禽品种，加速畜禽品种改良步伐，积极引进优质饲料和推广优质牧草新品种，推广、普及新兽药和牧医新技术。动物卫生监督：开展动物产地检疫、肉羊、肉鸡屠宰检疫；强化兽药、饲料经营管理、“瘦肉精”监督检查，保证肉食品安全。

9.推进河长制工作，防汛抗旱工作，小型农田水利、人畜饮水，移民后期扶持工作。

10、落实脱贫攻坚各项工作稳步推进，进一步改善贫困地区生产生活条件，推进产业扶贫、基础设施建设，保障贫困人口稳步脱贫，增强扶贫村和贫困户脱贫致富能力。重点是农村贫困地区基础设施建设、基本产业发展、基本公共服务保障、基本生活保障和基层组织建设。具体是四类重点人员C、D级危房改造工作，非四类重点人员C、D级危房改造工作，公路养护及道路改造工作的实施，完成提升人居环境工作。保障集镇、农村生活垃圾清运，垃圾箱购置及维修，城乡环境卫生整治，提升镇域城乡人居环境，提升群众生活质量。

（四）部门内控制度建设情况

为了进一步规范开远市羊街乡人民政府内部管理，健全内部控制机制，建立设计规范、运行有效的内部控制体系，根据《行政事 业单位内部控制规范（试行）》（财会[2012]21号）、《财政部关于全面推进行政事业 单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24 号)（以下简称“《指导意见》”）、 《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》（财会〔2017〕1号）、《云南省财政 部门关于全面推进行政事业单位内部控制建设的实施意见》（云财会〔2016〕98号）和 云南省财政部门关于印发《云南省行政事业单位内部控制建设基本指引》的通知（云财 会〔2020〕43号）等相关文件要求，按照分事行权、分岗设权、分级授权，强化流程控 制、增强风险防范能力和依法合规运行的要求，结合我乡内部管理实际编制和实施《内部控制规范手册》。

二、部门整体收支情况

（一）年初预算安排情况

根据《关于下达2022年财政经费支出预算的通知》2022年部门预算收入2140.29万元，其中：基本支出1880.29万元；项目支出安排预算为260万元，包括知花小镇后山花海土地流转项目260万元。

（四）资金管理情况

我乡当前各项非税收入仍按执收单位先缴入财政专户，再由财政专户统一上缴国库的管理实际，在收入方面，执收单位必须将所有的非税收入按照“收支两条线”的管理要求，全额缴入财政专户，不准截留、不准私设小金库，如有违反 “收支两条线”管理行为的将按有关规定严格处理。在支出安排方面，各单位上缴的非税收入按有关规定需返还单位使用的部分，仍然由执收单位提出书面申请，经财政部门审核并报县政府审批同意后再从财政预算统筹安排或财政专户返还。各单位经批准由财政安排的非税收入，必须纳入单位财务统一核算、统一管理。

三、绩效目标的完成情况及预期完成情况

1.知花小镇后山花海土地流转项目预算执行率为100%，预算绩效目标执行情况预期已完成全部100%。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

1、整体绩效目标设定：设有整体绩效目标；目标设定依据充分符合客观实际；目标清晰、细化；目标可衡量，得4分；

2、项目绩效目标设定：项目均设有绩效目标；目标科学合理；目标明确；目标细化0.5分；目标量化，得3分

3、预算编制科学性：预算编制与履职目标衔接紧密得；预算编制依据充分、数据详实，得2分

4、基本支出保障：基本支出预算能够保障机构正常运转；人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必需的支出无缺口；不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况，得3分；

5、重点支出保障率：重点支出保障率100%，得3分。

（二）过程情况分析

1、预算执行率：完成预算执行支出进度9月30日前≥80%；完成预算执行支出进度11月30日前未到95%，得1分；

2、结转结余变动率：结转结余变动率0%，得1分；

3、“三公经费”变动率：“三公经费”变动率0%，得1分；

4、“三公经费”控制率：“三公经费”控制率87.07%，得1分；

5、政府采购执行率：政府采购率100%，得1分；

6、收入合规：部门（单位）收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求，得1分；

7、支出合规：部门（单位）使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况，得1分；

8、管理制度健全性：财务管理制度健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况，得2分；

9、落实绩效主体责任：按照全面实施预算绩效管理相关要求落实部门主体责任，并且有效开展部门预算绩效工作，得2分；

10、整改落实：发现问题已积极制定措施部分整改完毕，部分正在整改中，得1.5分；

11、资料、信息报送、预决算公开的及时性：单位按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开，用以反映和考核部门（单位）日常管理规范性，得1分；

12、资产管理制度健全性：单位为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况，得1分；

13、资产管理安全性：单位的资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核单位资产安全运行情况，得1分；

14、固定资产利用率：固定资产利用率100%，得1分。

（三）产出情况分析

1、重点工作办结率：重点工作办结率100%，得10分；

2、实际完成率：实际完成率100%，得10分；

3、完成及时率：完成及时率100%，得8分；

4、质量达标率：质量达标率100%，得8分。

（三）效果情况分析

1、经济效益：部分达成年度指标并具有一定效果，得3分；

2、社会效益：部分达成年度指标并具有一定效果，得3分；

3、生态效益：部分达成年度指标并具有一定效果，得3分；

4、可持续影响：部分达成年度指标并具有一定效果，得3分；

5、行政效能：未发生廉政问题，得5分；

6、社会公众或服务对象满意度：收集到的满意度情况得分：≥90分，得10分；

以上总计得分100分。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

在预算的编制中还存在不够详尽的问题，在今后我镇将进一步加强财政资金预算绩效管理，更加科学合理编制经费预算；进一步完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，加强“三公”经费管理，规范财务核算，有效降低行政成本，提高财政资金使用效率。

（二）改进的方向和具体措施

 1、在资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步完善，使之更加贴合乡镇工作的实际。

2、资金的预算管理有待提高，下一步将逐步完善预算编制及绩效目标管理。

六、主要经验及做法

（一）领导重视，监管得力。

领导高度重视绩效评价工作，所有经费实行集中统一管理。在资金使用管理上严格遵守财务制度，落实资金使用流向，经费必须用于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的各项开支，做到专款专用。严格按照纪检部门要求管理和使用资金。

（二）注重资金使用效益，确保工作运行。

在资金使用上始终坚持按照节约、合理的原则，依据基层实际工作开展情况按需分配。严格遵守财经纪律，坚持收支两条线，对所有投入专项资金使用目标明确，专人管理，专款专用，程序合法，使用得当。

七、其他需说明的情况

无。

 联系人：姚劲松                    联系电话：0873-7351246