开远市羊街乡人民政府2023年部门预算公开

　　开远市羊街乡人民政府2023年预算公开目录 

　　第一部分 开远市羊街乡人民政府2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分开远市羊街乡人民政府2023年部门预算表 

　　一、部门财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表 

　　八、部门项目支出预算表 

　　九、部门项目绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　乡党委、政府的主要职责  

　　   1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作； 

　　   2、为农村经济工作营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，做好乡村发展规划，推动产业结构调整，提高经济发展的质量水平； 

　　   3、加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活的突出问题，促进农民增加收入，切实维护农民合法权益； 

　　   4、推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供优良公共服务，促进社会事业发展； 

　　   5、指导村民自治，推动农村社区建设，综合发挥人民调解、行政调解作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，确保社会稳定。 

　　   6、完成市委、市政府交办的其它工作  

　　（二）机构设置情况 

我单位共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。所属事业单位7个，分别是： 
　　1.农业综合服务中心； 
　　2.文化广播电视服务中心； 
　　3.社会保障服务中心； 
　　4.国土和村镇规划建设服务中心； 
　　5.林业和水务服务中心； 
　　6.应急服务中心； 
　　7.财政所。 

　　（三）重点工作概述 

　　 1、羊街乡持续贯彻发展“十四五”规划，深入贯彻落实党的十九届五中、六中全会精神，全面落实省州市党委政府和市委的决策部署，紧紧抓住供给侧结构性改革这条主线，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，重点抓好疫情防控、脱贫攻坚与乡村振兴衔接、产业发展、生态文明建设、民生保障、社会治理、政府自身建设等工作。  

　　    2、推动乡村振兴实现全面发展，统筹推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。以设施建设为支点，推进乡村均衡发展。以项目为抓手，以规划为引领，以水、电、路、互联网“四网”基础设施建设为支点，缩短城乡、坝区、山区发展差距。谋划特色生态产业链综合开发，依托乡村振兴示范基地建设，加快产业结构调整。依托国家现代农业产业园，划产业发展，探索田园综合体开发布局，加快一二三产融合发展，着力打造多产联动、业态互补、全面发展、产业集聚的良好态势，逐步推进传统农业向产业工人、个体经商户、行业服务人员转变，推进新型城镇化建设，主动融入滇南中心城市圈。积极推进撤乡设镇工作。  

　　    3、聚力文明创建，打造生态宜居乡村。以文明城市创建、美丽乡村建设和爱国卫生“7+3”专项行动为契机，持续推进村庄生态文明建设。围绕文明城市创建目标任务，突出全民创建、全面创建、全域创建、全程创建，坚持以目标全域化、载体特色化、问题导向化、机制常态化的“四化模式”，强力推进文明城市创建工作，为全乡经济社会发展注入生机和活力。  

　　   4、维护社会和谐稳定总基调。以治理格局为着力点，维护社会稳定团结。紧紧围绕改革发展稳定大局，坚持从人民群众的根本利益出发，全面落实社会管理综合治理各项措施，深入推进“平安乡镇”建设。畅通信息渠道，全面构建网格化管理体系。加强应急管理队伍建设，健全科学高效的防灾减灾体系，不断提升应急管理能力，强化安全生产领域专项整治，保障人民群众生命财产安全。加大社会主义核心价值观的宣传引导力度。  

　　   5、筑牢民生事业发展保障线。以民生需求为出发点，提升人民群众幸福感。以人民为中心，坚持在发展中保障和改善民生，着力提升民众获得感和幸福感。持续均衡发展农村教育事业，提升基层文化卫生水平，努力推进文化惠民工程，提升公共文化服务能力，加强文化遗产的保护和传承，提高劳动力转移组织化程度，建立弱势群体服务保障机制。  

　　   6、政府服务能力再提升。落实市委“主动工作年”和“两转两强化”工作要求，将“不忘初心、牢记使命”主题教育作为永恒课题和终身课题，打造一支主动谋、主动干、敢担当的干部队伍，推进廉洁高效政府建设。坚持依法行政，加强政务服务管理，加强廉政建设。  

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2023年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个，事业单位6个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制74人，其中：行政编制28人，工勤人员编制1人，事业编制45人。在职实有68人，其中：财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 31人，其中： 离休0人，退休31人。 

　　车辆编制15辆，实有车辆7辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2023年部门财务总收入18,056,320.96元，其中：一般公共预算18,056,320.96元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0 元。与上年对比财政拨款预算总收入减少7,171,506.7元，减少28.43%。主要减少原因为人员经费、社会保障与就业、城乡社区、农林水项目支出减少。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2023年部门财政拨款收入18,056,320.96元，其中:本年收入18,056,320.96元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,056,320.96元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。 

　　与上年对比财政拨款预算总收入减少7,171,506.7元，减少28.43%。主要减少原因为人员经费、社会保障与就业、城乡社区、农林水项目支出减少。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2022年部门预算总支出18,056,320.96元。财政拨款安排支出18,056,320.96元，其中：基本支出17,648,195.96元，与上年对比执行数减少1,154,131.7元，主要减少原因为人员经费、社会保障与就业、城乡社区、农林水支出增加；项目支出408,125元，与上年对比减少6,017,375元，主要减少原因为其他城乡社区项目和农林水项目增加项目支出减少6,017,375元。  

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 

　　 1.2010101-行政运行2023年预算数为273,837.96元，较上年执行数增加7,743.71元，主要是人员经费支出增加。  

　　  2.2010301-行政运行2023年预算数为8,551,032.04元，较上年执行数减少787,457.41元，主要是人员经费支出减少。  

　　  3.2010601-行政运行2023年预算数为303,205.04 元，较上年执行数减少165,714.35元，主要是人员经费支出减少。  

　　  4.2010602-一般行政管理事务2023年预算数为50,000元，与上年执行数一致。  

　　  5.2013101-行政运行2023年预算数为333,281.04元，较上年执行数增加172,587.98元，主要是人员经费支出增加。  

　　  6.2070109-群众文化2023年预算数为621,126.79元，较上年执行数增加21,565.2元，主要原因人员经费支出增加。  

　　  7.2080150-事业运行支出 2023年预算数为349,588.53元,较上年执行数减增加121,524.4元,主要是人员经费支出增加。  

　　  8.2080501-行政单位离退休2023年预算数为7,800元，较上年执行数增加600元，主要是行政退休人员经费支出增加。  

　　  9.2080502-事业单位离退休2023年预算数为10,200元，较上年执行数增加1,800元，主要是事业退休人员经费支出增加。  

　　  10.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为1,068,553.05元，较上年执行数增加147,953.92元，主要是养老保险支出增加。  

　　  11.2080506-机关事业单位职业年金缴费支出2023年预算数为0元，较上年执行数减少130,669.41元，主要是记实职业年金支出减少。  

　　  12.2080801-死亡抚恤2023年预算数为96,120元，较上年执行数增加6,696元，主要是遗属补助支出增加。  

　　  13.2100101-行政运行2023年预算数为160,592.96元，较上年执行数增加4,142.64元，主要原因是人员经费支出增加。  

　　  14.2100102-一般行政管理事务2023年预算数为112,860元，较上年执行数减少570元，主要原因是人员经费支出减少。  

　　  15.2101101-行政单位医疗2023年预算数为211,324.92元，较上年执行数减少68,696.46元，主要原因是行政单位医疗保险支出减少。  

　　  16.2101102-事业单位医疗2023年预算数为324,731.4元，较上年执行数减少45,897.9元，主要原因是行政单位医疗保险支出减少。  

　　  17.2101103-公务员医疗补助 2023年预算数为320,935.2元，较上年执行数减少36,517.63元，主要是公务员医疗补助支出减少。 

　　18.2120201-城乡社区规划与管理2023年预算数为456,513.7元， 较上年执行数增加118,701.84元，主要是人员调入经费支出增加。  

　　  19.2129999-其他城乡社区支出 2023预算数为0元，较上年执行数减少3,818,500元，因2023年无其他项目支出。  

　　  20.2130104-事业运行2023年预算数为2,118,179.14元，较上年执行数减少282,774.09元，主要是农业综合服务中心有人员调入，人员经费、公用经费等支出减少。  

　　  21.2130204-事业机构2023年预算数为1,072,420.98元，较上年执行数减少111,274.43元，主要是林业和水务服务中心有人员调入，人员经费、公用经费等支出减少。 

　　   22.2210201-住房公积金2023年预算数为837,316.86元，较上年执行数增加122,092.55元，主要是住房公积金支出增加。  

　　   23.2240150-事业运行 2023年预算数为348,540.98元，较上年执行数减少226,803.56元，主要是应急管理服务中心有人员调入，人员经费、公用经费等支出减少。  

　　五、对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项  

　　无。  

　　（二）按既定政策标准测算补助事项  

　　无。  

　　（三）经济社会事业发展事项  

　　无。  

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　开远市羊街乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计775,000元，较上年增加468,862.55元，增加153.16%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　开远市羊街乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　开远市羊街乡人民政府2023年公务接待费预算为0元，较上年减少171,272.45元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 

　　公务接待费减少主要原因分析：乡政府严格执行中央八项规定，杜绝乱吃乱喝现象，不再进行公务接待。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　开远市羊街乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为775,000元，较上年增加640,135元，上升474.65%。其中：公务用车购置费575,000元，较上年增加566,700元，增长6827.71%；公务用车运行维护费200,000元，较上年增加73,415元，增加58%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为7辆。 

　　公务用车购置及运行维护费增加的主要原因分析：政府公务用车有部分损坏及报废，需要新购置公务用车，加之公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出增加，所以2023年公务用车购置及运行维护费预算增加。  

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　2023年重点项目： 

　　1、羊鸡高速通道绿化项目408,125元。 

　　预算年度(2023年)目标：持续改善项目区群众生活质量，提高项目区群众收入，美化环境 

　　绩效目标情况：  

　　（一）产出指标  

　　  数量指标：   

　　   ①土地流转涉及面积 >=326.5亩，  

　　 ②土地流转补助涉及村委会>=2个  

　　质量指标：  

　　  ①资金拨付率=100%  

　　  ②资金兑现准确率=100%  

　　时效指标  

　　①发放及时率=100%  

　　（二）效益指标  

　　  社会效益指标  

　　①促进开远市旅游业、服务业、第三产业发展 持续有效 。 

　　②促进就业增收、引领农业供给侧改革，推进农业现代化  持续有效。 

　　（三）满意度指标  

　　    受益对象满意度>=95%  

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释  

　　  1、预算：经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。  

　　  2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。  

　　  3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

　　羊街乡人民政府2023年机关运行经费安排6,479,651.28元，主要用于支付办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维护费、公务接待费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。较上年对比增加567,751.28元，增加原因：人员增加导致相应的公用经费增加。  

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2022年12月31日，开远市羊街乡人民政府资产总额22495405.53元，其中，流动资产8674185.62元，固定资产10976217.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程2845000元，无形资产2元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。 

　　联系人：姚劲松      联系电话：0873-7351246 

　　监督索引号53250200655500111