监督索引号53250200655501000 

红河州开远市羊街乡2022年度部门决算 

目录 

第一部分  红河州开远市羊街乡概况 

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部分 2022年度部门决算表 

一、收入支出决算表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

第三部分  2022年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

二、国有资产占用情况 

三、政府采购支出情况 

四、部门绩效自评情况 

（一）部门整体支出绩效自评情况 

（二）部门整体支出绩效自评表 

（三）项目支出绩效自评表 

五、其他重要事项情况说明 

六、相关口径说明 

第五部分  名词解释 

第一部分  红河州开远市羊街乡概况 

一、主要职能 

（一）主要职能 

羊街乡党委、政府的主要职能 

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。为农村经济工作营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，做好乡村发展规划，推动产业结构调整，提高经济发展的质量和水平。 

加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活的突出问题，促进农民增加收入，切实维护农民合法权益。 

推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供优良公共服务，促进社会事业发展。   

指导村民自治，推动农村社区建设，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，确保社会稳定。 

完成市委、市政府交办的其它工作。 

（二）2022年度重点工作任务介绍 

一、突出结构调整，推动产业融合发展 

切实推进农业供给侧结构性改革，优化农业产业布局，实现产业结构战略性调整，以高效现代农业园和知花小镇为龙头，发展壮大一乡一业花卉产业，实现产业振兴良好开局，促进农业向组织化、规模化、绿色化、品牌化迈进。 

二、突出成果巩固，打牢乡村振兴基础 

持续以“两不愁三保障”为目标，坚持以成效为导向，多措并举抓实问题清零，巩固脱贫攻坚成果，推动脱贫攻坚与乡村振兴无缝连接，向老百姓交账、向党中央交账。 

三、突出项目建设，改善生产生活条件 

把打通直接关乎老百姓生产生活的最后一公里作为工作的出发点和落脚点，加大基础设施建设力度。 

四、突出生态环境，建设宜居美丽乡村 

围绕改善居住环境，努力让全乡人民享有更高品质的生活环境，抓紧抓实生态保护红线，严格落实环境保护“党政同责”“一岗双责”，加强生态文明宣传教育，倡导简约适度、绿色低碳的生活方式。 

五、突出谋划引领，挖掘经济发展后劲 

按照州委提出的“大抓项目”和市委提出的“主动工作年”的要求，牢固树立抓项目就是抓经济的观念，主动谋划、主动担当，全力以赴抓实重点项目、抓好项目谋划，加快形成“储备一批、启动一批、推进一批”的良性格局，助推羊街乡经济实现跨越式发展。 

六、突出以人为本，保障民生事业发展 

始终坚持以人民为中心，办好民生实事，交好民生答卷，不断满足人民群众对美好生活的向往，不断提升群众幸福感和满意度。 

七、突出社会治理，营造安全稳定环境 

 紧紧围绕发展稳定大局，以“打、防、管、控、保、推”为目标，坚持以人民为中心，全面落实社会治安综合治理各项措施，切实增强老百姓的幸福感、安全感。 

八、突出自身建设，提高政府服务水平 

深入贯彻全面依法治国基本方略，提高治理能力和治理水平，不忘初心、牢记使命，为人民服务、对人民负责、受人民监督，努力建设人民满意政府。 

二、部门基本情况 

（一）机构设置情况 

　　　我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。所属事业单位7个，分别是：1.农业综合服务中心；2.文化广播电视服务中心；3.社会保障服务中心；4.国土和村镇规划建设服务中心；5.林业和水务服务中心；6.应急服务中心；7.财政所。      

（二）部门决算单位构成 

纳入红河州开远市羊街乡2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：  

　　1.行政单位：羊街乡党委、政府  

　　2.参照公务员法管理的事业单位：羊街乡财政所。  

　　3.其他事业单位：羊街乡设置6个事业单位，均为股所级财政全额拨款公益一类事业单位：   

　　（1）农业综合服务中心。  

　　（2）文化广播电视服务中心。  

　　（3）社会保障服务中心。  

　　（4）国土和村镇规划建设服务中心。   

　　（5）林业和水务服务中心。  

　　（6）应急服务中心。  

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

红河州开远市羊街乡部门2022年末实有人员编制68人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制1人），事业编制43人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员1人），事业人员43人（含参公管理事业人员2人）。 

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。 

实有车辆编制15辆， 在编实有车辆7辆。 

第二部分  2022年度部门决算表 

（开远市羊街乡2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据 

第三部分  2022年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

红河州开远市羊街乡部门2022年度收入合计74,137,806.29元。其中：财政拨款收入74,137,806.29元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加27,359,789.63元，增长58.49%。其中：财政拨款收入增加27,359,789.63元，增长58.49%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入0.00元。增加原因为2022年度人员基本工资增加，农村基础设施建设资金、项目投入资金等增加导致收入增加。 

二、支出决算情况说明 

红河州开远市羊街乡部门2022年度支出合计74,188,986.29元。其中：基本支出19,358,226.95元，占总支出的26.09%；项目支出54,830,759.34元，占总支出的73.91%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加26,044,119.97元，增长54.10%。其中：基本支出减少1,030,310.41元，下降5.05%；项目支出增加27,074,430.38元，增长97.54%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。增加原因为2022年度人员基本工资增加，农村基础设施建设资金、项目投入资金等增加导致支出增加。 

（一）基本支出情况 

2022年度用于保障红河州开远市羊街乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,358,226.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,238,029.14元，占基本支出的78.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,120,197.81元，占基本支出的21.28％。 

（二）项目支出情况 

2022年度用于保障红河州开远市羊街乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出54,830,759.34元。其中：基本建设类项目支出42,771,454.19元。主要原因分析支持农村基础设施建设项目和中央衔接资金项目与彩票公益金项目和其他项目支出的增加，具体项目开支及开展工作情况如下:  

1、知花小镇后山花海配套用地土地流转专项经费支出2,665,000元； 

2、开远市昆河公路景观大道土地租赁项目专项资金支出1,153,500元； 

3、开远市羊街乡三角海南坝土地流转工作专项经费支出2,607,000元； 

4、2021年开远市羊街乡马桑箐村委会马桑箐小组活动场所建设项目专项经费支出75,000元； 

5、2021年开远市羊街乡卧龙谷村委会城红寨小组活动场所建设项目专项经费支出75,000元； 

6、羊街乡2020年乡镇体制定额补助及奖励专项经费支出869,000元； 

7、2022年羊街乡浦发扶贫基金项目缺口专项资金支出781,000元； 

8、羊街乡2022年项目缺口专项资金支出14,792,361.19元 

9、中央衔接资金羊街乡乡村振兴林果上山产业项目专项资金支出1,500,000元； 

10、中央衔接资金羊街乡“千塘万窖”建设项目专项资金支出1,500,000元； 

11、少数民族发展资金开远市羊街乡杨柳村民族团结项目专项资金支出1,000,000元； 

12、羊街乡“三角海水环境综合治理项目”土地流转经费支出2,759,128元； 

13、“干部规划家乡行动”规划编制补助经费支出600,000元； 

14、开远市羊街乡红土村委会活动场所建设专项资金支出300,000元； 

15、中央衔接资金羊街乡乡村振兴建设项目专项资金支出2,600,000元； 

16、羊街乡经济林果育苗基地建设项目专项资金支出220,000元； 

17、2022年上海市对口帮扶专项资金支出3,000,000元； 

18、羊街乡荣盛村委会亮化提质改造项目专项资金支出400,000元； 

19、羊街乡高原特色经济林果种植示范区建设项目专项资金支出800,000元 

20、2022年省级环境保护专项资金——开远市羊街乡“无废乡镇”建设实施方案专项资金支出4,397,600元； 

21、羊街乡三角海水综合环境治理土地流转项目专项资金208,740元； 

22、羊鸡高速（开远段）公路两侧绿化项目土地租赁专项资金支出408,125元。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

红河州开远市羊街乡部门2022年度一般公共预算财政拨款支出66,662,946.13元，占本年支出合计的89.86%。与上年相比增加24,368,079.81元，增长57.61%，主要原因为行政事业人员调入与乡村振兴中央衔接资金增加。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

  1.一般公共服务（类）支出22,802,978.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.21%。主要用于行政单位及参公管理事业单位人员工资支出及行政运行日常公用支出; 

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  3.国防（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于乡镇武装部日常工作开支的支出; 

  4.公共安全（类）支出20,040.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于乡镇综合治理与安全维稳工作的支出; 

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 

  6.科学技术（类）支出16,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于乡镇科学技术信息员的生活补助支出; 

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出685,654.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%。主要用于文化广播电视服务中心人员工资及文化宣传、广播电视日常公用经费支出; 

  8.社会保障和就业（类）支出3,338,000.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%。主要用于社会保障服务中心人员工资支出，机关事业单位基本养老保险支出，遗属人员生活补助支出及残疾人事业公用支出。; 

  9.卫生健康（类）支出1,918,736.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。主要用于计划生育办公室人员工资支出及日常公用经费支出及日常公用经费支出; 

  10.节能环保（类）支出1,550,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%。主要用于羊街乡无废乡镇项目建设支出； 

  11.城乡社区（类）支出11,900,363.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.85%。主要用于羊街乡集镇环境建设项目与村镇建设管理所人员工资支出。  

  12.农林水（类）支出22,306,801.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.46%。主要用于农业综合服务中心和林业与水务综合服务中心人员经费支出和日常公用经费支出，2022年中央衔接资金支持乡村振兴项目，农村基础设施建设等； 

  13.交通运输（类）支出290,289.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于羊街乡农村四好公路建设支出； 

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

  19.住房保障（类）支出1,080,712.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%。主要用于政府职工的住房公积金保障支出。； 

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

  22.灾害防治及应急管理（类）支出733,369.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.10%，主要用于应急管理服务中心冬春救助，应急救灾方面的支出。； 

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为306,200.00元，支出决算为177,784.97元，完成年初预算的58.08%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算177,664.97元，占总支出决算的99.93%；公务接待费支出决算120.00元，占总支出决算的0.07%，具体是国内接待费支出决算120.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下： 

1、羊街乡公务用车燃油购买费用支出100,000元； 

2、羊街乡公务用车车辆保险购买服务支出12,451.58元； 

3、羊街乡公务用车车辆修理费用支出60,000元； 

4、羊街乡公务用车运行维护高速公路ETC过路费支出5,213.39元； 

5、羊街乡公务接待费用支出120元。 

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

红河州开远市羊街乡部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为306,200.00元，支出决算为177,784.97元，完成年初预算的58.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为177,664.97元,完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为120.00元，完成年初预算的0.07%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费中的公务用车运行维护费决算数大于年初预算数的主要原因是乡镇中心工作任务增多，部分村委会所在地区较远，需频繁使用公务用车导致公务用车运行维护费增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少74,129.17元，下降29.43%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少67,179.17元，下降27.44%；公务接待费支出决算减少6,950.00元，下降98.30%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是羊街乡厉行节约,降低接待标准，严控“三公”经费支出。 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于乡村振兴坚、疫情防控、提升人居环境工作、控辍保学、市内送工作资料等所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。  

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡村振兴工作发生的接待支出。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

红河州开远市羊街乡部门2022年机关运行经费支出3,127,471.96元，减少480,138.09元，下降13.31%,主要原因分析为人大、党委、政府的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、日常维修费和一般设备购置费等支出减少。主要用于日常办公开支水电费购买办公用品以及维护办公设施等。 

二、国有资产占用情况 

截至2022年12月31日，红河州开远市羊街乡部门资产总额22,495,405.53元，其中，流动资产8,674,185.62元，固定资产10,976,217.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程2,845,000元，无形资产2元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11,445,656.11元，其中固定资产增加1,132,123.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表） 

三、政府采购支出情况 

2022年度，部门政府采购支出总额18,248,516.40元，其中：政府采购货物支出586,930.00元；政府采购工程支出17,661,586.40元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额18,130,516.40元，占政府采购支出总额的99.35%。 

四、部门绩效自评情况 

部门绩效自评情况详见附表。 

五、其他重要事项情况说明 

无 

六、相关口径说明 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释 

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据 

财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。  

监督索引号53250200655501111