开远市羊街乡人民政府2022年度部门整体和项目支出绩效自评报告
为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>》的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2022年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市羊街乡人民政府2022年度部门整体和项目支出情况报告如下：
一、单位基本情况
（一）单位概况
1.职能职责
羊街乡党委、政府的主要职能：贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。为农村经济工作营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，做好乡村发展规划，推动产业结构调整，提高经济发展的质量和水平。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活的突出问题，促进农民增加收入，切实维护农民合法权益。推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供优良公共服务，促进社会事业发展。指导村民自治，推动农村社区建设，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，确保社会稳定。完成市委、市政府交办的其它工作。
2.机构设置及人员情况
组织机构设置情况:羊街乡党委、政府设置4个综合办公室：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室；设置4个综合服务中心和财政所：即农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心。
人员情况：开远市羊街乡在职人员编制76人，其中：行政编制31人，事业编制45人。在职实有62人，其中：行政编制27人，事业编制35人。在职人员控制率为81.58%。
2、主要工作职能。
（二）年度工作目标及重点工作任务
1.组织做好护林防火工作，退耕还林工作，通道绿化建设。
2.党要管党，全面从严治党，抓好党风廉政建设和反腐败工作，营造风清气正的良好政治生态。
3.认真做好村组集体资产及财务管理工作；农村土地承包管理工作；农民专业合作社建设工作；农民负担监督管理工作；农村统计调查上报工作，完成全国第四次经济普查工作，完成农村农业定期报表，完成城乡一体化住户调查工作。
4.负责开展本镇的城乡居民医保宣传工作、扩大影响面；全面完成参保、续保任务；信息录入，慢性病申报资料初审工作；住院补助资料收取上报，社会保障卡的发放工作。负责城乡居民养老保险参保续保任务，以及信息录入，查询和情况公示；领取养老金资格认证，丧葬补助申请领取工作。
5.引进粮食、蔬菜、农机、水产新品种和新机具试验示范，做好粮食、蔬菜、水果、水产绿色高效防控示范。
6.承担法制建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。
7.招商引资、充分挖掘和利用我乡农业优势和潜能，按照可持续发展和建设资源节约型、环境友好型社会的要求，依托资源广招商、大招商，在资源的深度开发和特色产品精深加工上取得实效。把握国家产业政策、投资方向以财源建设项目，依托我县产业优势，推进项目建设前期工作，争取国家和省市的支持。搞好高效农业园区的建设工作。完善园区基础设施建设。
8.畜牧科技推广：制定畜牧业发展的规划、计划，搞好畜牧业生产调查、统计，制定和实施畜牧科技推广方案。积极引进和推广优良畜禽品种，加速畜禽品种改良步伐，积极引进优质饲料和推广优质牧草新品种，推广、普及新兽药和牧医新技术。动物卫生监督：开展动物产地检疫、肉羊、肉鸡屠宰检疫；强化兽药、饲料经营管理、“瘦肉精”监督检查，保证肉食品安全。
9.推进河长制工作，防汛抗旱工作，小型农田水利、人畜饮水，移民后期扶持工作。
10、落实脱贫攻坚各项工作稳步推进，进一步改善贫困地区生产生活条件，推进产业扶贫、基础设施建设，保障贫困人口稳步脱贫，增强扶贫村和贫困户脱贫致富能力。重点是农村贫困地区基础设施建设、基本产业发展、基本公共服务保障、基本生活保障和基层组织建设。具体是四类重点人员C、D级危房改造工作，非四类重点人员C、D级危房改造工作，公路养护及道路改造工作的实施，完成提升人居环境工作。保障集镇、农村生活垃圾清运，垃圾箱购置及维修，城乡环境卫生整治，提升镇域城乡人居环境，提升群众生活质量。
（三）当年部门整体支出绩效目标
1、坚持全面从严治党，夯实基层党建基石。严格履行管党治党政治责任，用党的政治建设统领新时代党的建设，把全面从严治党不断引向深入；持续牢固基层党建
2、严格换届标准，规范换届选举工作。
3、巩固脱贫攻坚成果，建立长效机制防返贫。建立和完善长效机制，在长效帮扶上下功夫，确保贫困户长期稳定脱贫；加强对脱贫不稳定户和边缘易致贫户的监测和动态帮扶；继续在政策、技能培训上下功夫，做到“扶智”、“扶志”。
4、以产业转型带动全镇乡村振兴发展。着力打造特色产业园区；推动传统农业转型升级；大力支持新兴经济组织；加快仓储物流电商发展
5、着力推进区域协调发展。全面提升人居环境；统筹推进镇村一体化建设。
（四）单位预算绩效管理开展情况
依据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好预算绩效跟踪管理：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标完成情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。
（五）单位内控制度建设情况
已通过委托第三方公司帮助羊街乡编制及完善并建立羊街乡内部控制制度。
二、单位整体收支情况
（一）2022年年初预算安排情况
根据《2022年开远市羊街乡预算批复》2022年部门预算收入2522.78万元，其中：基本支出2522.78（包含工资福利收支1144.4万元，商品和服务支出410.37万元，对个人和家庭的补助收支379.4万元）；项目支出安排预算为642.55万元，包括开远市政府昆河公路景观大道土地租赁项目115.35万元；开远市羊街乡三角海南坝土地流转项目260.7万元；知花小镇后山花海配套用地土地流转项目266.5万元。
（二）2022年单位整体收支情况
截至2022年12月31日，部门整体总收入7418.90万元，其中：上年结转结余5.12万元，本年财政拨款收入7413.78万元，其他收入0.00万元。本年总支出7418.90万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入5483.08万元，支出5483.08万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：
表1 项目收支明细表
单位：万元
|
预算项目名称 |
年初结转结余 |
本年实际到位资金 |
已使用资金 |
年末结转结余资金 |
资金使用率 |
|
开财预字〔2022〕01号人大代表活动专项经费 |
|
2.5 |
2.5 |
|
100% |
|
开财预字〔2022〕01号人大代表活动专项经费 |
|
0.863 |
0.863 |
|
100% |
|
开财预字〔2022〕01号 人大履职能力建设专项经费 |
|
1.487 |
1.487 |
|
100% |
|
开财预字〔2022〕01号人大代表活动专项经费 |
|
0.15 |
0.15 |
|
100% |
|
开财预字〔2021〕282号市乡两级人大换届选举经费 |
|
13.628556 |
13.628556 |
|
100% |
|
开财预字〔2021〕282号人大换届选举工作经费 |
|
1.35358 |
1.35358 |
|
100% |
|
红财行发〔2021〕14号2021年人大履职能力建设行政经费 |
|
1.097 |
1.097 |
|
100% |
|
开财预字〔2022〕220号羊街乡解决政府款问题专项资金 |
|
342.51 |
342.51 |
|
100% |
|
开财预字〔2022〕177号2020乡镇体制补助及奖励资金 |
|
9.487646 |
9.487646 |
|
100% |
|
开财预字〔2022〕2号2020乡镇体制补助及奖励资金 |
|
0.587221 |
0.587221 |
|
100% |
|
开财预字〔2022〕177号2021年乡镇体制定额补助及奖励 |
|
111.661109 |
111.661109 |
|
100% |
|
开财预字〔2022〕177号羊街乡“公益性”岗位人员补贴 |
|
4.3385 |
4.3385 |
|
100% |
|
开财预字〔2022〕2号黑泥地社区美丽乡村奖补资金 |
|
10 |
10 |
|
100% |
|
开财预字〔2022〕2号2020年可用财力奖励 |
|
66.8 |
66.8 |
|
100% |
|
开财预字〔2022〕177号2021年乡镇体制定额补助资金 |
|
2.6871 |
2.6871 |
|
100% |
|
开财预字〔2022〕2号羊街乡镇体制定额补助及奖励专项经费 |
|
0.0359 |
0.0359 |
|
100% |
|
开财预字〔2022〕177号羊街乡政府办公费 |
|
0.7215 |
0.7215 |
|
100% |
|
开财预字〔2022〕01号信访工作经费 |
|
1 |
1 |
|
100% |
|
红财预发〔2022〕108号杨柳村委会乡村振兴工作经费 |
|
4 |
4 |
|
100% |
|
红财预发〔2022〕108号羊街乡村振兴工作经费 |
|
2 |
2 |
|
100% |
|
开财预字〔2022〕144号干部规划家乡行动“规划编制补助” |
|
54 |
54 |
|
100% |
|
开财预字〔2022〕524号开远市稻花田园综合项目 |
|
30 |
30 |
|
100% |
|
开财预字〔2021〕191号羊街乡高标准农田建设项目 |
|
10 |
10 |
|
100% |
|
红财体制发〔2021〕19号2021年红河州提升乡镇财政公共服务能力专项经费 |
|
14.278 |
14.278 |
|
100% |
|
开财预字〔2022〕390号2021年度红河州提升乡镇财政公共服务能力专项经费 |
|
15.722 |
15.722 |
|
100% |
|
开财预字〔2022〕01号纪委分配给红果哨党支部建设经费补助 |
|
3 |
3 |
|
100% |
|
开财预字〔2022〕01号纪委分配给宗舍村委会工作经费 |
|
2 |
2 |
|
100% |
|
开财预字〔2022〕01号纪委分配给已经驻村队员工作经费 |
|
1 |
1 |
|
100% |
|
开财预字〔2022〕01号纪委分配乡镇纪检工作补助 |
|
1.993 |
1.993 |
|
100% |
|
红财行发〔2022〕16号民族宗教对下专项经费 |
|
6 |
6 |
|
100% |
|
红财行发〔2022〕16号宗教专项经费 |
|
4 |
4 |
|
100% |
|
红财行发〔2021〕30号2022年ASFGQZS改造补助资金 |
|
0 |
0 |
|
100% |
|
红财行发〔2021〕30号2022年ASFGQZS改造补助资金 |
|
50.67 |
50.67 |
|
100% |
|
开财预字〔2022〕01号乡镇街道团委工作经费 |
|
0.2 |
0.2 |
|
100% |
|
开财预字〔2022〕01号乡镇团委工作经费 |
|
0.88745 |
0.88745 |
|
100% |
|
开财预字〔2022〕01号乡镇街道妇联工作经费 |
|
1 |
1 |
|
100% |
|
红财行发〔2022〕24号2022年农村党员教育经费 |
|
3.1936 |
3.1936 |
|
100% |
|
开财预字〔2022〕01号组织部分配乡村振兴擂台比武好的经费 |
|
11 |
11 |
|
100% |
|
开财预字〔2022〕01号2022年农村党员教育经费 |
|
1 |
1 |
|
100% |
|
开财预字〔2021〕001号基层党建示范工作经费 |
|
3 |
3 |
|
100% |
|
开财预字〔2021〕001号市乡村组四级换届选举工作经费 |
|
0.43282 |
0.43282 |
|
100% |
|
红财行发〔2022〕24号党员教育培训专项经费（组织部分配组织专项经费） |
|
3.5164 |
3.5164 |
|
100% |
|
开财预字〔2022〕01号组织部分配党代表教育活动经费 |
|
0.624092 |
0.624092 |
|
100% |
|
开财预字〔2022〕01号“两新党员”党组织基础保障规范化建设工作经费 |
|
0.7134 |
0.7134 |
|
100% |
|
红财行发〔2021〕5号其他组织事务支出 |
|
0.00086 |
0.00086 |
|
100% |
|
红财行发〔2021〕5号党员教育培训经费 |
|
0.0649 |
0.0649 |
|
100% |
|
开财预字〔2022〕01号组织部分配党群服务全域提示项目经费 |
|
5 |
5 |
|
100% |
|
开财预字〔2022〕239号宣传部分配宣传工作经费 |
|
7 |
7 |
|
100% |
|
红财教发〔2021〕8号2021年农家书屋工作进度补助 |
|
0.761 |
0.761 |
|
100% |
|
开财预字〔2022〕01号民族宗教领域有关经费 |
|
150.9 |
150.9 |
|
100% |
|
红财行发〔2021〕12号2021年第一批宗教专项工作经费 |
|
43.5548 |
43.5548 |
|
100% |
|
红财行发〔2022〕53号宗教对下专项经费 |
|
100 |
100 |
|
100% |
|
开财预字〔2022〕01号2022年羊街乡民族宗教领域有关专项经费 |
|
79.5 |
79.5 |
|
100% |
|
开财预字〔2022〕01号乡镇街道武装部工作经费 |
|
2 |
2 |
|
100% |
|
红财政法发〔2021〕8号2021年综治（平安云南建设）专项资金 |
|
0.004 |
0.004 |
|
100% |
|
红财政法发〔2022〕26号省下达（平安云南建设）无命案及基层社会治理创新经费 |
|
2 |
2 |
|
100% |
|
开财预字〔2022〕308号 科普活动 |
|
1 |
1 |
|
100% |
|
红财教发〔2021〕124号2022年羊街乡文化站免费开放项目工作经费 |
|
4 |
4 |
|
100% |
|
红财教发〔2022〕28号2022年开远市羊街乡文化站免费开放省级、州级补助资金 |
|
0.76 |
0.76 |
|
100% |
|
红财教发〔2021〕51号2021年开远市羊街乡文化站免费开放州级补助资金 |
|
0.00675 |
0.00675 |
|
100% |
|
开财预字〔2022〕01号2022年开远市羊街乡文化站免费开放市级补助资金 |
|
0.24 |
0.24 |
|
100% |
|
红财教发〔2021〕121号2022年农家书屋补助资金 |
|
0.865995 |
0.865995 |
|
100% |
|
红财教发〔2021〕121号2022年农家书屋管理运行经费 |
|
0.184 |
0.184 |
|
100% |
|
开财预字〔2022〕01号就业与社会保障服务员工作保障经费 |
|
3.727823 |
3.727823 |
|
100% |
|
开财预字〔2022〕01号2022年村组干部城乡居民基本医疗保险个人补助专项资金 |
|
4.992 |
4.992 |
|
100% |
|
红财社发〔2022〕5号羊街乡“公益性”岗位人员补贴 |
|
97.623978 |
97.623978 |
|
100% |
|
红财社发〔2022〕93号羊街乡“公益性”岗位人员补贴 |
|
9.321662 |
9.321662 |
|
100% |
|
红财社发〔2022〕143号农村劳动力资源统计调查和数据动态更新省级补助 |
|
2.1819 |
2.1819 |
|
100% |
|
开财预字〔2022〕88号2021年5至8月农村公益性公墓专项资金 |
|
8 |
8 |
|
100% |
|
开财预字〔2022〕01号2022年1至2月开远市居民遗体火化及骨灰公墓安葬补助资金 |
|
4.4 |
4.4 |
|
100% |
|
开财预字〔2022〕287号安排2021年农村公益性公墓墓穴管理费补助资金 |
|
0.48 |
0.48 |
|
100% |
|
开财预字〔2022〕01号2022年3至4月开远市居民遗体火化及骨灰公墓安葬补助资金 |
|
7 |
7 |
|
100% |
|
开财预字〔2022〕01号2022年5月至6月惠民殡葬补助资金 |
|
4.4 |
4.4 |
|
100% |
|
红财社发〔2022〕63号2022年一至三季度养老服务机构部分综合运营资助资金 |
|
5 |
5 |
|
100% |
|
红财社发〔2021〕141号2021年养老服务机构综合运营补助资金 |
|
7.614587 |
7.614587 |
|
100% |
|
红财社发〔2021〕141号2021年养老服务机构综合运营补助 |
|
3 |
3 |
|
100% |
|
开财预字〔2022〕01号羊街乡2022年残疾人康复员补助资金 |
|
1.6824 |
1.6824 |
|
100% |
|
红财社发〔2022〕28号2022年困难群众救助临时救助补助资金 |
|
12.1105 |
12.1105 |
|
100% |
|
红财社发〔2021〕210号羊街乡2022年第一批城乡困难群众临时救助专项资金 |
|
6 |
6 |
|
100% |
|
开财预字〔2022〕01号2022年第一次农村特困分散供养人员丧葬补助资金 |
|
0.6 |
0.6 |
|
100% |
|
红财社发〔2021〕71号2022年“沙甸事件”部分孤残困人员生活补助经费 |
|
2.367 |
2.367 |
|
100% |
|
开财预字〔2022〕01号2022年第三次特困供养人员丧葬补助资金 |
|
0.2 |
0.2 |
|
100% |
|
红财社发〔2021〕121号2022年基本公共卫生服务中央结算补助 |
|
0.3302 |
0.3302 |
|
100% |
|
红财社发〔2021〕112号防治艾滋病州级专项资金 |
|
0.09 |
0.09 |
|
100% |
|
红财社发〔2021〕114号2021年卫生健康事业发展省对下专项转移政府资金（艾滋病防治综合示范专项资金） |
|
0.1901 |
0.1901 |
|
100% |
|
开财预字〔2022〕483号疫情防控工作经费 |
|
6.4396 |
6.4396 |
|
100% |
|
开财预字〔2022〕483号2022年疫情防控民兵工作补助经费 |
|
7.8254 |
7.8254 |
|
100% |
|
开财预字〔2022〕169号疫情防控工作经费 |
|
5.864 |
5.864 |
|
100% |
|
开财预字〔2022〕169号疫情防控经费补助 |
|
54.136 |
54.136 |
|
100% |
|
红财社发〔2022〕177号2022年计生宣传员生活补助州级配套资金 |
|
3.696 |
3.696 |
|
100% |
|
开财预字〔2022〕01号计划生育专项资金（计生信息员补助、流动人员管理员补助 |
|
4.732892 |
4.732892 |
|
100% |
|
红财社发〔2022〕177号农村劳动力资源统计调查和数据动态更新省级补助 |
|
1.674 |
1.674 |
|
100% |
|
红财社发〔2022〕107号爱国卫生专项行动工作经费 |
|
2.5 |
2.5 |
|
100% |
|
红财资环发〔2022〕79号羊街乡“无废乡镇“建设实施方案” |
|
155 |
155 |
|
100% |
|
开财预字〔2022〕01号爱国卫生专项行动工作经费 |
|
2.5 |
2.5 |
|
100% |
|
开财预字〔2022〕11号羊街乡项目缺口资金 |
|
169.2 |
169.2 |
|
100% |
|
开财预字〔2022〕319号羊街乡项目缺口资金 |
|
110.8 |
110.8 |
|
100% |
|
开财预字〔2022〕180号羊街乡项目缺口资金 |
|
119.080016 |
119.080016 |
|
100% |
|
开财预字〔2022〕178号马桑箐土地整治项目专项资金 |
|
79.3968 |
79.3968 |
|
100% |
|
开财预字〔2022〕18号羊街乡浦发项目缺口资金 |
|
78.1 |
78.1 |
|
100% |
|
开财预字〔2022〕12号黑泥地村史馆建设专项经费 |
|
43 |
43 |
|
100% |
|
开财预字〔2022〕178号马桑箐土地综治项目等7个土地综合治理新增水田种植管护经费 |
|
45.6932 |
45.6932 |
|
100% |
|
开财预字〔2022〕128号羊街乡三角海水环境治理项目土地流转经费 |
|
4.42644 |
4.42644 |
|
100% |
|
开财预字〔2022〕499号三角海水环境综合治理项目资金 |
|
20.874 |
20.874 |
|
100% |
|
开财预字〔2022〕128号三角海水环境综合治理项目资金 |
|
271.48636 |
271.48636 |
|
100% |
|
开财预字〔2022〕267号羊街乡知花小镇征地款 |
|
543.2 |
543.2 |
|
100% |
|
开财预字〔2022〕01号昆河公路景观大道租赁项目 |
|
115.298 |
115.298 |
|
100% |
|
开财预字〔2022〕01号羊街乡后山花海土地流转工作经费 |
|
196.265446 |
196.265446 |
|
100% |
|
红财农发〔2021〕107号2022年中央动物防疫工作经费补助资金 |
|
4 |
4 |
|
100% |
|
红财农发〔2022〕62号2022年中央动物防疫等（第二批）补助资金强制免疫监测与监管经费 |
|
2 |
2 |
|
100% |
|
开财预字〔2021〕334号2021年开远市羊街乡农产品质量安全工作补助经费 |
|
2.1498 |
2.1498 |
|
100% |
|
红财预发〔2022〕51号2022年烤烟生产扶持专项补助资金 |
|
1.55 |
1.55 |
|
100% |
|
红财预发〔2022〕51号分配2022年稳点核心烟区土地流转专项经费 |
|
0.5 |
0.5 |
|
100% |
|
开財预字〔2021〕372号农村人居环境整治专项资金 |
|
4.573 |
4.573 |
|
100% |
|
开财预字〔2022〕01号羊街乡项目缺口资金 |
|
6.209 |
6.209 |
|
100% |
|
开财预字〔2022〕01号农村人居环境整治专项资金 |
|
116.618 |
116.618 |
|
100% |
|
开财预字〔2022〕01号2022年烤烟生产扶持专项补助资金 |
|
16 |
16 |
|
100% |
|
开财预字〔2022〕01号农林水支出 |
|
1.6 |
1.6 |
|
100% |
|
红财资环发〔2022〕4号2022年三季度公益林护林员劳务费专项资金 |
|
3.6 |
3.6 |
|
100% |
|
红财资环发〔2022〕4号2022年国家级公益林护林员劳务费专项资金 |
|
5.04 |
5.04 |
|
100% |
|
红财资环发〔2022〕4号开远市2022年中央财政森林生态效益补偿专项资金 |
|
23.318 |
23.318 |
|
100% |
|
红财资环发〔2022〕70号2022年第四季度公益林护林员劳务费专项资金 |
|
5.04 |
5.04 |
|
100% |
|
红财资环发〔2022〕70号2022年省级公益林生态效益补偿专项资金 |
|
47.843 |
47.843 |
|
100% |
|
红财资环发〔2022〕70号2022年三季度公益林护林员劳务费专项资金 |
|
3.6 |
3.6 |
|
100% |
|
红财资环发〔2022〕70号2022年国家级公益林护林员劳务费专项资金 |
|
5.04 |
5.04 |
|
100% |
|
红财资环发〔2022〕4号2022年第四季度公益林护林员劳务费专项资金 |
|
5.04 |
5.04 |
|
100% |
|
开财预字〔2022〕01号羊街乡防火隔离带补助经费 |
|
1.38 |
1.38 |
|
100% |
|
开财预字〔2022〕273号羊街乡植被恢复项目（义务植树基地建设）经费 |
|
31 |
31 |
|
100% |
|
开财预字〔2022〕01号羊鸡高速（开远段）公路两侧绿化项目土地租赁专项资金 |
|
40.8125 |
40.8125 |
|
100% |
|
红财农发〔2022〕22号羊街乡长坡村机井管网维修工程经费 |
|
2 |
2 |
|
100% |
|
开财预字〔2022〕01号2022年河长制专管员经费补助资金 |
|
14 |
14 |
|
100% |
|
开财预字〔2022〕261号防汛抗旱工作经费 |
|
3 |
3 |
|
100% |
|
开财预字〔2022〕01号2022年山洪灾害监测员补助经费 |
|
0.36 |
0.36 |
|
100% |
|
开财预字〔2022〕01号羊街乡高速路桥脚排水沟防汛应急工程补助经费 |
|
1.5 |
1.5 |
|
100% |
|
开财预字〔2022〕01号羊街乡沙甸河防洪堤损毁修复经费 |
|
3 |
3 |
|
100% |
|
开财预字〔2022〕01号三角海南坝土地流转费工作专项经费 |
|
260.7 |
260.7 |
|
100% |
|
红财农发〔2022〕28号驻村队员工作经费 |
|
0.1 |
0.1 |
|
100% |
|
红财农发〔2022〕66号驻村队员工作经费 |
|
1 |
1 |
|
100% |
|
红财农发〔2022〕66号驻村工作队（第一书记）补助经费） |
|
4 |
4 |
|
100% |
|
红财农发〔2022〕28号驻村工作队（第一书记）补助经费） |
|
2.4 |
2.4 |
|
100% |
|
红财农发〔2021〕106号中央财政衔接资金杨柳村民族团结项目 |
|
99.993776 |
99.993776 |
|
100% |
|
红财农发〔2022〕50号期不底大地塘子清淤扩窖建设工程 |
|
5.4 |
5.4 |
|
100% |
|
红财农发〔2021〕106号“千塘万窖”项目工程建设 |
|
150 |
150 |
|
100% |
|
开财预字〔2022〕01号市级财政衔接推进乡村振兴资金-期不底大地塘子清淤扩窖建设工程 |
|
78.82 |
78.82 |
|
100% |
|
红财农发〔2022〕44号2022年上海市对口帮扶云南专项资金 |
|
300 |
300 |
|
100% |
|
红财农发〔2022〕50号中央财政衔接乡村振兴补助-羊街乡经济林果育苗基地建设项目 |
|
16.6 |
16.6 |
|
100% |
|
开财预字〔2022〕01号期不底大地塘子清淤扩容建设工程 |
|
181.18 |
181.18 |
|
100% |
|
红财农发〔2022〕50号期不底干部规划家乡项目 |
|
80 |
80 |
|
100% |
|
红财农发〔2022〕77号羊街乡高原特色经济林果种植示范区建设项目 |
|
80 |
80 |
|
100% |
|
红财农发〔2022〕91号期不底干部规划家乡项目 |
|
30.5 |
30.5 |
|
100% |
|
红财农发〔2022〕91号期不底大地塘子清淤扩容建设工程 |
|
23.32 |
23.32 |
|
100% |
|
开财预字〔2022〕01号第六批动态监测帮扶资金 |
|
3 |
3 |
|
100% |
|
红财农发〔2021〕106号中央衔接资金羊街乡乡村振兴林果上山产业项目专项资金 |
|
150 |
150 |
|
100% |
|
开财预字〔2022〕01号2022年第一季度驻村工作队员补助 |
|
14.7841 |
14.7841 |
|
100% |
|
开财预字〔2022〕01号第二批动态监测补助资金 |
|
2 |
2 |
|
100% |
|
红财农发〔2022〕91号其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
|
1.18 |
1.18 |
|
100% |
|
开财预字〔2022〕01号驻村队员工作经费 |
|
21.4084 |
21.4084 |
|
100% |
|
开财预字〔2022〕01号第三、四批动态监测资金 |
|
2 |
2 |
|
100% |
|
开财预字〔2022〕01号驻村工作队（第一书记）补助经费） |
|
0.19 |
0.19 |
|
100% |
|
红财预发〔2022〕166号州财政下达乡村振兴工作经费（期不底村委会乡村振兴工作经费） |
|
3 |
3 |
|
100% |
|
开财预字〔2022〕01号2022年第一批动态监测帮扶补助 |
|
11.78 |
11.78 |
|
100% |
|
开财预字〔2022〕01号市级财政衔接推进乡村振兴补助-项目管理工作经费 |
|
11 |
11 |
|
100% |
|
开财预字〔2022〕241号2022年农村公路日常养护市级配套资金 |
|
18.328975 |
18.328975 |
|
100% |
|
红财建发〔2022〕27号开远市农村公路养护州级配套补助资金 |
|
10.7 |
10.7 |
|
100% |
|
红财社发〔2021〕212号2022年农危房改造补助资金 |
|
18.4619 |
18.4619 |
|
100% |
|
红财资环发〔2022〕102号2022年度州级自筹地质灾害预算资金 |
|
0.46 |
0.46 |
|
100% |
|
红财资环发〔2022〕102号灾害防治及应急管理支出 |
|
2.18 |
2.18 |
|
100% |
|
红财资环发〔2021〕71号羊街乡2021至2022年冬春生活救助专项资金 |
|
25 |
25 |
|
100% |
|
红财综发[2022]3号2022年特殊困难群体火化补助经费 |
|
1.1 |
1.1 |
|
100% |
|
红财综发[2022]3号羊街乡社会工作服务站项目建设专项资金 |
|
1.234 |
1.234 |
|
100% |
|
红财综发[2022]3号羊街乡特殊困难群体火化专项补助资金 |
|
0.5 |
0.5 |
|
100% |
|
红财社发〔2021〕187号羊街乡特殊困难群体火化补助资金 |
|
2.5 |
2.5 |
|
100% |
|
红财综发〔2022〕31号体彩专项资金乡镇体育事业补助经费 |
|
1.482 |
1.482 |
|
100% |
|
红财综发〔2022〕31号乡镇体育事业补助经费 |
|
0.518 |
0.518 |
|
100% |
|
红财综发〔2021〕27号2021年开远市羊街乡卧龙谷村委会城红寨小组活动场所建设项目专项经费 |
|
7.5 |
7.5 |
|
100% |
|
红财综发〔2022〕28号羊街乡荣盛村委会亮化提质改造项目专项资金 |
|
40 |
40 |
|
100% |
|
红财综发〔2022〕46号羊街乡红土村委会伍家寨人居环境提质改造专项经费 |
|
15 |
15 |
|
100% |
|
红财综发〔2022〕8号羊街乡红土村委会活动场所建设专项资金 |
|
30 |
30 |
|
100% |
|
红财综发〔2021〕27号2021年开远市羊街乡马桑箐村委会马桑箐小组活动场所建设项目专项经费 |
|
7.5 |
7.5 |
|
100% |
（三）“三公经费”预决算情况
2022年三公经费预算为30.61万元，其中公务用车运行费13.49万元，公务接待费17.13万元；决算为17.18万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费17.77万元，公务接待费0.01万元；支出与上年相比下降7.41万元。
（四）资金管理情况
严格按照内部控制管理制度对资金进行管理和监督。
三、绩效目标的完成情况
（一）部门整体支出绩效目标完成情况
1.绩效目标完成情况
（1）产出指标完成情况
产出指标总计122条，截至2022年12月31日完成122条，未完成0条。
（2）效益指标完成情况
效益指标总计15条，截至2022年12月31日完成15条，未完成0条。
（3）满意度指标完成情况
满意度指标总计2条，截至2022年12月31日完成2条，未完成0条。
2.绩效目标未完成原因分析
无。
（二）项目绩效目标完成情况
具体情况详见附件4
四、绩效自评结论
我单位2022年部门整体支出绩效自评得分95分，评价等级为“优”。
项目绩效自评得分详见附件4
五、主要经验及做法
（一）领导重视，监管得力
领导高度重视绩效评价工作，所有经费实行集中统一管理。在资金使用管理上严格遵守财务制度，落实资金使用流向，经费必须用于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的各项开支，做到专款专用。严格按照纪检部门要求管理和使用资金。
（二）注重资金使用效益，确保工作运行
在资金使用上始终坚持按照节约、合理的原则，依据基层实际工作开展情况按需分配。严格遵守财经纪律，坚持收支两条线，对所有投入专项资金使用目标明确，专人管理，专款专用，程序合法，使用得当。
六、存在问题及原因
在预算的编制中还存在不够详尽的问题，在今后我镇将进一步加强财政资金预算绩效管理，更加科学合理编制经费预算；进一步完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，加强“三公”经费管理，规范财务核算，有效降低行政成本，提高财政资金使用效率。
七、整改措施及建议
1、在资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步完善，使之更加贴合乡镇工作的实际。
2、资金的预算管理有待提高，下一步将逐步完善预算编制及绩效目标管理。
附件2：羊街乡2022年部门整体支出绩效自评表
附件3：羊街乡2022年部门整体绩效目标完成情况表
附件4；羊街乡2022年项目绩效自评表
滇公网安备 53250202000205号