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开远市羊街乡人民政府2024年部门预算编制说明

开远市羊街乡人民政府2024年预算公开目录

第一部分 开远市羊街乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市羊街乡人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

乡党委、政府的主要职责  

　　   1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作； 

　　   2、为农村经济工作营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，做好乡村发展规划，推动产业结构调整，提高经济发展的质量水平； 

　　   3、加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活的突出问题，促进农民增加收入，切实维护农民合法权益； 

　　   4、推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供优良公共服务，促进社会事业发展； 

　　   5、指导村民自治，推动农村社区建设，综合发挥人民调解、行政调解作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，确保社会稳定。 

　　   6、完成市委、市政府交办的其它工作  

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。所属事业单位7个，分别是： 
　　1.农业综合服务中心； 
　　2.文化广播电视服务中心； 
　　3.社会保障服务中心； 
　　4.国土和村镇规划建设服务中心； 
　　5.林业和水务服务中心； 
　　6.应急服务中心； 
　　7.财政所。 

（三）重点工作概述

        1、 羊街乡全面落实省州市党委政府和市委的决策部署，紧紧抓住供给侧结构性改革这条主线，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，重点抓好脱贫攻坚与乡村振兴衔接、产业发展、生态文明建设、民生保障、社会治理、政府自身建设等工作。  

　　    2、推动乡村振兴实现全面发展，统筹推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。以设施建设为支点，推进乡村振兴发展。以项目为抓手，以规划为引领，以水、电、路、互联网“四网”基础设施建设为支点，缩短城乡、坝区、山区发展差距。谋划特色生态产业链综合开发，依托乡村振兴示范基地建设，加快产业结构调整。依托国家现代农业产业园，划产业发展，探索田园综合体开发布局，加快一二三产业融合发展，着力打造多产联动、业态互补、全面发展、产业集聚的良好态势，逐步推进传统农业向产业工人、个体经商户、行业服务人员转变，推进新型城镇化建设，主动融入滇南中心城市圈。积极推进撤乡设镇工作。  

　　    3、聚力文明创建，打造生态宜居乡村。以文明城市创建、美丽乡村建设和爱国卫生“7+3”专项行动为契机，持续推进村庄生态文明建设。围绕文明城市创建目标任务，突出全民创建、全面创建、全域创建、全程创建，坚持以目标全域化、载体特色化、问题导向化、机制常态化的“四化模式”，强力推进文明城市创建工作，为全乡经济社会发展注入生机和活力。  

　　    4、维护社会和谐稳定总基调。以治理格局为着力点，维护社会稳定团结。紧紧围绕改革发展稳定大局，坚持从人民群众的根本利益出发，全面落实社会管理综合治理各项措施，深入推进“平安乡镇”建设。畅通信息渠道，全面构建网格化管理体系。加强应急管理队伍建设，健全科学高效的防灾减灾体系，不断提升应急管理能力，强化安全生产领域专项整治，保障人民群众生命财产安全。加大社会主义核心价值观的宣传引导力度。  

　　    5、筑牢民生事业发展保障线。以民生需求为出发点，提升人民群众幸福感。以人民为中心，坚持在发展中保障和改善民生，着力提升民众获得感和幸福感。持续均衡发展农村教育事业，提升基层文化卫生水平，努力推进文化惠民工程，提升公共文化服务能力，加强文化遗产的保护和传承，提高劳动力转移组织化程度，建立弱势群体服务保障机制。  

　　    6、政府服务能力再提升。落实市委相关工作要求，打造一支主动谋、主动干、敢担当的干部队伍，推进廉洁高效政府建设。坚持依法行政，加强政务服务管理，加强廉政建设。  

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；事业单位7个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制29人，工勤人员编制1人，事业编制45人。在职实有69人，其中：财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制15辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入20,689,076.59元，其中：一般公共预算20,683,931.59元，政府性基金0元，国有资本经营收益5,145元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比与上年对比财政拨款预算总收入增加2,632,755.63元，增加14.58%，主要原因分析为人员经费、社会保障与就业、城乡社区、农林水项目支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入20,689,076.59元，其中:本年收入20,689,076.59元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款5,145元。

与上年对比财政拨款预算总收入增加2,632,755.63元，增加14.58%主要原因分析为人员经费、社会保障与就业、城乡社区、农林水项目支出增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出20,689,076.59元。财政拨款安排支出20,689,076.59元，其中：基本支出18,870,717.09元，与上年对比执行数增加12,22,521.13元，主要原因分析为人员经费、社会保障与就业、城乡社区、农林水支出增加；项目支出1,813,214.5元，与上年对比执行数增加1,405,089.5元，主要原因分析为其他城乡社区项目和农林水项目增加项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

      1.2010101-行政运行2024年预算数为284,595.96元，较上年执行数增加10,758元，主要是人员经费支出增加。  

　　  2.2010301-行政运行2024年预算数为9,523,879.92元，较上年执行数增加972,847.88元，主要是人员经费支出增加。  

　　  3.2010601-行政运行2024年预算数为0元，较上年执行数减少303,205.04元，主要是人员在职人数减少，人员经费支出减少。  

　　  4.2010602-一般行政管理事务2024年预算数为50,000元，与上年执行数一致。  

　　  5.2013101-行政运行2024年预算数为319,510.04元，较上年执行数减少13,771元，主要是人员经费支出减少。  

　　  6.2070109-群众文化2024年预算数为499,611.12元，较上年执行数减少121,515.67元，主要原因人员经费支出减少。  

　　  7.2080150-事业运行支出 2024年预算数为479,248.26元,较上年执行数减增加129,659.73元,主要是人员经费支出增加。  

　　  8.2080501-行政单位离退休2024年预算数为15,120元，较上年执行数增加7,320元，主要是行政退休人员经费支出增加。  

　　  9.2080502-事业单位离退休2024年预算数为9,600元，较上年执行数减少600元，主要是事业退休人员经费支出减少。  

　　  10.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为1,172,542.25元，较上年执行数增加103,989.2元，主要是养老保险支出增加。  

　　  11.2080506-机关事业单位职业年金缴费支出2024年预算数为0元，与上年执行数一致。  

　　  12.2080801-死亡抚恤2024年预算数为95,393.4元，较上年执行数减少726.6元，主要是遗属补助支出减少。  

　　  13.2100101-行政运行2024年预算数为161,360.96元，较上年执行数增加768元，主要原因是人员经费支出增加。  

　　  14.2100102-一般行政管理事务2024年预算数为112,860元，与上年执行数一致。

　　  15.2101101-行政单位医疗2024年预算数为249,043.02元，较上年执行数增加37,718.1元，主要原因是行政单位医疗保险支出增加。  

　　  16.2101102-事业单位医疗2024年预算数为344,301.42元，较上年执行数增加19,570.02元，主要原因是行政单位医疗保险支出增加。  

　　  17.2101104-公务员医疗补助2023年预算数为347,687.42元，较上年执行数增加26,752.22元，主要是公务员医疗补助支出增加。 

　  　18.2120201-城乡社区规划与管理2023年预算数为578,570.7元， 较上年执行数增加122,057元，主要原因是人员经费支出增加。  

　　  19.2129999-其他城乡社区支出 2024预算数为408,125元，较上年执行数增加408,125元，主要原因是其他城乡社区项目支出增加。  

　　  20.2130104-事业运行2024年预算数为2254877.39元，较上年执行数增加136,698.25元，主要是农业综合服务中心有人员调入，人员经费、公用经费等支出增加。  

　　  21.2130204-事业机构2024年预算数为964,696.94元，较上年执行数减少107,724.04元，主要是林业和水务服务中心有人员调出，人员经费、公用经费等支出减少。 

　　  22.2210201-住房公积金2024年预算数为917,681.88元，较上年执行数增加80,365.02元，主要是住房公积金支出增加。  

　　  23.2240150-事业运行 2024年预算数为468,151.25元，较上年执行数增加119,610.27元，主要是应急管理服务中心有人员调入，人员经费支出增加。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项  

　　无。  

　　（二）按既定政策标准测算补助事项  

　　无。  

　　（三）经济社会事业发展事项  

　　无。  

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额75,250元，其中：政府采购货物预算75,250元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市羊街乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计394,000元，较上年减少316,500元，下降40.84%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市羊街乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市羊街乡人民政府2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

   开远市羊街乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为394,000元，较上年减少316,500元，下降40.84%。其中：公务用车购置费200,000元，较上年减少375,000元，下降65.22%；公务用车运行维护费194,000元，较上年减少6,000元，下降3%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为6辆。

   公务用车购置及运行维护费下降的主要原因分析：2023年度因实际工作原因仅购入1辆公务用车，但仍无法满足乡镇日常工作用车需求，故2024年根据实际情况编制公务用车购置费，另外根据相关要求压缩公务用车运行维护费开支，所以2024年公务用车购置及运行维护费预算减少。  

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年重点项目： 

　　1、羊鸡高速通道绿化项目408,125元。 

   预算年度(2024年)目标：2016年4月，市人民政府决定在羊街乡的黑泥地、丫口、红果哨三个村民小组实施羊鸡高速通道绿化项目。黑泥地、丫口、红果哨三个村民小组与开远羊街乡人民政府签订《云南省农村土地承包经营权转包（出租）合同》，租用土地面积326.5亩，租用期限13年，自 2017 年4月1日起至2030年3月31日止。

绩效目标情况：  

　　（一）产出指标  

　　  数量指标：   

　　  ①租地面积=326.5亩，   

　　  质量指标：  

　　  ①土地租金支付覆盖率≥100%  

　　  ②预算资金使用率≥100%  

　　 时效指标  

　　 ①租金足额及时拨付率≥100%  

     成本指标

     ①社会成本指标=1250元每亩

　　（二）效益指标  

     经济效益指标  

     ①改善项目区群众生活质量

     社会效益指标  

     ①提高项目区群众收入

     生态效益指标 

　　 ①美化公路环境 

　　（三）满意度指标  

　　①群众满意度≥95%  

　　2、三角海水环境综合治理土地流转项目1,405,089.5元。 

　　预算年度(2024年)目标：三角海水环境综合治理工程，主要建设内容包括生态湿地、灌溉排水沟布置、执法道路修缮、底泥清淤，周边植被恢复等；建设范围为北至三角海水库西坝—北坝沿线，南至三角海南坝，西至三角海西岸，东至大庄河入湖口—鱼塘寨—湖湾区一带。 

　　绩效目标情况：  

　　（一）产出指标  

　　 数量指标：   

　　 ①租地面积 =653.53亩  

　　质量指标：  

　　  ①土地租金支付覆盖率≥100%  

      ②预算资金使用率≥100%

　　时效指标  

      ①租金足额及时拨付率≥100%  

   成本指标

     ①社会成本指标=2150元每亩

　　（二）效益指标  

　　  社会效益指标  

　　 ①提高羊街、大庄两乡整体水环境。 

　　 生态效益指标

    ①促进地区生态和谐发展 

    可持续影响指标

    ①保障河流生态环境用水，改善或逐渐恢复河流生态环境

　　（三）满意度指标  

　　 ①服务对象满意度指标=95%  

九、其他公开信息

（一）专业名词解释  

　　  1、预算：经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。  

　　  2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。  

　　  3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

   开远市羊街乡人民政府2024年机关运行经费安排13,772,805.52元，主要用于支付在职人员工资、保险缴费、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维护费、公务接待费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。较上年对比增加7,293,154.24元，增加原因：在职人员调入调出、与乡镇中心工作调整导致相应的公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

    截至2023年12月31日，开远市羊街乡人民政府资产总额66,523,226.12元，其中，流动资产23,085,026.31元，固定资产10,576,640.7元，对外投资及有价证券0元，在建工程12,883,056.44元，无形资产40,000元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加44,027,820.59元，其中固定资产减少399,577.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

联系人：姚劲松      联系电话：0873-7351246

监督索引号53250200655500111