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　　                                                               开远市医疗保障局2023年预算公开目录 

　　第一部分 开远市医疗保障局2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 开远市医疗保障局2023年部门预算表 

　　一、部门财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表 

　　八、部门项目支出预算表 

　　九、部门项目绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　                                                            开远市医疗保障局2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1.拟订医疗保险、生育保险、医疗救助保障制度的政策、规划和标准并组织实施。 

　　2.组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。 

　　3.组织实施医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。 

　　4.组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。 

　　5.组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。 

　　6.监督实施药品和医用耗材的招标采购政策，并推进药品、医用耗材招标采购平台建设。 

　　7.制定定点医、药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。 

　　8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。 

　　9.完成市委、市政府交办的其他任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　开远市医疗保障局为一级预算单位，共设置3个内设机构和开远市医疗保障信息中心，包括：办公室、基金监管科、待遇保障科。 

　　所属单位1个，分别是：开远市医疗保险管理中心。 

　　（三）重点工作概述 

　　1.认真落实医保“全民参保”计划。进一步明确14个100%参保目标，继续开展“医保政策进村委会（社区）小讲堂”，持续加大对医保政策宣传力度，提高群众参保积极性，协助税务部门做好城乡居民医疗保险费征收和参保登记，扩大企业职工医疗保险覆盖范围，力争继续做到应保尽保、全民参保。 

　　2.不断加大基金监管力度。继续完善日常巡查、专项检查、重点检查等相结合的模式，进一步加强打击诈骗医保基金专项整治行动、医疗乱象专项治理、群众身边腐败和不正之风专项整治，落实医疗机构信用评价工作，对新纳入的特慢病及谈判药双通道定点零售药店工作进行重点监管。 

　　3.深入推进医保支付方式改革。全面推行以按病种付费为主的多元复合式医保支付方式，重点推进新一轮DRG支付方式改革三年行动计划实施，持续减轻患者就医负担，提高医保基金使用效能。 

　　4.全面实施医保精细化服务。进一步完善“综合柜员制”经办服务模式，更大程度推动异地就医直接结算，进一步优化医保领域便民服务。 

　　5.加快推进“智慧医保”建设。持续加强医保信息化建设，不断强化运用“智慧医保”及其各子系统的管理应用，打造更多适用场景，加快医保电子凭证推广和落实移动支付，不断提高医保大数据应用能力。 

　　6.推动“门诊共济”制度改革。按政策将门诊费用纳入职工医保统筹基金支付范围，改革职工医保个人账户，建立健全门诊共济保障机制，提高医保基金使用效率，逐步减轻参保人员医疗费用负担，实现制度更加公平更可持续。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个（下含事业部门：开远市医疗保障信息中心）、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：  

　　在职人员编制39人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制33人(含周转编制1人)。在职实有30人，其中： 财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员10人，其中：离休 0人，退休10人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2023年部门财务总收入13,251,480.11元，其中：一般公共预算13,251,480.11元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。 

　　与上年对比减少7,928,671.22元，主要原因是上年度预算收入含财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助。  

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2023年部门财政拨款收入13,251,480.11元，其中:本年收入13,251,480.11元，上年结转收入万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款13,251,480.11元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。 

　　与上年对比减少7,928,671.22元，主要原因分析为上年度预算收入含财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助。  

　　四、预算单位支出情况 

　　2023年部门预算总支出13,251,480.11元。财政拨款安排支出13,251,480.11元，其中：基本支出13,041,480.11元，与上年对比减少844,824.01元，主要原因是卫生健康支出方面较上年有所减少；项目支出210,000.00元，与上年对比减少7,083,847.21元，主要原因是新冠病毒疫苗及接种费用市级财政补助资金和城乡居民基本医疗保险市级补助资金纳入社保科专户预算。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 

　　1.2101101    2023年预算数为1,641,307.77元，主要用于支出行政单位医疗费；较上年减少11,044.9元。 

　　2.2101102    2023年预算数为2,852,757.13元，主要用于支出事业单位医疗费；较上年减少136,461.62元。  

　　3.2101103    2023年预算数为142,784.4元，主要用于支出公务员医疗补助；较上年增加5,620.89元。  

　　4.2101501    2023年预算数为857,085.04元，其中：基本支出预算数为777,085.04元，项目支出预算数为80,000.00元，主要用于支出行政运行经费；较上年增加29,023.99元。 

　　5.2101502    2023年预算数为80,000.00元，主要用于项目支出，一般行政管理事务；与上年相比无变动。 

　　6.2101503    2023年预算数为3,784,270.96元，其中：基本支出预算数为3,734,270.96元，项目支出预算数为50,000.00元，主要用于机关服务；较上年增加215,381.12元。 

　　7.2101550    2023年预算数为745,709.96元，主要用于支出事业运行经费；较上年增加224,800.5元。 

　　8.2210201    2023年预算数为426,650.34元，主要用于支出住房公积金；较上年增加145,860.27元。 

　　9.2080505    2023年预算数为526,435.13元，主要用于支出机关事业单位养老保险缴费；较上年增加165,356.36元。 

　　10.2080501   2023年预算数为5,400.00元，主要用于支出行政单位离退休人员经费；与上年相比无变动。 

　　11.2101301   2023年预算数为2,076,948.00元，主要用于城乡医疗救助；较上年减少1,615,492.00元。  

　　12.2101199   2023年预算数为9,870.65元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；较上年增加9,870.65元。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无  

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无  

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无  

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额980.00元，其中：政府采购货物预算980.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映） 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　开远市医疗保障局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计235,900.00元，较上年增加219,500.00元，增长1338.41%，增加主要原因分析为2023年开远市医疗保障局机关新增公务用车购置费以及开远市医疗保险中心新增公务接待费预算。具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　开远市医疗保障局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　开远市医疗保障局2023年公务接待费预算为29,500.00元，较上年增加19,500.00元，增长195%，国内公务接待批次为42次，共计接待382人次。 

　　增加主要原因分析为因工作需要，2023年开远市医疗保险管理中心新增公务接待费预算。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　开远市医疗保障局2023年公务用车购置及运行维护费为206,400.00元，较上年增加200,000.00元，增长3125%。其中：公务用车购置费200,000.00元，较上年增加200,000.00元，增长100%；公务用车运行维护费6,400.00元，较上年相比无变动。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。 

　　增加主要原因分析为2023年新增公务用车购置费。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　开远市医疗保障局2023年项目支出共有3项，项目支出210,000.00元，其中： 

　　1.城乡医疗救助专项工作经费 

　　项目目标：整合现有资源，提升服务能力，确保医疗救助工作正常开展，有序运行，切实有效维护医疗救助对象保障水平稳步提升，增强人民群众的幸福感、获得感。 

　　项目指标： 

　　一级指标（产出指标—效益指标—满意度指标） 

　　二级指标（数量指标—质量指标—时效指标—经济效益指标—社会效益指标—服务对象满意度指标） 

　　三级指标（开展城乡医疗救助政策宣传—城乡医疗救助政策补助人次—“一站式”即时结算覆盖率—重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例—城乡医疗救助对象准确率—预算资金使用率—各项工作及时完成率—困难群众医疗费用负担减轻程度—健全社会救助体系，维护社会稳定—低收入救助对象满意度） 

　　2.医疗保障专项业务工作经费 

　　项目目标：认真实施医疗保障政策，确保医疗保障工作正常开展，有序运行，切实有效维护参保群众的医疗保障水平稳步提升，增强人民群众的幸福感、获得感。 

　　项目指标： 

　　一级指标（产出指标—效益指标—满意度指标） 

　　二级指标（数量指标—质量指标—时效指标—经济效益指标—社会效益指标—可持续性影响指标—服务对象满意度指标） 

　　三级指标（医疗保险参保人数—医保参保率—预算资金使用率—各项工作及时完成率—医保基金收入—保障参保人员基本健康，提高服务水平—提高医疗基金使用效率，保障人民医疗权益—参保群众对医保工作的满意度） 

　　3.城乡居民医疗保险工作经费 

　　项目目标：实现全市城乡居民基本医疗保险参保率达到95%以上，确保城乡居民病有所医，让人民群众在医疗保障中有更多获得感。 

　　项目指标： 

　　一级指标（产出指标—效益指标—满意度指标） 

　　二级指标（数量指标—质量指标—时效指标—经济效益指标—社会效益指标—服务对象满意度指标） 

　　三级指标（参保人数—开展城乡医疗保险知识宣传活动—发放居民医疗保险宣传资料—城乡居民基本医疗保险参保覆盖率—城乡居民基本医疗保险政策培训覆盖率—特殊人群参保覆盖率—预算资金使用率—各项工作及时完成率—参保群众医疗费用负担减轻程度—健全城乡居民基本医疗保障体系，维护社会稳定—参保人员满意度） 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.部门预算：编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。  

　　2.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

　　3.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。  

　　4.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。  

　　5.因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。  

　　6.公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。  

　　7.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　开远市医疗保障局2023年机关运行经费安排425,001.00元，主要用于保障正常运转所产生的办公费、差旅费、车辆运行费等日常公用经费支出。与上年对比增加27,993.00元，增长7.03%，主要原因是职工较上年增加导致机关运行经费略有增加。  

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2022年12月31日，开远市医疗保障局资产总额771,287.03元，其中，流动资产28,827.03元，固定资产742,460.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少减少176,695.03元，其中固定资产减少172,801.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值251,611.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。    

       联系人：杨邦瑜  联系电话：0873-7230762 

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