监督索引号53250200276400101000 

　　                                                                               目 录 

　　第一部分  开远市医疗保险管理中心概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　一、收入支出决算表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　十一、国有资产使用情况表     

　　十二、部门整体支出绩效自评情况表       

　　十三、部门整体支出绩效自评表   

　　十四、项目支出绩效自评表    

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

                                                            第一部分  开远市医疗保险管理中心概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　承担全市医疗保险、生育保险、医疗救助的经办服务；执行医疗保障筹资和待遇政策；管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务。完成上级交办的各项工作任务。 

　　（二）2022年度重点工作任务介绍 

　　1.建立健全待遇保障制度机制。严格执行统一的城镇职工、城乡居民基本医疗、大病保险普通门诊、特慢病门诊、住院待遇政策标准和统一的城乡居民医疗救助政策标准、救助限额，取消“滇南中心城市医疗保障一体化”区域内同级医疗机构转诊转院限制、转诊转院备案程序，以及普通门诊就医限制，实现“一站式”结算。 

　　2.支撑常态化疫情防控。按照“两个确保”和“两项费用”保障要求，全力保障新冠肺炎防控工作。认真贯彻落实上级新冠疫苗接种保障政策，充分做好医保基金筹措保障。2022年1月—12月，按接种费用8元/针次的标准，共结算疫苗接种费用199628人次，分9批拨付到开远市人民医院等9家疫苗接种医疗机构，接种费用共计1,597,024元，有力保障了新冠疫情防控工作。 

　　3.全面深化医保支付方式改革。扎实推进DRG支付方式改革三年行动计划实施，2022年实现县域内城镇职工基本医疗保险定点医疗机构DRGs全覆盖，同时县域内城乡居民医疗保险实施紧密型医共体打包付费。目前，已实际拨付两个医共体（解放军第926医院医共体、开远市人民医院医共体）2022年度城乡居民基本医疗打包付费资金共14874.16万元（其中解放军第926医院医共体3389.42万元，开远市人民医院医共体11484.74万元）。 

　　4.深入实施全民参保计划。将动员参保工作重点放在全市低收入困难群体上，参保目标从2021年的8个“百分百”拓展延伸为13个“百分百”，同时通过积极宣传医保政策，拓宽缴费途径，截至2022年12月底，开远市城镇职工医疗保险参保人数61135人、城乡居民医疗保险参保人数226064人，参保人数合计287199人，达到开远户籍人口数286238人的，基本实现了应保尽保、全民参保。 

　　5.加强医保精细化管理。一是加强医保基金预算管理。依法依规做好基金预算及执行情况向社会公开，市财政局对2021年职工基本医疗保险项目绩效评价为“优”。二是强化上级医保基金审计问题整改。坚持举一反三抓整改，全面查找分析问题及产生根源，进一步建立健全了23项内部管理制度，形成用制度管人、管事的良好氛围。三是贯彻落实数据分级分类保护制度。坚持业管分离原则，系统管理员不进行业务经办。严格系统用户权限管理，坚持权限最小必须原则，按照实际岗位需求分配权限。四是按照《开远市医疗保障专家咨询委员会章程（试行）》，充分发挥全市109名临床、医技、检验等各学科专家作用，进一步加强医保定点医药机构监管争议事项的分析评判。 

　　6.加快建设全州统一的经办服务体系。一是全面落实《关于优化医保领域便民服务的意见》，压实7个乡镇（街道）医保经办人员责任，为群众提供方便快捷的参保征缴及医疗救助服务。二是开展医保经办“规范年”建设，全面落实省级医保经办政务服务事项清单和操作规范，进一步提升经办服务效率及质量。三是严格医保定点医药机构协议管理。结合工作实际全面梳理完善协议管理内容，对全市210家纳入协议管理的定点医药机构加强培训、指导、监督。三是落实落细“出生一件事”一次办，根据《基本医疗保险参保管理经办规程》，实现了新生儿使用医学出生证明编号办理城乡居民医保参保登记的“零突破”，确保其及时享受待遇。四是加快推进高频政务服务事项“跨省通办”，在市政务服务大厅设立“跨省通办”专窗并完善服务指南，配备相应的设备和人员，积极推进基本医疗保险异地就医登记备案、医保电子凭证申领事项等全程网办。 

　　7.完善异地就医结算机制。进一步完善异地就医结算制度，简化办理流程和手续，实现医保费用的即时结算，为广大参保群众提供便捷高效的医保服务。截至2022年12月31日，通过省异地平台结算的省内州外异地垫付医院药店5114万元，居民6763万元，职工离休13万元，垫付非开远居民医疗救助费用521万元。异地清算职工省内异地4468万元，离休省内异地10万元，职工跨省异地207万元，州内离休异地4万元，居民省内异地6177万元，居民跨省异地160万元，清算非开远居民救助和兜底451万元。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）机构设置情况 

　　我部门共设置6个内设机构，包括：综合科、基金财务科、审核科、结算科、职工医保业务科、居民医保业务科。所属单位0个。 

　　（二）部门决算单位构成 

　　纳入开远市医疗保险管理中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是： 

　　1.开远市医疗保险管理中心 

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　开远市医疗保险管理中心2022年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制27人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19.00人（含参公管理事业人员19人）。 

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10.00人）。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　                                                       　    第二部分  2022年度部门决算表 

　　                                                                  （详见附件） 

　　本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

　　                                                        第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　开远市医疗保险管理中心部门2022年度收入合计7,202,901.46元。其中：财政拨款收入7,202,901.46元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少115,232.08元，下降1.57%。其中：财政拨款收入减少115,232.08元，下降1.57%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：离休干部医疗保险统筹专项资金比上年减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　开远市医疗保险管理中心部门2022年度支出合计7,202,901.46元。其中：基本支出6,738,421.65元，占总支出的93.55%；项目支出464,479.81元，占总支出的6.45%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少309,994.88元，下降4.13%。其中：基本支出增加2,393,054.85元，增长55.07%；项目支出减少2,703,049.73元，下降85.34%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：离休干部医疗保险统筹专项资金比上年减少，故支出合计减少；离休干部医疗保险统筹专项资金和伤残人员医疗保障专项资金从项目支出调整至基本支出，故基本支出比上年增加，项目支出比上年减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2022年度用于保障开远市医疗保险管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,738,421.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,432,827.07元，占基本支出的95.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费305,594.58元，占基本支出的4.54％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2022年度用于保障开远市医疗保险管理中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出464,479.81元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金190,000.00元；2022年第二批医疗服务与保障能力提升补助资金60,000.00元；医疗保险管理中心工作经费2,064.7元；城乡居民医疗保险工作经费63,832.3元；医保业务工作经费148,582.81元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　开远市医疗保险管理中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出7,202,901.46元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少309,994.88元，下降4.13%，主要原因是：离休干部医疗保险统筹专项资金比上年减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出285,262.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%。主要用于机关事业养老保险、职业年金、工伤保险支出等。 

　　  9.卫生健康（类）支出6,614,345.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.83%。主要用于离休干部、伤残人员医疗保障以及职工医疗保险、公务员医疗补助支出等。 

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  19.住房保障（类）支出303,293.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%。主要用于职工住房公积金支出。  

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下： 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　开远市医疗保险管理中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。 

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　                                                   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　开远市医疗保险管理中心部门2022年机关运行经费支出305,594.58元，增加7,190.28元，增长2.41%,主要原因是：单位下乡、外出培训以及交叉检查次数增加，导致其他交通费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费、培训费、工会经费、其他交通费用和其他商品和服务支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2022年12月31日，开远市医疗保险管理中心部门资产总额380,632.17元，其中，流动资产25,245.17元，固定资产355,387.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加64,942.89元，其中固定资产增加70,880.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2022年度，部门政府采购支出总额79,880.00元，其中：政府采购货物支出79,880.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额79,880.00元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。   

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　                                                                 第五部分  名词解释 

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 

　　联系电话：0873-7230762           联系人：杨邦瑜  

　　监督索引号53250200276400101111