监督索引号53250200276400100000 

　　                                                                 开远市医疗保险中心2024年预算公开目录 

　　第一部分 开远市医疗保险中心2024年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 开远市医疗保险管理中心2023年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表 

　　八、部门项目支出预算表 

　　九、项目支出绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　                                                               开远市医疗保险中心2024年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　承担全市医疗保险、生育保险、医疗救助的经办服务；执行医疗保障筹资和待遇政策；管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务。完成上级交办的各项工作任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　我部门为开远市医疗保障局所属全额供给参照公务员管理的事业单位，共设置5个内设机构，包括：综合科、基金财务科、审核科、结算科、业务科。我部门无所属单位。 

　　（三）重点工作概述 

　　1.认真落实医保“全民参保”计划。进一步明确14个100%参保目标，继续开展“医保政策进村委会（社区）小讲堂”，持续加大对医保政策宣传力度，提高群众参保积极性，协助税务部门做好城乡居民医疗保险费征收和参保登记，扩大企业职工医疗保险覆盖范围，力争继续做到应保尽保、全民参保。 

　　2.深入推进医保支付方式改革。全面推行以按病种付费为主的多元复合式医保支付方式，重点推进新一轮DRG支付方式改革三年行动计划实施，持续减轻患者就医负担，提高医保基金使用效能。 

　　3.全面实施医保精细化服务。进一步完善“综合柜员制”经办服务模式，更大程度推动异地就医直接结算，进一步优化医保领域便民服务。 

　　4.持续推动“门诊共济”制度改革。按政策将门诊费用纳入职工医保统筹基金支付范围，改革职工医保个人账户，建立健全门诊共济保障机制，提高医保基金使用效率，逐步减轻参保人员医疗费用负担，实现制度更加公平更可持续。 

　　5.认真落实医疗救助工作。配合做好医疗救助资金州级统筹，进一步提升医疗救助资金的管理水平和使用效益，确保特殊困难人群及时享受医疗保障待遇。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：  

　　在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。（备注：工勤人员编制0人，工勤人员在职实有人数3人） 

　　离退休人员10人，其中：离休 0人，退休 10人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况               

　　（一）部门财务收入情况2024年部门财务总收入8,557,343.00元，其中：一般公共预算8,557,343.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。  

　　与上年对比减少324,845.22元，主要原因是本年度伤残、离休人员减少，故医疗费用减少。  

　　（二）财政拨款收入情况   

　　2024年部门财政拨款收入8,557,343.00元，其中:本年收入8,557,343.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,557,343.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。  

　　与上年对比减少324,845.22元，主要原因是本年度伤残、离休人员减少，故医疗费用减少。  

　　四、预算单位支出情况 

　　2024年部门预算总支出8,557,343.00元。财政拨款安排支出8,557,343.00元，其中：基本支出8,517,343.00元，与上年对比减少314,845.22元，主要原因是本年度伤残、离休人员减少，故医疗费用减少；项目支出40,000.00元，与上年对比减少10,000.00元，主要原因是坚决贯彻落实市委、市政府“过紧日子”的要求，进一步压减项目支出。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：  

　　1.2080501     2024年预算数为6,000.00元，主要用于支出行政单位离退休人员经费；较上年增加600.00元。   

　　2.2080505     2024年预算数为325,297.77元，主要用于支出机关事业单位基本养老保险缴费；较上年减少479.52元。   

　　3.2101101     2024年预算数为2,634,305.15元，主要用于支出行政单位医疗保险缴费；较上年增加1,040,410.49元。  

　　4.2101102     2024年预算数为1,350,000.00元，主要用于支出事业单位医疗保险缴费；较上年减少1,450,000.00元。   

　　5.2101103     2024年预算数为104,859.67元，主要用于支出公务员医疗补助；较上年增加6,971.64元。  

　　6.2101199     2024年预算数为6,099.33元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；较上年减少8.99元。  

　　7.2101503     2024年预算数为3,790,085.96元，其中：基本支出预算数为3,750,085.96元，项目支出预算数为40,000.00元，主要用于机关服务；较上年减少5,815.00元。  

　　8.2210201     2024年预算数为268,453.32元，主要用于支出住房公积金；较上年减少395.64元。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　无  

　　六、政府采购预算情况 

　　无 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　开远市医疗保险中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少20,000.00元，下降100%，减少主要原因分析为2024年无公务接待费预算。具体变动情况如下：  

　　（一）因公出国（境）费  

　　开远市医疗保险中心2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

　　（二）公务接待费  

　　开远市医疗保险中心2024年公务接待费预算为0元，较上年减少20,000.00元，下降100%。  

　　减少主要原因分析为2024年无公务接待费预算。  

　　（三）公务用车购置及运行维护费  

　　开远市医疗保险中心2024年公务用车购置及运行维护费为0元，其中：公务用车购置费0元，较上年相比无变动；公务用车运行维护费0元，较上年相比无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　开远市医疗保险中心2024年项目支出共有1项，项目支出40,000.00万元，其中： 

　　1. 城乡居民医疗保险工作经费 

　　项目目标：圆满完成全市22.85万城乡居民2024年的参保工作，通过广泛全面宣传、拓宽缴费渠道等方式确保医疗保险费按时、足额收缴到位，确保城乡居民基本医疗保险工作正常开展和运行，确保参保人员及时享受医疗保险待遇。 

　　项目指标： 

　　一级指标（产出指标—效益指标—满意度指标） 

　　二级指标（数量指标—质量指标—时效指标—经济效益指标—社会效益指标—服务对象满意度指标） 

　　三级指标（参保人数—开展城乡医疗保险知识宣传活动—发放居民医疗保险宣传资料—城乡居民基本医疗保险参保覆盖率—城乡居民基本医疗保险政策培训覆盖率—特殊人群参保覆盖率—预算资金使用率—各项工作及时完成率—参保群众医疗费用负担减轻程度—健全城乡居民基本医疗保障体系，维护社会稳定—参保人员满意度） 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.部门预算：编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。 

　　2.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　3.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　　4.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。 

　　5.因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 

　　6.公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。 

　　7.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　开远市医疗保险中心2024年机关运行经费安排335,882.00元，主要用于保障正常运转所产生的办公费、其他交通费等日常公用经费支出。与上年对比增加4,865.00元，增长1.47%，主要原因是调入人员导致经费增加。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2023年12月31日，开远市医疗保险中心资产总额367,349.76元，其中，流动资产186,059.66元，固定资产181,290.10元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加171,671.26元，其中固定资产增加10,856.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。  

　　联系人：杨邦瑜    联系电话：0873-7230762 

　　监督索引号53250200276400100111