一、部门概况 

　　（一）部门基本情况 

　　   1、组织机构设置情况。 

　　根据《中共红河州委办公室红河州人民政府办公室关于印发<开远市机构改革方案>的通知》（红办发〔2019〕9号）和《中共开远市委开远市人民政府关于印发<开远市深化机构改革实施方案>的通知》（开发〔2019〕3号）精神，将开远市移民局更名为开远市搬迁安置办公室，作为开远市人民政府直属事业单位，2020年人员编制数无变动，编制数为8人，事业人员5人，年末在职人数5人，退休8人，遗属人员1人。 

　　2、主要工作职能。 

　　（1）贯彻执行上级政府移民安置的法律、法规和政策，研究拟定全市移民安置政策并组织实施。 

　　（2）受市政府委托，与项目业主共同委托有资质的监理单位对移民安置实施综合监理。 

　　（3）向移民宣传党和国家的方针、政策，配合当地乡、镇（处）做好移民的思想工作，及时妥善处理移民安置工作中出现的问题，配合有关部门做好矿区、工程区、库区和移民安置区的社会稳定工作。 

　　（4）按比较优势原则推荐提供移民安置方案，配合有资质的规划审计单位和部门共同完成本行政区内移民安置规划编制工作，参与工程建设项目移民搬迁设计方案（包括概预算）的论证审查。 

　　（5）编报本行政区内移民安置实施项目及资金使用年度计划，按要求上报移民安置项目实施进度和资金使用统计报表。 

　　（6）按照批准的移民安置规划实施年度计划，完成移民安置任务。 

　　（7）负责移民资金的管理，监督移民资金的使用，并按要求向项目业主编报实施进度及资金使用统计报表，组织相关部门对移民资金的使用审计（包括分解、兑现和结算）。 

　　（8）配合相关部门办理移民安置相关的水电工程项目的土地、林地、林木征用和土地开发整理工作。 

　　（9）组织相关部门，会同项目业主，规划设计监督单位，对移民安置项目进行检查验收。 

　　（10）配合相关部门编制移民安置区的发展规划和组织有关部门编制和实施移民后期生产扶持规划，跟踪关心移民的生产生活，组织对移民的生产技能培训。 

　　（11）承办市委、市政府交办的其它工作。 

　　（二）部门年度绩效管理工作计划 

　　1、进一步强化“两个责任”意识。以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为引领，深入贯彻中央和省、州、市委的安排部署，着力抓实“两个责任和一岗双责”的落实，强化制度建设，健全考核体系，努力在抓实、抓细、抓常上下功夫，确保党的领导坚强有力，党建工作成效显著。 

　　2、扎实开展移民后期扶持工作。进一步加大工作力度，以抓牢抓实各项节点工作为基础，全面推进各项后期扶持项目落实见效。重点完成中和营镇羊子旧下寨沟渠灌溉、大庄乡宜民社区农田水利灌溉和乐百道街道办事处三转弯村地边水窖、水池建设项目工程。 

　　3、继续做好移民信访维稳及挂钩脱贫攻坚工作。深入库区移民区开展信访维稳隐患大排查，讲好移民政策、化解移民矛盾，帮助移民解决实际困难和问题，重点解决移民信访积案，维护库区和移民安置区社会保持稳定。继续做好定点脱贫“挂包帮”“转走访”工作。 

　　4、加强移民资金管理。夯实资金管理内控制度，完善审批拨付程序，规范实施管理费、维稳经费、特需经费和预备费的使用，抓好稽查通报违规使用移民资金情况的整改。 

　　5、做好档案、信息宣传、干部教育管理等工作。重视和加强移民、搬迁安置档案管理工作，确保各种档案管理完善，满足项目验收要求。加强移民搬迁安置信息宣传工作，做好政府信息公开。针对机构改革新调入人员实际情况，加大搬迁安置干部队伍业务知识培训力度。 

　　二、部门整体收入支出情况 

　　（一）财政拨款收入 

　　1.市级财政拨款收入 

　　开远市搬迁安置办公室2020年度总收入3,211,930.16元，其中一般公共预算财政拨款收入676,230.16元；政府性基金收入2,535,700元，市级财政拨款主要是统发工资等人员经费、离退休人员保障经费、日常运行公用经费、关于小龙潭矿务局五期二批搬迁安置点农贸市场用地费用等。 

　　2.上级财政拨款收入 

　　开远市搬迁安置办公室2020年度总收入2,407,600元，其中一般公共预算财政拨款收入1,480,000元，政府性基金预算财政拨款收入927,600元。上级财政拨款主要是后期扶持项目资金、移民直补资金等经费。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出 

　　1.基本支出 

　　开远市搬迁安置办公室2020年度支出730,698.23元。与上年对比减少610,359.40元,主要原因人员分流，经费减少。 

　　2.项目支出 

　　开远市搬迁安置办公室2020年度支出1,480,000元。与上年对比增加1,235,000元,主要原因是后期扶持项目资金增加。 

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出 

　　1.基本支出 

　　无 

　　2.项目支出 

　　开远市搬迁安置办公室2020年度支出4,694,152.30元。与上年对比增加2,724,952.30元,主要原因市级追加指标小龙潭矿务局五期二批搬迁安置点农贸市场用地费用。 

　　三、部门整体支出绩效自评情况 

　　（一）整体支出绩效目标设立情况 

　　一是严格落实《预算法》及省、州、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进移民事业的发展；二是通过绩效评价总结前段工作的经验教训，进行项目修正和进一步推进预算绩效管理、提高项目建设水平，发挥财政资金效益提供重要的参考依据，也为将来移民局部门工作开展提供借鉴; 三是围绕水库移民后期扶持扶助政策的实施，加大争取后期扶持（扶助）资金和项目对我市库区和移民安置区的支持，进一步加强库区和移民安置区基础设施和生态环境建设，改善移民生产生活条件，促进经济发展，增加移民收入，使移民生活水平不断提高，逐步达到当地农村平均水平。 

　　（二）整体支出绩效运行监控方案 

　　我单位遵守《预算法》《会计法》《会计基础工作规范》等相关规定，以制度为准绳编制预决算。根据市财政局关于年度预算编制的要求，以政府收支分类科目为依据，按照单位人员、类别、单位固定资产情况、预算单位组织的收入情况等信息认真编制部门预算。严格执行市财政局批复的年度部门预算，所有费用支出必须在年度预算范围内进行审批，按照规定的用途和范围使用和报销。若需要调整 预算应及时上报财政部门审核批准执行。年终认真编制部门决算，保证部门经济活动的真实性、准确性。本单位2020年度预决算财政信息已经按要求在开远市人民政府网上公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。  

　　规范财务管理，推行公务卡结算，财务不以现金方式支付报账款与借款；设备购置及一律履行政府采购程序，办公用品采取集中定点采购；会议费、差旅费、培训费和“三公经费”坚决按相关文件规定执行，完善审批、预算手续，做到附件依据齐全，杜绝一切超标准、超预算的开支；加强监督检查，做好机关财务自查自审，发现问题及时制定措施组织整改。 

　　（三）整体支出绩效评价方案 

　　从整体情况来看，我办严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”逐年下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能严格执行《开远市移民专项资金财务管理办法》，专款专用，无截留、无挪用等现象。 

　　（四）整体支出绩效评价情况 

　　1.绩效目标的实现情况。绩效目标完成总体情况良好，主要是能严格执行各项规章制度并按照省、州、市的工作部署抓好落实。对能核定到人的扶持人口严格实行动态管理，不符合标准的及时停发，直补资金已落实发放至扶持人口，按时发放率及标准符合率均达到100%；开展党建活动已按当年指标值完成30次以上；争取上级资金任务达标。 

　　2.经济效益。基础设施的投资在改善交通环境的同时也有利于解决移民的劳动就业，发放移民补贴提高移民的生活水平，扶持产业使移民的经济结构更合理。 

　　3.社会效益。通过移民资金的后期扶持，使移民群众的生产生活水平得到进一步的提高，有利于维护库区的稳定。 

　　4.行政效能：我办在2020年不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了管理效率。 

　　（五）年度工作总结 

　　1、强化自身建设，切实履职尽责，全面加强党建工作 

　　①牢固树立“四个意识”，高度自觉地在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上与以习近平同志为核心的党中央保持一致，深入学习党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，推进“两学一做”学习教育常态化制度化。坚持把纪律和规矩挺在前面，严格执行准则和条例，不断提高政治觉悟和政治定力，打造政治过硬的党组织班子。 

　　②认真落实“三会一课”等党的组织生活制度。坚持每月一次中心组理论学习制度，结合搬迁安置工作实际，每月召开一次支委会，每季度召开一次党员大会、讲一次党课，七一建党节重温入党誓词，认真学习党章党规党纪，学习上级党委、政府重要会议精神。一年来，召开党建专题学习做到党员干部人人有学习笔记、人人撰写心得体会，进一步巩固党支部规范化达标创建成果。  

　　③扎实开展党风廉政建设和反腐败工作。按照市纪委监委工作部署，把党风廉政建设和反腐败工作纳入重要议事日程抓紧抓实，确保党风廉政建设工作落到实处，从源头上预防腐败现象和违纪违法行为的发生，促进全办干部职工作风的根本转变，推动党风廉政建设和反腐败工作的顺利开展。一是认真落实“两个”责任。将党风廉政建设责任制工作任务层层分解，明确领导班子、领导干部在党风廉政建设工作中的职责和任务，形成了主要领导亲自抓，分管领导具体抓，各科各负其责、党员干部职工积极参与的工作格局。二是抓实党纪党规，做好日常监督。充分运用“四种形态”，加强日常监督，坚持抓早抓小，严格预防的监督理念，持续开展“六个严禁”专项整治，对倾向性、苗头性问题及时提醒谈话，避免干部违法违纪现象的发生。三是加强重要工作岗位廉政风险防控建设工作。把综合科、后扶科及财务科列为重要岗位加强廉政风险防控建设。对重要岗位人员进行重点教育，严格执行工作纪律和财经纪律，注重日常对重点岗位人员的平时谈话，年终对人员履职情况组织考核，我办共有廉政风险点13个。其中，内部机构风险点有3个，个人岗位风险等级有10个。四是认真落实“三重一大”决策制度。在搬迁安置方案决策、移民维稳工作经费分配、后期扶持项目落地等重点业务工作中，认真落实“三重一大”事项决策制度和重大事项主要领导末位表态制度，确保重大问题研究、重要干部任免、重大项目投资、大额资金使用合法合规。 

　　④认真开展市委第十一轮巡察反馈问题整改工作。根据市委统一部署，3月13日至4月23日，九届市委第十一轮巡察第三巡察组对市搬迁安置办公室党组开展了巡察， 5月28日反馈了巡察意见。我办高度重视，认真对照第三巡察组反馈的问题和建议，坚持问题导向，细致剖析原因，找准问题症结所在，制定《中共开远市搬迁安置办公室党组关于市委第三巡察组巡察反馈意见整改方案》，针对指出的3个方面9个问题，制定31条整改措施并积极整改。目前，整改工作已完成。 

　　2、认真履行职能，提升移民生活，做好搬迁安置工作 

　　①认真做好移民人口动态管理工作，按时兑付直补资金。 

　　一是做好基础数据收集审核工作。为使直补资金发放及时，按照乡镇造册，搬迁安置部门审核，财政发放的原则，认真做好直补人口核对审核工作，确保资金及时、准确发放。二是做好人口动态管理工作。为确保移民后期扶持直补资金发放准确，按照《云南省移民开发局关于进一步做好大中型水库移民后期扶持人口动态管理工作的通知》，对不符人员进行核减，做到不漏、不错、不多发移民直补资金。三是做好资金专户管理工作。为确保移民后期扶持直补资金的专款专用、直补到人，资金采取专人管理、专户专款使用，确保了资金不挤占、不挪用。四是做好资金“一卡通”发放工作。为使后期扶持直补资金及时、准确发放到移民手中，采取“一卡通”形式，确保发放资金的准确到位。截至12月31日，总计发放大中型水库移民后期扶持直补资金发放完毕，共计67.59万元。 

　　②认真组织实施2020年后期扶持项目。一是按照《云南省开远市大中型水库移民后期扶持“十三五”规划(2016-2020年)》要求，2020年启动并完成后期扶持项目3个，涉及上级资金148万元、本级自筹资金20万元，惠及移民群众1025人。二是积极开展水库移民后期扶持职业教育招生工作，政策宣传覆盖移民群众400余人次，接受政策咨询40余人次，完成职业教育招生工作。 

　　3、凝聚工作合力，确保帮扶到位，完成脱贫攻坚工作 

　　全面深入贯彻落实习近平总书记新时期精准扶贫战略思想和中央、省委、州委决策部署，以“两不愁三保障”为发力点，充分依靠和发动群众，决战决胜脱贫攻坚工作。一是加强组织领导，明确工作责任。二是整合资源形成强大攻坚合力，确保各项脱贫政策措施落到实处。三是积极开展“小分队”工作，当好脱贫攻坚战斗员，确保“户户清”工作的完成。四是做好疫情防控和巩固脱贫攻坚成果工作，进一步找准增收稳定点，完成脱贫攻坚任务。五是积极协调水泥130吨，用于椅子凹村民小组人居环境提升工程。 

　　4、强化防范措施，化解群众矛盾，维护社会稳定发展 

　　深入贯彻落实《云南省人民政府关于做好大中型水电工程移民工作意见》精神和扫黑除恶专项斗争工作要求，积极防范化解征地移民安置工作中出现的矛盾，全力维护社会稳定。一是抓好抓实信访接待工作。把来信来访接待工作摆在重要的事程上，积极做好矛盾排查、化解、政策宣传、下情上传等联络工作，及时收集掌握移民矛盾纠纷和维稳方面存在的隐患信息，根据情况适时开展下访，提高化解群众矛盾纠纷的针对性。今年以来接待群众来访5次，均有效化解了矛盾。二是联动配合政法、维稳、公安和信访等部门做好矛盾排查和化解工作。在元旦、春节、五一等重大节假日和各级两会等重要会议期间，完善工作预案，切实抓好矛盾纠纷的排查化解。4月，我办牵头联合自然资源局、林业和草原局，并在信访部门的配合下，有效解决了泸江水库建设征地涉及村民的群体性上访事件，有力维护了社会稳定。 

　　5、积极参与新冠肺炎疫情防控工作，为平安开远贡献力量。坚决响应党中央“疫情就是命令防控就是责任”的号召，积极参与疫情防控全面战役，抽调党员干部职工10人深入社区参与开远市疫情人员核查摸排、关卡管控、防控知识宣传等具体工作，圆满完成工作任务。同时，严格做好本单位疫情联防联控工作，在单位内部积极做好防控知识宣传、人员管控扫码登记、体温测量、办公区域消毒杀毒、物资保障等工作，精细精准落实防控措施，为我市打赢疫情防控阻击战、实现平安开远贡献力量。 

　　四、项目绩效自评情况 

　　（一）项目概况 

　　    小龙潭矿务局五期二批搬迁安置点农贸市场用地税费上缴税务局2535700元。 

　　（二）项目绩效目标设立情况 

　　小龙潭矿务局五期二批搬迁安置点农贸市场用地税费及时足额缴纳，充分发挥项目资金的社会效益及经济效益，。 

　　（三）项目绩效运行监控方案 

　　是否按时全额缴纳，资金到位，及时支付。 

　　（四）项目绩效评价方案 

　　分别根据项目立项规范性、项目资金到位率、到位及时率、财务管理制度健全性、资金使用合规性、项目完成率、完成及时率、项目效益及社会公众或者服务对象满意度来进行项目绩效自评。 

　　（五）项目绩效评价情况 

　　1.绩效目标的实现情况：按时完成缴纳。 

　　2.经济效益：为明确产权办理权证做好准备。 

　　3.社会效益：维护搬迁群众稳定。 

　　4.行政效能：服务对象满意度≥90% 

　　五、存在的主要问题 

　　（一）人员编制数不能满足工作需要 

　　核定事业编制8名，领导职数3名，工作人员5名，单位内设科室5个，编制人数无法满足实际工作需要。 

　　（二）人员落实不到位 

　　机构改革后，原有公务员身份的工作人员实行转隶，目前单位正式在职在编职工仅有5名，空编3名。 

　　六、改进措施  

　　争取2021年招考或调入工作人员，以缓建当前的人事压力。 

　　开远市搬迁安置办公室 

　　2021年5月24日