监督索引号53250200149001000
开远市搬迁安置办公室2021年度部门决算
目录
第一部分 开远市搬迁安置办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 开远市搬迁安置办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
编制全市搬迁安置规划，参与搬迁安置工程建设项目设计方案（包括概预算）的论证审查；研究拟定全市搬迁安置政策，制定搬迁安置方案并组织实施；监督管理搬迁安置专项资金，负责全市大中型水利水电工程建设移民安置专项资金、移民后期扶持资金的管理使用；参与大中型水电工程项目的土地征用和开发整理；指导做好移民安置专项验收申报工作，按权限组织实施大中型水利水电工程建设项目的搬迁安置专项验收；编制并组织实施搬迁安置区发展规划和后期生产扶持规划；负责全市移民安置相关信访维稳工作；负责对应上级业务部门的相关搬迁安置工作。
（二） 2021年度重点工作任务介绍
1、加强党的全面建设，强化责任落实
（1）抓实基层党建责任清单，确保基层党建工作落实到位。组织召开党建工作专题会议3次，做到科学部署、统筹推进。
（2）扎实开展党风廉政建设和反腐败斗争工作，确保党风廉政建设工作落到实处，组织召开党风廉政和反腐败斗争专题会议3次.
（3）认真贯彻执行《中国共产党党组工作条例》，“三重一大事项”一律经党组会议讨论决定，做到主要领导末位表态，召开党组会议20次。
（4）抓实意识形态工作，召开意识形态工作专题会议3次，开展意识形态领域分析研判3次，组织党组理论学习中心组学习5次。
（5）抓实中央第十巡视组巡视云南省反馈意见整改落实。按照中共开远市委《关于中央第十巡视组巡视云南省反馈意见开远市整改方案》要求，围绕1个方面1项中的3个问题制定整改措施8条，整改成效明显，特别是在推进大庄乡宜民村委会民族融合工作上，措施有力，成效显著，得到移民群众的充分肯定。
（6）坚持党史学习教育。组织“四史”专题教育学习5场次，领导干部讲党课3次，开展红色故事大家讲活动9场次，为群众办实事17件，完成“民生实事计划”2项。
2、尽职尽责，移民后期扶持工作健康发展
（1）扶持项目建设。一是完成乐白道街道三转弯村灌溉工程，涉及资金85万元；二是完成羊街乡卧龙谷村七一队人居环境提升项目的验收；三是争取好移民后期扶持“十四五”规划项目落地见效。2021年，争取移民后期扶持项目3个，涉及资金492万元。
（2）民生资金保障。完成兑付全年大中型水库移民直补资金66.84万元，发放2021年1-10月小龙潭矿务局五期一批搬迁人员生活补助金740.12万元、五期二批搬迁人员生活补助金1140.04万元。
（3）为群众办实事。认真落实“三查三访三评三提升”作风教育整顿工作要求，坚持以问题为导向，深入乡镇村社帮助解决移民搬迁安置群众反映的问题17件，其中6件我办投入资金100余万元。
（4）完成移民后期扶持政策执行情况州级监测评估和省级监督检查。
3、积极参与市级中心工作
（1）持续推进小龙潭矿务局五期搬迁安置遗留问题解决。一是五期一批安置点新龙社区不动产权证已完成841套房屋中的700余套房屋办证，五期二批安置点云龙社区完成数据收集录入和核对，已开始出证工作；二是完成93套剩余房屋维修；三是做好未签订拆迁协议人员工作。签订拆迁协议1户，完成相关补偿。
（2）牵头做好泸江水库征地补偿和移民安置工作。截至10月，完成永久征地1007.43亩、临时用地征用484.58亩，兑付征地款3978.97万元，确保泸江水库建设顺利实施。
（3）做好滇中引水及大唐水库建设的前期工作。按市滇中引水办公室的工作安排，认真做好移民安置工作涉及的方案审核、现场确认等工作，及时参加省滇中引水办组织的相关会议和培训学习。
（4）指导和参与大庄水库移民安置专项验收。
（5）参与猫山水库移民安置规划前期工作论证和评审。
（6）参与红河州蒙自经济开发区开远市小龙潭化工园区建设征地安置工作。
（7）积极参与开远市西部面山国家储备林基地项目建设工作，完成了项目一期土地依法收回工作，实施绿化种植1200亩。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入 开远市搬迁安置办公室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0 个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位1个。 根据《中共红河州委办公室红河州人民政府办公室关于印发<开远市机构改革方案>的通知》（红办发〔2019〕9号）和《中共开远市委开远市人民政府关于印发<开远市深化机构改革实施方案>的通知》（开发〔2019〕3号）精神，将开远市移民局更名为开远市搬迁安置办公室，作为开远市人民政府直属事业单位。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
开远市搬迁安置办公室部门2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制0 人（含行政工勤编制 0人），事业编制 10人（含参公管理事业编制 0人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0人），事业人员6 人（含参公管理事业人员 0人）。
离退休人员 8人。其中：离休 0 人，退休 8 人。
实有车辆编制 0辆， 在编实有车辆 0 辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
开远市搬迁安置办公室没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
开远市搬迁安置办公室部门2021年度收入合计4,522,138.38元。其中：财政拨款收入4,522,138.38元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。上年同期数为5,619,530.16元，比上年减少1,097,391.78元， 减少19.53%，减少的主要原因一是2021年较2020年在职人数减少2人，二是与上年对比项目资金减少。
二、支出决算情况说明
开远市搬迁安置办公室部门2021年度支出合计3,407,643.06元。其中： 基本支出 919,457.88元 ，占总支出的 26.98%； 项目支出 2,488,185.18元 ，占总支出的 73.02%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。上年同期数为6,904,850.53元，比上年减少3,497,207.47元， 减少50.65%，减少的主要原因是后期扶持项目资金减少。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障开远市搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出919,457.88元。 上年同期数为730,698.23元，比上年增加188,759.65元，增加25.83%，增加的主要原因是工资增资调整。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 893,670.08元，占基本支出的97.20%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25,787.80元，占基本支出的2.80% 。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障开远市搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,488,185.18元。上年同期数为6,174,152.30元，比上年减少3,685,967.12元，减少59.70%，减少的主要原因是后期扶持项目资金减少。 具体项目：移民补助支出868,400.00元占34.90%，小龙潭矿务局五期二批搬迁安置人员生活补助经费缺口资金1,007,181.00元占40.48%，基础设施建设和经济发展后期扶持项目资金支出102,826.18元占4.13%，其他大中型水库库区基金后期扶持工作经费支出3,370.00元占0.14%，其他农林水后期扶持项目资金支出506,408.00元占20.35%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
开远市搬迁安置办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 2,026,638.88元，占本年支出合计的 59.47% 。上年同期数为2,455,698.23元，比上年减少429,059.35元，减少17.47%，减少的主要原因是后期扶持项目资金使用较上年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1,713,289.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.54%。主要用于在职人员工资、津贴补贴等人员经费支出；公办费、手续费、培训费、差旅费、接待费、工会经费、办公设备购置等日常公用经费支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出75,450.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%。 主要用于在职人员养老保险、遗属人员的生活补助支出、退休人员公用经费；其中，2080501（行政单位离退休）支出3,839.80元；2080505（机关事业单位基本养老保险缴费）支出67,110.40元；2080801（死亡抚恤）支出4,500.00元。
9.卫生健康（类）支出85,925.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.24%。主要用于在职人员医疗保险的支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%。主要用于移民搬迁后期扶持项目。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出51,974.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.56%。 主要用于 在职人员住房公积金的支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
开远市搬迁安置办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 16,000.00元，支出决算为 526.00元，完成预算的 3.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为526.00元，完成预算的3.29 %。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行勤俭节约，尽量减少费用支出。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年 增加 526.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算 0元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加 526.00元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加 的主要原因接待省级督察1次，11人。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0.00%；公务接待费支出526.00元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费 支出 0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出 0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出 526.00元。其中：
国内接待费支出 526.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省搬迁办督察发生的接待支出 。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
开远市搬迁安置办公室部门2021年机关运行经费支出0元，与上年对比无增减变化。
二、 国有资产占用情况
截至 2021年12月31日，开远市搬迁安置办公室部门资产总额 5,975,990.73 元 ，其中，流动资产 5,683,710.73 元 ，固定资产290,780.00元 ， 对外投资及有价证券0元 ， 在建工程 0元 ， 无形资产 1,500.00 元 ， 其他资产0 元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额增加1,113,439.57元，其中固定资产增加6,460.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元
国有资产占有使用情况表
单位：元
填报说明：1、资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他支出；
2、固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；
3、填报金额为资产“账面原值”。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额6,480.00元，其中：政府采购货物支出6,480.00 元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出 0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“ 三公 ”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“ 三公 ”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1、移民安置：特指对大中型水利水电建设中涉及到的移民的安置。主要有本地安置与异地安置、集中安置与分散安置。
2、移民补助：指为妥善解决水库移民生产生活困难，促进库区和移民安置区经济社会可持续发展，维护农村社会稳定，经国务院批准，自2006年7月1日起，对全国大中型水库农村移民实行统一的后期扶持政策，按照每人每年600元的标准，连续扶持20年。
3、水库移民原迁人口：是指水库完工时实际动迁的移民人口，一般以批准的移民安置规划确定的规划水平年动迁人口为准。
4、水库移民现状人口：对于2006年6月30日之前已经完工的水库，是指原迁移民再加上水库完工时至2006年6月30日之间移民自然增长的人口。
5、大中型水库库区基金：指国家将原库区维护基金、原库区后期扶持基金及经营性大中型水库承担的移民后期扶持资金进行整合，设立大中型水库库区基金。主要用于以下方面：一是支持实施库区及移民安置区基础设施建设和经济发展规划；二是支持库区防护工程和移民生产、生活设施维护；三是解决水库移民的其他遗留问题。
监督索引号53250200149001111
联系电话：7185076 联系人：郭周燕
滇公网安备 53250202000205号