开远市搬迁安置办公室2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　1、简述部门职能 

　　（1）贯彻执行上级政府移民安置的法律、法规和政策，研究拟定全市移民安置政策并组织实施。 

　　（2）受市政府委托，与项目业主共同委托有资质的监理单位对移民安置实施综合监理。 

　　（3）向移民宣传党和国家的方针、政策，配合当地乡、镇（处）做好移民的思想工作，及时妥善处理移民安置工作中出现的问题，配合有关部门做好矿区、工程区、库区和移民安置区的社会稳定工作。 

　　（4）按比较优势原则推荐提供移民安置方案，配合有资质的规划审计单位和部门共同完成本行政区内移民安置规划编制工作，参与工程建设项目移民搬迁设计方案（包括概预算）的论证审查。 

　　（5）编报本行政区内移民安置实施项目及资金使用年度计划，按要求上报移民安置项目实施进度和资金使用统计报表。 

　　（6）按照批准的移民安置规划实施年度计划，完成移民安置任务。 

　　（7）负责移民资金的管理，监督移民资金的使用，并按要求向项目业主编报实施进度及资金使用统计报表，组织相关部门对移民资金的使用审计（包括分解、兑现和结算）。 

　　（8）配合相关部门办理移民安置相关的水电工程项目的土地、林地、林木征用和土地开发整理工作。 

　　（9）组织相关部门，会同项目业主，规划设计监督单位，对移民安置项目进行检查验收。 

　　（10）配合相关部门编制移民安置区的发展规划和组织有关部门编制和实施移民后期生产扶持规划，跟踪关心移民的生产生活，组织对移民的生产技能培训。 

　　（11）承办市委、市政府交办的其它工作。 

　　2、机构设置及人员情况 

　　根据《中共红河州委办公室红河州人民政府办公室关于印发<开远市机构改革方案>的通知》（红办发〔2019〕9号）和《中共开远市委开远市人民政府关于印发<开远市深化机构改革实施方案>的通知》（开发〔2019〕3号）精神，将开远市移民局更名为开远市搬迁安置办公室，作为开远市人民政府直属事业单位，2021年人员编制数为10人，事业人员10人，年末在职人数6人，退休8人，遗属人员0人。 

　　3、年度工作计划及重点工作任务情况 

　　①认真抓好基层党建工作，严格落实党风廉政建设、意识形态工作责任制，抓好政务公开、基层减负、无烟党政机关建设等工作，立足岗位，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。  

　　②紧扣市委“主动工作年”要求，积极谋划、主动作为，抓实水库移民后期扶持项目储备及验收力度，重视项目储备、立项前期可行性及综合效益等工作的调研，科学高质量编制移民扶持项目，确保实施项目全部验收入库。 

　　③认真做好水库移民人口动态管理工作，及时足额发放水库移民直补资金。抓实移民产业项目的扶持、基础设施建设、移民生产技能的提高和相关移民政策的落实。 

　　④切实履行好移民信访维稳职责，强化政策法规宣传、洞察矛盾萌芽化解，及时解决热点难点诉求，确保移民库区和安置区社会和谐稳定。 

　　⑤健全完善资金管理内控制度，严格审批拨付程序，规范实施管理费、维稳经费、特需经费和预备费的使用，确保搬迁安置各项经费规范管理使用。 

　　⑥继续抓好挂钩点乐百道办事处田心村委会椅子凹村民小组脱贫攻坚工作。 

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务 

　　2021年，市搬迁办履职总体目标：市搬迁办在市委、市政府的正确领导下，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，不忘初心、牢记使命。坚持“党建和移民工作一盘棋”思想，以移民搬迁工作为中心、以服务移民为重点，着力抓好党建工作、精准扶贫、移民安置、后期扶持、社会稳定、政务公开等工作，以规划为统领，以项目为抓手，以库区建设和新农村建设为重点，坚持稳中求进，改革创新，严格实施后期扶持政策，强力推进库区全面发展。特别加强了移民项目资金的监管，移民项目工程的质量巡查和项目验收。 

　　2021年，市搬迁办工作任务：加强党的全面建设，强化责任落实；尽职尽责，移民后期扶持工作健康发展；积极参与市级中心工作；统筹兼顾，持续推进其他工作。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　2021年，市搬迁办整体支出绩效目标：认真做好移民扶持资金发放工作；积极实施移民发展后期扶持项目；做好移民来信来访工作；深入开展扫黑除恶专项斗争工作；开展脱贫攻坚工作。 

　　（四）部门预算绩效管理开展情况 

　　1、严格落实《预算法》及省、州、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进移民事业的发展；二是通过绩效评价总结前段工作的经验教训，进行项目修正和进一步推进预算绩效管理、提高项目建设水平，发挥财政资金效益提供重要的参考依据，也为将来移民局部门工作开展提供借鉴; 三是围绕水库移民后期扶持扶助政策的实施，加大争取后期扶持（扶助）资金和项目对我市库区和移民安置区的支持，进一步加强库区和移民安置区基础设施和生态环境建设，改善移民生产生活条件，促进经济发展，增加移民收入，使移民生活水平不断提高，逐步达到当地农村平均水平。 

　　2、我单位遵守《预算法》《会计法》《会计基础工作规范》等相关规定，以制度为准绳编制预决算。根据市财政局关于年度预算编制的要求，以政府收支分类科目为依据，按照单位人员、类别、单位固定资产情况、预算单位组织的收入情况等信息认真编制部门预算。严格执行市财政局批复的年度部门预算，所有费用支出必须在年度预算范围内进行审批，按照规定的用途和范围使用和报销。若需要调整 预算应及时上报财政部门审核批准执行。年终认真编制部门决算，保证部门经济活动的真实性、准确性。本单位2021年度预决算财政信息已经按要求在开远市人民政府网上公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。  

　　规范财务管理，推行公务卡结算，财务不以现金方式支付报账款与借款；设备购置及一律履行政府采购程序，办公用品采取集中定点采购；会议费、差旅费、培训费和“三公经费”坚决按相关文件规定执行，完善审批、预算手续，做到附件依据齐全，杜绝一切超标准、超预算的开支；加强监督检查，做好机关财务自查自审，发现问题及时制定措施组织整改。 

　　3、从整体情况来看，我办严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”逐年下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能严格执行《开远市移民专项资金财务管理办法》，专款专用，无截留、无挪用等现象。 

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　1、预算批复情况 

　　2021年预算批复于2021年2月3日经市十届人民代表大会第六次会议审查批准，开远市财政局于2021年2月20日形成批复文件：开远市财政局关于下达2021年财政经费支出预算的通知（开财预字〔2021〕1号）。 

　　2.整体收支情况 

　　（1）财政拨款收入 

　　①市级财政拨款收入 

　　开远市搬迁安置办公室2021年度总收入192.66万元，其中一般公共预算财政拨款收入192.66万元；政府性基金收入0万元，市级财政拨款主要是统发工资等人员经费、离退休人员保障经费、日常运行公用经费、还小龙潭矿务局五期二批搬迁安置人员生活补助经费暂借款专项经费等。 

　　②上级财政拨款收入 

　　开远市搬迁安置办公室2021年度总收入300.07万元，其中一般公共预算财政拨款收入10.00万元，政府性基金预算财政拨款收入290.07万元。上级财政拨款主要是后期扶持项目资金、移民直补资金等经费。 

　　（2）一般公共预算财政拨款支出 

　　①基本支出 

　　开远市搬迁安置办公室2021年度支出91.94万元。与上年对比增加18.87万元,主要原因人员增加，经费增加。 

　　②项目支出 

　　开远市搬迁安置办公室2021年度支出110.72万元。与上年对比减少37.28万元,主要原因是一般公共预算财政拨款减少，2021年度只涉及移民培训费10.00万元，还小龙潭矿务局五期搬迁安置人员生活补助经费暂借款100.72万元。 

　　（3）政府性基金预算财政拨款支出 

　　①基本支出 

　　无 

　　②项目支出 

　　开远市搬迁安置办公室2021年度支出138.10万元。与上年对比减少331.31万元,主要原因本年度后扶项目开展少。 

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　（一）绩效目标完成情况 

　　绩效目标完成总体情况良好，主要是能严格执行各项规章制度并按照省、州、市的工作部署抓好落实。对能核定到人的扶持人口严格实行动态管理，不符合标准的及时停发，直补资金已落实发放至扶持人口，按时发放率及标准符合率均达到100%；开展党建活动已按当年指标值完成30次以上；争取上级资金任务达标。开展移民培训完成机动车驾驶培训40人次。 

　　（二）绩效目标未完成原因分析 

　　移民后期培训项目为移民驾驶技能培训，该项目预计培训100人次，因该项目报名人数少，实际完成40人次培训。 

　　原因为机动车驾驶培训费用过高，前期需要报名人员垫付培训费，待取得证书后才予以报销培训费3000.00元/人/证，导致报名人数少。在对移民培训的项目选择上，今后应加强深入调查，加强项目谋划，充分考虑实际情况进行认真分析研究，保障项目顺利实施，提高资金使用效益。 

　　移民直补资金发放情况：移民直补资金拨款77.76万元，使用66.84万元，结余资金原因为：州级拨款按照审定人数拨付，我办按每年核减后实际人数发放。结余资金请示州办后可用于移民后期扶持项目建设。 

　　三、绩效自评结论 

　　2021年度部门整体支出绩效目标基本完成，总体评分93.2分，评价等级为优。 

　　四、绩效评价指标分析 

　　（一）投入情况分析 

　　投入情况设定五项三级指标，本项得分15分：整体绩效目标设定得分4分，项目绩效目标设定得分3分，预算编制科学性得分2分，基本支出保障得分3分，重点支出保障率得分3分。 

　　（二）过程情况分析 

　　过程情况设定十四项三级指标，本项得分19分：预算执行率得分2分，结转结余变动率得分1分，“三公经费”变动率得分1分，“三公经费”控制率得分1分，政府采购执行率得分0分，原因为政府采购预算数为0，收入合规得分1分，支出合规得分1分，管理制度健全性得分2分，落实绩效主体责任得分2分，整改落实得分3分，资料信息报送及预决算公开的及时性得分1分，资产管理制度健全性得分1分，资产管理安全性得分2分，规定资产利用率得分1分。 

　　（三）产出情况分析 

　　产出情况设定四项三级指标，本项得分29.2分：重点工作办结率得分5分，原因为2021年我单位涉及重点工作2项，均未完成，但前期工作一直持续开展；实际完成率得分10分，完成及时率得分7分，质量达标率得分8分。 

　　（四）效果情况分析 

　　效果情况设定六项三级指标，本项得分30分：经济效益得分5分，社会效益得分5分，生态效益得分3分，可持续影响得分2分，行政效能得分5分，社会公众或服务对象满意度得分10分。 

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施 

　　（一）主要问题及原因分析 

　　2021年中央大中型水库移民后期扶持资金经费项目为移民驾驶技能培训，该项目预计培训100人次，因该项目报名人数少，实际完成40人次培训。 

　　（二）改进的方向和具体措施 

　　1、加强项目谋划，充分考虑实际情况进行认真分析研究，保障工程顺利实施，提高资金使用效益。 

　　2、进一步结合实际建立健全有关项目管理制度，落实专人负责制，规范项目工程和资金管理，加强督促协调，要求设计、建设、管理等单位和部门按照合同及约定对工程实施情况、日常管理维护情况和质量状况严格把控，保障项目及时实施完成，发挥预期效益。 

　　六、主要经验及做法 

　　我单位严格执行《政府会计制度》，严格遵守财经法规，强化预算资金管理和使用，以财政支付管理相关规定为准绳，同时结合我单位实际情况，加强预算资金的管理和监督，杜绝违规违法事件发生。预算支出保障本单位的日常运转，认真履行部门职能职责。 

　　七、其他需说明的情况 

　　无。 

　　附件1：开远市搬迁安置办公室2021年度部门整体支出绩效单位自评表 

　　    2：开远市搬迁安置办公室2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表 

　　单位名称：开远市搬迁安置办公室 

　　   2022年04月13日