2022年度部门整体和项目支出绩效 

　　 自评报告 

　　为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>》的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2022年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市搬迁安置办公室2022年度部门整体和项目支出情况报告如下： 

　　一、单位基本情况 

　　（一）单位概况 

　　1．职能职责 

　　编制全市搬迁安置规划，参与搬迁安置工程建设项目设计方案（包括概预算）的论证审查；研究拟定全市搬迁安置政策，制定搬迁安置方案并组织实施；监督管理搬迁安置专项资金；参与大中型水电工程项目的土地征用和开发整理；按权限组织实施大中型水利水电工程建设项目的搬迁安置专项验收；编制并组织实施搬迁安置区发展规划和后期生产扶持规划；负责全市移民安置相关信访维稳工作；负责对应上级业务部门的相关搬迁安置工作。 

　　2．机构设置及人员情况 

　　（1）机构设置情况 

　　开远市搬迁安置办公室为一级预算单位，内设机构5个，包括：综合科、规划安置科、后期扶持科、维护稳定科、财务科。 

　　（2）人员情况 

　　开远市搬迁安置办公室2022年编制数为10人，年末实有10人，较上年增加4人，其中：事业编制10人。在职在编实有事业人员10人。   

　　离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。   

　　（二）年度工作目标及重点工作任务 

　　2022年年度工作目标及重点工作任务是：一是坚定不移推动党建工作规范提升；二是扎实做好移民后期扶持工作；三是指导协调做好泸江水库工程项目征地补偿移民安置工作；四是积极做好滇中引水管道线配套工程征地工作，做好大唐水库、猫山水库、凤凰水库等项目相关前期工作；五是力促小龙潭矿务局五期搬迁安置遗留问题解决；六是积极参与小龙潭化工园区建设征地安置工作；七是持续巩固脱贫攻坚工作成果；八是深化平安建设，保障移民搬迁安置领域社会稳定。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　2022年部门整体支出绩效目标为：一是认真做好移民扶持资金发放工作。二是积极实施移民发展后期扶持项目。三是做好移民来信来访工作。四是深入开展扫黑除恶专项斗争工作。五是开展脱贫攻坚工作。具体设定整体绩效指标21项，完成19项，未完成2项，其中：数量指标4项，完成3项，未完成1项，移民培训人数未完成原因是移民群众培训意愿不高；质量指标5项，完成5项；时效指标3项，完成3项；成本指标3项，完成2项，未完成1项，原因为移民直补资金州办按核定人数拨付，我办在兑付时按核减后的人数发放，形成的直补资金结余将继续用于后期扶持项目建设；经济效益指标1项，完成1项；社会效益指标1项，完成1项；生态效益指标1项，完成1项；可持续性影响指标1项，完成1项；服务对象满意度指标2项，完成2项。 

　　（四）单位预算绩效管理开展情况 

　　严格落实《预算法》及省、州、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进移民事业的发展。我单位专门成立预算绩效管理工作领导小组，印发《开远市搬迁安置办公室关于成立预算绩效管理工作领导小组的通知》。按照全面实施预算绩效管理的要求，正式印发本部门全面实施预算绩效管理制度和其他预算绩效管理配套制度，包括《开远市搬迁安置办公室全面实施预算绩效管理工作细则》、《开远市搬迁安置办公室部门绩效目标管理制度》、《开远市搬迁安置办公室部门预算绩效评价档案管理制度》等。  

　　（五）单位内控制度建设情况 

　　开远市搬迁安置办公室成立内控领导小组及工作组，每年按规定编制内控报告，建有整套内控流程图及制度。工作中严格按照内控程序办理业务。主要管理制度是《开远市搬迁安置办公室财务管理制度》和《开远市搬迁安置办公室内部控制评价和监督制度》等，由各科室负责项目支出的日常检查监督管理，按照中央、省、州、市各级文件的要求严把部门费用审核关，加强财经监督。 

　　二、单位整体收支情况 

　　（一）2022年年初预算安排情况 

　　根据《开远市财政局关于下达2022年财政经费支出预算的通知》，我单位2022年部门预算收入94.99万元，其中：基本支出94.99万元（包含工资福利收支91.70万元，商品和服务支出3.01万元，对个人和家庭的补助收支0.28万元）；项目支出安排预算为0万元。 

　　（二）2022年单位整体收支情况 

　　截至2022年12月31日，部门整体总收入1127.45万元，其中：上年结转结余131.14万元，本年财政拨款收入996.31万元，其他收入0万元。本年总支出1126.94万元，支付进度为99.95%。其中：项目实际收入980.96万元，支出980.96万元，项目资金执行率为100%（因云南财政预算一体化平台上线使用，全面取消零余额账户，实行以支定收，因此实际到位资金与项目计划资金存在差异）具体情况如下： 

　　表1 项目收支明细表 　                                                   　单位：万元 

　　（三）“三公经费”预决算情况 

　　1．“三公经费”预算情况 

　　2022年拟安排“三公”经费1万元。其中：因公出国（境）经费预算0万元。公务接待费预算1万元，主要用于接待省、州级部门、来访人员以及各地来访部门产生的费用。公务用车购置及运行维护费预算0万元。   

　　2．“三公经费”决算情况 

　　2022年“三公”经费支出0万元，与上年相比减少526.00元，减少原因为：2022年度严控三公经费开支。本年度压减三公经费，提倡节约型办公，严格执行无函不接待的规定。 

　　（四）资金管理情况 

　　开远市搬迁安置办公室资金严格管理，严把财经纪律关，规范支出行为，不存在挤占、挪用现象。从全办的角度出发进行预算控制，严格执行市财政局批复的年度部门预算，按照规定的用途和范围使用和报销，确保财政部门的各项预算管理制度落实到位。对项目的进度及时跟进，资金拨付和支出情况及时报财政部门。 

　　三、绩效目标的完成情况 

　　（一）部门整体支出绩效目标完成情况 

　　1．绩效目标完成情况 

　　（1）产出指标完成情况 

　　产出指标设定四项三级指标共有15项，完成13项，2项未完成。其中：数量指标4项，完成3项，未完成1项，原因是移民群众培训意愿不高，报名人数不足；质量指标5项，完成5项；时效指标3项，完成3项；成本指标3项，完成2项，未完成1项，原因为移民直补资金州办按核定人数拨付，我办在兑付时按核减后的人数发放，形成的直补资金结余将继续用于后期扶持项目建设。 

　　（2）效益指标完成情况 

　　效益指标设定四项三级指标共有4项，完成4项，其中：经济效益指标1项，完成1项；社会效益指标1项，完成1项；生态效益指标1项，完成1项；可持续性影响指标1项，完成1项. 

　　（3）满意度指标完成情况 

　　满意度指标设定一项三级指标共有2项，完成2项，其中：内部干部职工满意度指标1项，完成1项；群众满意度指标1项，完成1项。 

　　2．绩效目标未完成原因分析 

　　产出指标中：数量指标4项，完成3项，1项未完成，原因为：开展移民培训人次未完成原因是移民群众培训意愿不高，报名人数不足；成本指标3项，完成2项，未完成1项，原因为移民直补资金州办按核定人数拨付，我办在兑付时按核减后的人数发放，形成的直补资金结余将继续用于后期扶持项目建设。 

　　（二）项目绩效目标完成情况 

　　1．（重新申报）开远市大庄乡宜民村委会机耕路改造工程专项资金绩效目标完成情况 

　　（重新申报）开远市大庄乡宜民村委会机耕路改造工程专项资金绩效目标共有14项三级指标，完成14项，未完成0项。其中：数量指标2项，完成2项；质量指标2项，完成2项；时效指标2项，完成2项；成本指标2项，完成2项；经济效益指标2项，完成2项；社会效益指标1项，完成1项；生态效益指标1项，完成1项；服务对象满意度指标2项，完成2项。 

　　2．（重新申报）开远市大庄乡宜民村委会农田基础设施建设专项资金绩效目标完成情况 

　　（重新申报）开远市大庄乡宜民村委会农田基础设施建设专项资金绩效目标共有14项三级指标，完成14项，未完成0项。其中：数量指标2项，完成2项；质量指标2项，完成2项；时效指标2项，完成2项；成本指标2项，完成2项；经济效益指标2项，完成2项；社会效益指标1项，完成1项；生态效益指标1项，完成1项；服务对象满意度指标2项，完成2项。 

　　3．2019年小龙潭五期二批安置房工程款专项资金绩效目标完成情况 

　　2019年小龙潭五期二批安置房工程款专项资金绩效目标共有6项三级指标，完成6项，未完成0项。其中：数量指标1项，完成1项；时效指标1项，完成1项；成本指标1项，完成1项；社会效益指标1项，完成1项；可持续影响指标1项，完成1项；服务对象满意度指标1项，完成1项。 

　　4．2022年工作经费绩效目标完成情况 

　　2022年工作经费绩效目标共有5项三级指标，完成5项，未完成0项。其中：数量指标1项，完成1项；时效指标1项，完成1项；成本指标1项，完成1项；社会效益指标1项，完成1项；服务对象满意度指标1项，完成1项。 

　　5．维稳工作经费绩效目标完成情况 

　　维稳工作经费绩效目标共有10项三级指标，完成8项，未完成2项。其中：数量指标1项，完成1项；质量指标2项，完成2项；时效指标2项，完成0项，未完成2项，原因为我办常态化开展库区和移民安置区移民政策法规宣传和矛盾纠纷排查，库区和移民安置区社会秩序稳定，除宣传教育支出外，无其他应急处置等重大支出；成本指标1项，完成1项；社会效益指标2项，完成2项；生态效益指标1项，完成1项；服务对象满意度指标1项，完成1项。 

　　6．项目管理经费绩效目标完成情况 

　　项目管理经费绩效目标共有7项三级指标，完成7项，未完成0项。其中：数量指标1项，完成1项；质量指标2项，完成2项；成本指标1项，完成1项；社会效益指标1项，完成1项；生态效益指标1项，完成1项；服务对象满意度指标1项，完成1项。 

　　7．小龙潭矿务局五期二批搬迁工程王新寨迁建遗留问题专项资金绩效目标完成情况 

　　小龙潭矿务局五期二批搬迁工程王新寨迁建遗留问题专项资金绩效目标共有5项三级指标，完成5项，未完成0项。其中：数量指标1项，完成1项；时效指标1项，完成1项；成本指标1项，完成1项；社会效益指标1项，完成1项；服务对象满意度指标1项，完成1项。 

　　8．移民培训专项资金绩效目标完成情况 

　　移民培训专项资金绩效目标共有10项三级指标，完成9项，未完成1项。其中：数量指标1项，完成0项，未完成1项，原因为移民群众培训意愿不高，报名人数未达到预期；质量指标1项，完成1项；时效指标2项，完成2项；成本指标1项，完成1项；社会效益指标2项，完成2项；生态效益指标1项，完成1项；服务对象满意度指标2项，完成2项。 

　　9．中央水库移民扶持基金经费绩效目标完成情况 

　　中央水库移民扶持基金经费绩效目标共有9项三级指标，完成9项，未完成0项。其中：数量指标1项，完成1项；时效指标1项，完成1项；成本指标2项，完成2项；经济效益指标2项，完成2项；生态效益指标1项，完成1项；服务对象满意度指标2项，完成2项。 

　　10．中央大中型水库移民后期扶持项目资金经费2021年结余资金绩效目标完成情况 

　　中央大中型水库移民后期扶持项目资金经费2021年结余资金绩效目标共有10项三级指标，完成10项，未完成0项。其中：数量指标1项，完成1项；质量指标2项，完成2项；时效指标2项，完成2项；成本指标1项，完成1项；经济效益指标2项，完成2项；服务对象满意度指标2项，完成2项。 

　　四、绩效自评结论 

　　我单位2022年部门整体支出绩效自评得分99.8分，评价等级为“优”。 

　　（一）（重新申报）开远市大庄乡宜民村委会机耕路改造工程专项资金绩效自评得分96.4分，评价等级为“优”。 

　 （二）（重新申报）开远市大庄乡宜民村委会农田基础设施建设专项资金绩效自评得分97分，评价等级为“优”。 

　　（三）2019年小龙潭五期二批安置房工程款专项资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　（四）2022年工作经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　 （五）维稳工作经费绩效自评得分74.8分，评价等级为“中”。 

　　（六）项目管理经费绩效自评得分92.7分，评价等级为“优”。 

　　（七）小龙潭矿务局五期二批搬迁工程王新寨迁建遗留问题专项资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　（八）移民培训专项资金绩效自评得分98分，评价等级为“优”。 

　　（九）中央水库移民扶持基金经费绩效自评得分98.6分，评价等级为“优”。 

　　（十）中央大中型水库移民后期扶持项目资金经费2021年结余资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　五、主要经验及做法 

　　积极配合市财政局做好预算绩效管理相关工作，积极按市级要求对应公开的整体支出绩效目标及项目支出绩效目标在门户网站上进行公开，创新开展其他预算绩效管理工作，继续组织各经费科室进行预算绩效管理业务知识培训，强化部门支出责任，提高预算绩效管理水平。 

　　六、存在问题及原因 

　　（一）绩效评价工作与业务工作结合不紧密。由于市搬迁办工作业务比较繁杂，每年工作重点均会有所变化，在设置绩效评价工作指标体系时，不能够与搬迁业务工作较好结合，产出指标和效益指标不能够客观真实地反映出完成搬迁安置工作的实际情况。  

　　（二）个别指标未达到财政要求的支付进度。 

　　七、整改措施及建议 

　　（一）规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。 

　　（二）加强岗位实务学习与培训工作。加强新政策新规定等业务学习培训，让财务人员通过学习能够准确地根据年度内单位可预见的工作任务细化预算目标，科学合理地编制部门预算。 

　　（三）完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。加强对绩效管理工作的跟踪督查。 

　　单位名称（盖章）：开远市搬迁安置办公室 

　　                              2023年3月31日