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开远市总工会2022年预算公开目录

第一部分开远市总工会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市总工会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

开远市总工会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

市总工会是中华全国总工会的一级地方工会，是中共开远市委领导下的群众团体，是市委、市政府联系全市职工群众的桥梁和纽带。市总工会依法维护职工的合法权益和民主权利；竭诚服务职工对美好生活的需要；动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位和机关的民主管理；教育职工践行社会主义核心价值观，推进产业工人队伍建设改革，不断发展工人阶级先进性。市总工会机关主要职责是：

1.在市委的领导下，依照宪法和法律的规定，维护职工的政治权利、劳动权利和物质文化利益，调节社会矛盾和协调劳动关系，代表和组织职工参与开远市的社会事务管理，参与政府有关职工工资、劳动保护、社会保障等法律和政策实施方案的制定，依法维护职工合法权益，促进经济发展和社会的长期稳定。

2.做好全市工会组织的建设和发展工作，在改革开放和社会主义市场经济中，根据中央和全国总工会的要求，抓好外商企业、乡镇企业和私营企业、新型社会组织组建工会组织的工作，最大限度地把新建企业的职工组织到党领导的工会中来；组织全市各级工会开展建设职工之家和创建先进、模范职工之家活动；加强对全市工会干部的教育培训和党风廉政建设。

3.加强和做好职工民主决策、民主管理、民主监督工作，完善企业职工代表大会制度，健全企业董事会、监事会中的民主监督机制，搞好厂务公开、民主评议企业领导干部、劳动争议调解、执法监督和职工法律咨询服务工作；组织和动员全市各级工会和广大职工，围绕开远市经济社会发展目标，开展创新、创先、创优、创最佳经济效益的劳动、技能竞赛，开展提合理化建议和技术革新活动，提高企业经济效益，推动技术进步，增强企业竞争力，实现开远市近期和远期经济社会发展目标。

4.根据党的路线、方针、政策及党在各个时期的中心任务和党的工运方针，按照市委、上级工会的要求和工作部署，确定全市工会工作的指导思想和任务，指导全市各级工会开展工作；做好全市职工思想政治教育工作，组织全市各级工会加强对文化和科学技术的教育，加强对职工的职业道德、人生观、价值观的教育，不断提高全市职工的政治素质和业务技术素质，把全市职工队伍建成听党话、跟党走，有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

5.负责对全市涉及职工利益的重大问题，改革中企业和职工关心的热点、难点，职工的思想、愿望和要求，职工中发生的群体事件以及侵犯职工权益的重大事件进行调查研究，并积极协助市委、市政府做好对问题的处理工作；依据《中华人民共和国劳动法》的规定，组织全市各级工会代表职工在企业中搞好平等协商和签订集体合同工作，并指导职工和用人单位签订好劳动合同，依法维护职工劳动权益和建立协调稳定的劳动关系，促进企业的发展和社会的稳定；做好对困难企业和困难职工的调查研究，及时向市委、市政府反映企业和职工思想状况，为市委、市政府决策提供依据；搞好对困难职工的解困脱困、小额信贷和送温暖工作，开展好全市职工综合服务工作；依照国家的法律法规和工会劳动保护条例，组织全市各级工会抓好工会劳动保护网员建立，开展工会劳动保护群防群治工作，组织参与安全生产大检查和职工伤亡事故的调查处理，保护职工在生产中的安全与健康；依据国务院和省、州、市对劳动模范管理的规定，认真履行工会对劳模管理的职责, 做好对市以上劳模的评选、推荐和表彰工作，依据政策加强对劳模的学习、教育、宣传，从政治上、生活上关心爱护劳模，建立健全和完善对劳模的日常管理制度；组织做好全市职工生活福利、职工疗养休养和职工群众来信来访工作，并做好来访者的思想和疏导工作。

6.依据《中华人民共和国工会法》做好工会经费的收缴管理、使用工作，加强对基层工会和市总工会的工会经费收缴的督促、检查、指导和奖励工作，搞好全市工会财务互审工作，履行审查审计监督职责，维护财务制度和财务纪律；加强对市工人文化宫的管理，帮助指导开展好各项活动，促进社会效益和经济效益的健康发展。

7.依照《中华人民共和国妇女权益保障法》《女职工劳动保护特别规定》和《工会女职工委员会工作条例》等法律法规做好全市女职工工作，维护女职工的特殊利益，组织动员全市女职工参加改革和建设，在现代化建设中建功立业，成长成才，关爱女职工的身心健康，对困难女职工实施有效帮扶。

8.承担市委、市政府和州总工会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、组织民管部、宣传教育网络女工部、劳动和经济工作部、财务和资产监督管理部、经费审查部。

所属单位2个，分别是：
  1.开远市职工服务中心
  2.开远市工人文化宫

（三）重点工作概述

2022年我单位财政资金的使用，严格按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。预算编制主要依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《工会会计制度》及相关法律法规。按照市财政局预算制度改革的要求，积极推进预算编制和执行及决算的规范化、科学化、法制化，逐步建立公平、公正的预算编制机制，科学合理编制预算。本着“统筹兼顾、量入为出、突出重点、有保有压”的思路，坚持厉行节约，从严从紧编制预算。严格控制“三公”经费等一般性消耗性支出，努力达到资金的科学调度、合理分配，保障工会工作的顺利进行。

1.做好对困难企业和困难职工的调查研究和困难职工慰问送温暖工作，及时向市委、市政府反映企业和职工思想状况，为市委、市政府决策提供依据。

2.做好文化宫的提升改造工作,促进文化宫社会效益和经济效益的健康发展，为全市广大职工提供了良好的活动场所。

3.工资集团协商工作。在企业中搞好平等协商和签订集体合同工作，并指导职工和用人单位签订好劳动合同，依法维护职工劳动权益和建立协调稳定的劳动关系，促进企业的发展和社会的稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 26人，其中： 离休 0人，退休 26人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 315.14万元，其中：一般公共预算315.14万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了20.16万元，主要原因分析是人员经费增加21.76万元，公用经费增加0.40万元，项目经费减少2.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 315.14万元，其中:本年收入315.14万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款315.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了20.16万元，主要原因分析是人员经费增加21.76万元，公用经费增加0.40万元，项目经费减少2.00万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 315.14万元。财政拨款安排支出 315.14万元，其中：基本支出312.14万元，与上年对比增加了22.16万元，主要原因分析是增加了人员经费及公用经费；项目支出3.00万元，与上年对比减少了2.00万元，主要原因分析办公费、水费压缩预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下几个方面：
1.201（类）29（款）01(项）2022年预算数为162.54万元，主要用于人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等和公用经费包括差旅费、办公费、工会经费、培训费公务接待费等。

2.201（类）29（款）02(项）2022年预算数为43.00万元，主要用于其他对个人和家庭的补助与办公费、水费、邮电费、差旅费。

3. 208（类）05（款）01(项）2022年预算数为0.84万元，主要用于行政退休人员公用经费。

4.208（类）05（款）02(项）2022年预算数为0.72万元，主要用于事业退休人员公用经费。

5.208（类）05（款）05(项）2022年预算数为15.57万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
  6.208（类）05（款）06(项）2022年预算数为6.57万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

7.208（类）30（款）99(项）2022年预算数为50.00万元，主要用于其他对个人和家庭的补助。

8.210（类）11（款）01(项）2022年预算数为9.77万元，主要用于行政职工基本医疗保险缴费和医疗费补助。

9.210（类）11（款）02(项）2022年预算数为1.95万元，主要用于事业职工基本医疗保险缴费和医疗费补助。

10.210（类）11（款）03(项）2022年预算数为12.06万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

11.221（类）02（款）01(项）2022年预算数为12.12万元，主要用于住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于一下几个方面 ：
   1.301工资福利支出204.54万元，其中：基本工资44.08万元，津贴补贴56.51万元，奖金38.87万元，绩效工资7.56万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.57万元，职工基本医疗保险缴费10.81万元，公务员医疗补助缴费12.06万元，其他社会保障缴费0.39万元，住房公积金12.12万元。

2.302商品和服务支出18.37万元，其中：办公费2.80万元，包括基本支出2.30万元和项目支出0.50万元，水费支出0.40万元（项目），邮电费支出0.91万元（项目），差旅费支出1.98万元，包括基本支出0.78万元，项目支出1.20万元，培训费支出0.27万元，公务接待费支出0.49万元，工会经费支出1.70万元，其他交通费用支出9.83万元。
3.303对个人和家庭补助支出92.23万元，其中：生活补助1.32万元，医疗费补助0.91万元，其他对个人和家庭补助90万元。

五、省对下专项转移支付情况
开远市总工会2022年预算无省对下专项转移支付情况。
  （一）与中央配套事项

 开远市总工会2022年预算无与中央配套省对下专项转移支付情况。

（二）与省级配套事项

开远市总工会2022年预算无与省级配套省对下专项转移支付情况。
  （三）与市级配套事项
开远市总工会2022年预算无与市级配套省对下专项转移支付情况。

（四）按既定政策标准测算补助事项

 开远市总工会2022年预算无按既定政策标准测算补助事项省对下专项转移支付情况。
  （五）经济社会事业发展事项

 开远市总工会2022年预算无经济社会事业发展事项省对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

开远市总工会采购是非财政性资金，不在此范围内。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市总工会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.49万元，较上年减少0.01万元，下降2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市总工会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与2021年预算相比无变化。

（二）公务接待费

开远市总工会2022年公务接待费预算为0.49万元，较上年增加减少0.01万元，下降2%，国内公务接待批次为8次，共计接待60人次。减少变化原因按照厉行节约的原则，严格审批接待手续，控制公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市总工会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与2021年预算相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

开远市总工会2022年市本级三级项目共有1项，其中：总工会工作经费项目三级指标，指标值3万元，绩效指标值设定依据及数据来源：2016年2月八届市委第71次常委会议纪要。
九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款 。

2.基本支出：指用行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和日常公用经费两部分。  

3.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
  （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市总工会2022年机关运行经费安排18.37万元，与上年对比减少1.60万元，主要原因分析本年度总工会工作经费项目被压缩2.00万元，导致办公费，水费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，开远市总工会资产总额0.31万元，其中，流动资产0.31万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少28.67万元，其中固定资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
     联系人：王保   联系电话：0873-7131567

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