开远市总工会2021年度项目支出绩效单位自评报告

一、基本情况

（一）总工会工作经费项目

1.项目概况

总工会工作经费项目于2016年1月10日，八届市委第71次常委会议上通过，经会议研究决定：进一步健全群团组织工作经费保障制度，市财政每年安排10万元工会工作经费。具体实施情况为本年市财政安排5万元工会工作经费，主要用于办公费2.5万元，水费0.69万元，邮电费0.81万元，差旅费1万元，项目资金已全部使用，项目预算执行率100%。

2.项目绩效目标。
    在市委的领导下，依照宪法和法律的规定，维护职工的政治权利、劳动权利和物质文化利益，调节社会矛盾和协调劳动关系，代表和组织职工参与开远市的社会事务管理，参与政府有关职工工资、劳动保护、社会保障等法律和政策实施方案的制定，依法维护职工合法权益，促进经济发展和社会的长期稳定。

（二）红财行发〔2021〕55号停产半停产企业困难职工帮扶经费

1.项目概况
    根据年初预算安排及《红河州总工会关于请求预拨2022年送温暖活动资金的函》，州总工会安排2022年送温暖经费2.4万元，功能分类科目列入2022年“2012999其他群众团体事务支出”，政府经济分类科目收入列入2022年“51301上下级政府间转移性支出”，项目资金已全部投入使用，项目预算执行率100%。

2.项目绩效目标
    慰问因企业停工停产、生产能力严重不足、生产经营困难，造成非个人意愿下岗待岗、失业、减发、停发工资或只领取基本生活费，家庭人均收入连续3个月低于当地最低生活保障标准2倍的困难职工，维护职工合法权益、帮扶困难职工群体、促进职工队伍稳定和社会安定中的作用。

（三）开财预字〔2021〕381号开远市工人文化宫广场及配套设施提升改造项目土地出让金项目

1.项目概况

根据开远市《市十届人民政府第65次常务会议纪要》要求，在开远市自然资源局积极配合下，开远市总工会主动办理不动产权证，把开远市工人文化宫广场及配套设施提升改造项目大楼负一层、一层、二层共计6619.88㎡商铺办理为商业用房，现需缴纳土地出让金330.3321万元。此项目于2021年11月份投入使用，项目预算执行率100%。

2.项目绩效目标
    为妥善解决好开远市工人文化宫项目历史遗留问题，有效缓解开远市总工会资金压力。
     二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

了解开远市总工会项目资金使用情况和取得的成效，总结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

2.绩效评价对象

本次绩效评价涉及项目3个，其中：市级财政支出项目2个，上级转移支付项目1个。

3.绩效评价范围

本次绩效评价涉及项目3个，其中：一般公共预算支出项目2个，政府性基金预算支出项目1个。

（二）绩效评价工作过程

为使绩效再评价工作顺利开展，由开远市总工会财务和资产监督管理部牵头，成立绩效评价工作小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作。

前期准备：一是评价工作组收集整理项目相关资料；二是组织绩效评价（自评）工作。

组织实施：一、开展项目自评工作。组织填报资金使用情况表、绩效目标完成情况表和撰写项目绩效报告，并将绩效评价报告和资料报绩效评价工作组。

三、评价情况及评价结论

（一）绩效自评结论

部门开展绩效自评项目数量3个，评价结果为“优”3个，“良”0个，“中”0个，差0个。

（二）绩效目标实现情况

1.项目1（总工会工作经费项目）绩效目标的实际实现情况
    本年市财政安排5万元工会工作经费，主要用于办公费2.5万元，水费0.69万元，邮电费0.81万元，差旅费1万元，项目资金已全部使用，保障了开远市总工会2021年度的工作正常运转，项目预算执行率100%。项目年初设定绩效指标8条，截止2021年12月31日，已完成8条，绩效目标的实现率为100%。

2.项目2（红财行发〔2021〕55号停产半停产企业困难职工帮扶经费项目）绩效目标的实际实现情况
    此项目下达资金2.4万元，项目预算执行率100%，用于慰问因企业停工停产、生产能力严重不足、生产经营困难，造成非个人意愿下岗待岗、失业、减发、停发工资或只领取基本生活费，家庭人均收入连续3个月低于当地最低生活保障标准2倍的困难职工，维护职工合法权益、帮扶困难职工群体、促进职工队伍稳定和社会安定。

3.项目3（开财预字〔2021〕381号开远市工人文化宫广场及配套设施提升改造项目土地出让金项目）绩效目标的实际实现情况

有效解决开远市工人文化宫项目历史遗留问题，缓解开远市总工会资金压力，加快文化宫广场及配套设施提升改造项目工作，尽快投入使用。

四、主要经验及做法
    在市委市政府的正确领导下，我单位坚持稳中求进，积极作为，在各方面工作中严格要求。在今后的工作中严格按照项目资金管理规定，严禁套取项目资金，严禁改变项目资金用途，严控收支两条线，做到专款专用，做到事前有评估，事中有监督，时候有评价。

五、存在的问题及原因分析
    单位预算编制工作不够细化，预算编制的合理性不高，与上级部门沟通协调不够。原因：本单位人员对支出绩效概念比较模糊，资金使用效率意识淡薄。

六、有关建议
无。

七、其他需要说明的问题

无。

附件：开远市总工会2021年度项目支出绩效单位自评表

单位名称：开远市总工会

2022年4月19日