附件1

开远市总工会2022年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>》的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2022年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市总工会2022年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

市总工会是中华全国总工会的一级地方工会，是中共开远市委领导下的群众团体，是市委、市政府联系全市职工群众的桥梁和纽带。市总工会依法维护职工的合法权益和民主权利；竭诚服务职工对美好生活的需要；动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位和机关的民主管理；教育职工践行社会主义核心价值观，推进产业工人队伍建设改革，不断发展工人阶级先进性。

2.机构设置及人员情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全额供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截至2022年12月统计，部门在职人员12人，其中：公务员8人，机关工勤2人，事业人员2人。离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

（二）年度工作目标及重点工作任务

（1）忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，确保工会工作正确政治方向。以学习贯彻党的十九届六中全会和二十大精神为重点，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述。开展“中国梦·劳动美——喜迎二十大建功新时代”主题宣传教育活动。高质量召开开远市工会第八次代表大会。

（2）深入推进产业工人队伍建设改革，组织动员广大职工为高质量发展贡献智慧力量。贯彻落实《云南省新时代产业工人队伍建设改革“十四五”规划》。做好各级劳模、五一劳动奖和工人先锋号推荐上报。围绕全市重大战略、重大工程、重大项目、重点产业，组织开展高质量劳动竞赛和技能竞赛。

（3）履行维权服务基本职责，提升工会服务职工质量水平。加强厂务公开制度落实，健全以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度。建立企业职代会规范试点。进一步拓展职工服务中心（困难职工帮扶中心）和“劳动者港湾”、“爱心驿站”等工会户外劳动者服务站点功能。

（4）强化新就业形态劳动者权益保障，推动实现工会组织覆盖和工作覆盖双提升。聚焦货车司机、网约车司机、快递员、外卖配送员等重点群体，大力推行“重点建、行业建、兜底建”模式、深入开展新就业形态劳动者入会集中行动。探索在新就业形态劳动者集中的企业建立协商机制，推动平台企业、关联企业与工会或劳动者代表就劳动报酬、支付周期、休息休假和职业安全等事项开展协商。

（5）加强引领构建和防范化解一体推进，切实维护劳动领域政治安全。落实协调劳动关系三方机制。推进云南省劳动关系“和谐同行”能力提升行动计划。围绕“维护职工合法权益，竭诚服务职工群众”的基本职责，抓好职工队伍稳定、矛盾纠纷排查化解、安全生产以及职工心理健康服务，推进平安建设工作。

（6）着力加强基层工会组织建设，持之以恒深化工会改革。坚持党建带动工建、工建服务党建。加强区域（行业）工会联合会建设，建立一批示范性工会联合会。加快推进基层工会组织和工会会员实名制建设管理工作。继续一体推进“会、站、家”建设，推荐评选各级职工之家。

（三）当年部门整体支出绩效目标

在市委的领导下，依照宪法和法律的规定，维护职工的政治权利、劳动权利和物质文化利益，调节社会矛盾和协调劳动关系，代表和组织职工参与开远市的社会事务管理，参与政府有关职工工资、劳动保护、社会保障等法律和政策实施方案的制定，依法维护职工合法权益，促进经济发展和社会的长期稳定。

（四）单位预算绩效管理开展情况

按照“统一领导、分级管理；积极试点，稳步推进；程序规范，重点突出；客观公正，公开透明”的原则宣传绩效理念，培育绩效文化。基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。

（五）单位内控制度建设情况

自《行政事业单位内部控制规范（试行）》实施以来，我单位积极组织开展了贯彻实施《行政事业单位内部控制规范》的工作，在坚持内控制度要全面性、重要性、制衡性、适应性等原则的基础上进一步完善了本单位的内部控制制度，使之成为符合实际，行之有效的一套内控制度，提高了单位的管理水平，规范了内部控制，加强了廉政风险防控机制建设。

二、单位整体收支情况

（一）2022年年初预算安排情况

根据《开远市财政局批复》2022年部门预算收入315.12万元，其中：基本支出312.12万元（包含工资福利收支204.53万元，商品和服务支出15.36万元，对个人和家庭的补助收支92.23万元）；项目支出安排预算为3.00万元，包括总工会工作经费项目3.00万元。

（二）2022年单位整体收支情况

截至2022年12月31日，部门整体总收入366.97万元，其中：上年结转结余0.00万元，本年财政拨款收入366.97万元，其他收入0.00万元。本年总支出366.97万元，支付进度为0.00%。其中：项目实际收入11.27万元，支出11.27万元，项目资金执行率为100.00%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

开远市总工会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.49万元，其中：因公出国（境）费预算为0万元；公务接待费预算为0.49万元；公务用车购置及运行维护费为0万元。开远市总工会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算合计0.49万元，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务接待费决算为0.49万元；公务用车购置及运行维护费为决算0万元。预算执行率为100%。

（四）资金管理情况

 2022年我单位财政资金的使用，严格按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。预算编制主要依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》及相关法律法规。按照市财政局预算制度改革的要求，积极推进预算编制和执行及决算的规范化、科学化、法制化，逐步建立公平、公正的预算编制机制，科学合理编制预算。本着“统筹兼顾、量入为出、突出重点、有保有压”的思路，坚持厉行节约，从严从紧编制预算。严格控制“三公”经费等一般性消耗性支出，努力达到资金的科学调度、合理分配，保障工会工作的顺利进行。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

     产出指标15条，实际完成15条，截至2022年12月31日，绩效指标完成率为100%。

    （2）效益指标完成情况

效益指标3条，实际完成3条，截至2022年12月31日，绩效指标完成率为100%。

（3）满意度指标完成情况

满意度指标3条，实际完成3条，截至2022年12月31日，绩效指标完成率为100%。

2.绩效目标未完成原因分析

本年度所有绩效指标已完成。

（二）项目绩效目标完成情况

1.总工会工作经费项目绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

 产出指标5条，实际完成5条，截至2022年12月31日，绩效指标完成率为100%。

（2）效益指标完成情况

效益指标1条，实际完成1条，截至2022年12月31日，绩效指标完成率为100%。

（3）满意度指标完成情况

满意度指标1条，实际完成1条，截至2022年12月31日，绩效指标完成率为100%。

2.送温暖（补助下级）经费项目绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

 产出指标5条，实际完成5条，截至2022年12月31日，绩效指标完成率为100%。

（2）效益指标完成情况

效益指标1条，实际完成1条，截至2022年12月31日，绩效指标完成率为100%。

（3）满意度指标完成情况

满意度指标1条，实际完成1条，截至2022年12月31日，绩效指标完成率为100%。

3.2021年开远市创业担保贷款工作补助资金项目绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

 产出指标2条，实际完成2条，截至2022年12月31日，绩效指标完成率为100%。

（2）效益指标完成情况

效益指标2条，实际完成2条，截至2022年12月31日，绩效指标完成率为100%。

（3）满意度指标完成情况

满意度指标1条，实际完成1条，截至2022年12月31日，绩效指标完成率为100%。

    四、绩效自评结论

我单位2022年部门整体支出绩效自评得分99.5分，评价等级为“优”。

总工会工作经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

送温暖（补助下级）经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

2021年开远市创业担保贷款工作补助资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

高度重视预算支出绩效评价工作，及时安排部署相关工作，加强单位内部培训，组织各部室学习绩效评价工作的相关文件，树立财政预算意识，积极参与到预算编制，预算支出绩效评价工作中。

六、存在问题及原因

单位预算编制工作不够细化，预算编制的合理性不高，与上级部门沟通协调不够。原因：对预算编制工作学习掌握不够。

七、整改措施及建议

及时与同级政府财政部门和上级部门沟通协调，总结历年经验，组织学习，加强培训，做好下年度的整体支出绩效工作。

单位名称（盖章）：开远市总工会

                         2023年3月28 日