监督索引号53250200142701000

　　开远市投资促进局2021年度部门决算 

　　目录

　　第一部分 开远市投资促进局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分 开远市投资促进局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、市委关于开放合作和投资促进的重大决策部署；负责研究拟订或参与起草全市对外开放及投资促进的地方性政策，并组织实施；负责指导全市投资促进工作，按照国家、省、州、市经济发展规划及产业、园区发展规划，研究拟订全市投资促进发展规划，细化责任分工并组织实施；拟订年度全市投资促进工作指导性意见，牵头组织年度各类投资促进活动；负责全市重点产业招大引强相关工作；以规划为引领，协调、组织、推动市级有关部门、各乡镇（街道）、园区和企业开展产业招商和重大招商引资项目落实；负责统筹、协调、组织本市与其他地区在经济领域的合作交流工作；协调和推进国内区域招商引资工作；负责国内经济合作的统计工作；负责牵头开展外商直接投资促进工作；负责全市投资促进年度目标任务的分解、督查和考核工作；组织本市外来投资企业对市政府有关部门和窗口服务单位进行测评；负责向州级申报外来投资项目引荐人奖励工作；负责策划全市重点产业招商引资项目，建立、管理、完善市级重点招商引资项目库；负责全市投资促进信息、市级重点产业招商项目及投资促进政策的信息发布；负责市招商引资工作委员会的具体工作，并承担市招商引资工作委员会办公室工作；为国（境）内外投资者提供投资环境考察、信息咨询、政策解答等工作；会同有关部门做好外商投资企业的项目洽谈、签约、实施及协调、管理、服务工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　2021年，我局紧扣职能职责，全面贯彻中央省州市委经济工作会议精神以及省州市党代会精神、省委省政府红河现场办公会精神、全省招商引资工作会议精神，坚持“抓发展就要抓招商、抓发展必须抓招商”的导向，紧紧围绕全年招商引资目标任务，聚焦打造“三个示范区”，围绕“三张牌”和全力构建开远“6+6”现代产业体系，创新思路，压实责任，全力稳投资、促发展。1—12月，全市引进省外到位资金133.03亿元，完成州级下达预期目标任务127亿元的104.75%，同比增长26.7%；总投资3000万元以上新开工项目14个，完成州级下达预期目标任务9个的155.56%；总投资3000万元以上新签约项目14个，完成州级下达预期目标任务12个的116.67%，开工率达85.71%；实际利用外资3325.9万美元，超额完成州级下达预期目标任务170万美元的19.56倍；新增注册外商投资企业5户，完成州级下达预期目标任务2户的2.5倍。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入开远市投资促进局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（开远市投资促进局）。单位共有4个内设机构。即：办公室、投资合作科、项目服务科、综合信息科。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　开远市投资促进局2021年末实有人员编制10名。其中：行政编制0名（含行政工勤编制0名），事业编制10名（含参公管理事业编制0名）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　开远市投资促进局没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　开远市投资促进局2021年度收入合计41,357,992.53元。其中：财政拨款收入41,357,992.53元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加34,540,083.09元，主要原因是本年度增加开财预字〔2021〕471号壹然广场（开远）文旅商业综合体项目财政专项资金奖励经费32,229,750.00元。

　　二、支出决算情况说明

　　开远市投资促进局2021年度支出合计42,139,587.53元。其中：基本支出1,196,323.19元，占总支出的2.84%；项目支出40,943,264.34元，占总支出的97.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加35,515,168.60元，主要原因是推动城市建设发展，政府招商引资的力度加强，工作项目增加，为扶持企业发展，单位今年向开财预字〔2021〕471号壹然广场（开远）文旅商业综合体项目拨付奖励经费32,229,750.00元。

　　总收支情况表

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障开远市投资促进局正常运转的日常支出1,196,323.19元。与上年对比减少402,485.14元，主要原因是本年度日常办公经费减少，无资本性支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,116,237.19元，占基本支出的93.31%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费80,086.00元，占基本支出的6.69%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障开远市投资促进局为完成招商引资工作发展目标，用于专项业务工作的经费支出40,943,264.34元。与上年对比增加35,917,653.74元，主要原因是本年增加项目开财预字〔2021〕471号壹然广场（开远）文旅商业综合体项目财政专项资金奖励经费32,229,750.00元，支出相应增加。具体工作开展情况：为支持企业发展补助开远市壹然广场文旅商业综合项目共计32,229,750.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　开远市投资促进局2021年度一般公共预算财政拨款支出42,139,587.53元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加35,515,168.60元，主要原因是本年增加项目开财预字〔2021〕471号壹然广场（开远）文旅商业综合体项目财政专项资金奖励经费32,229,750.00元，支出相应增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出2,712,250.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%。主要用于保障机关运行日常人员、公用经费支出和项目支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出100,750.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于人员社保费用及职业年金的支出。

　　9.卫生健康（类）支出88,442.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于人员医保费用支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出7,541.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于书刊杂志征订费、公务接待费、加油费支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类39,154,128.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.92%。主要用于支持中小企业发展专项资金支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出76,474.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于职工住房公积金缴纳。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　开远市投资促进局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为148,000.00元，支出决算为260,626.25元，完成预算的176.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为37,491.77元，完成预算的170.42%；公务接待费支出决算为223,134.48元，完成预算的150.77%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是本年度为开展招商引资工作，商务接待人数增加，车辆使用年限较长，维修、燃油费用增加。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少97,807.77元，下降27.29%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与2020年相比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加7,963.77元，增长26.97%；公务接待费支出决算减少105,771.54元，下降32.16%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为节支“三公”经费，减少“三公”经费支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出37,491.77元，占14.39%；公务接待费支出223,134.48元，占85.61%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出37,491.77元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出37,491.77元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展招商引资工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出223,134.48元。其中：

　　国内接待费支出223,134.48元，公务接待批次为279批次，公务接待人数为2790人次（其中：外事接待费支出0.00元），主要用于接洽招商引资项目客商所需的商务接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　开远市投资促进局2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，开远市投资促进局资产总额659,802.49元，其中，流动资产98,284.99元，固定资产561,517.50元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6,597,120.45元，其中固定资产增加11,050.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产14项，账面原值74,500.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

　　 三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额113,360.02元，其中：政府采购货物支出113,360.02元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

　　3.项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　              单位电话: 0873-7222588                联系人：朱柯宇 

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