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开远市投资促进局2023年部门预算编制说明

目录

第一部分 开远市投资促进局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市投资促进局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 开远市投资促进局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、市委关于开放合作和投资促进的重大决策部署；负责研究拟订或参与起草全市对外开放及投资促进的地方性政策，并组织实施；负责指导全市投资促进工作，按照国家、省、州、市经济发展规划及产业、园区发展规划，研究拟订全市投资促进发展规划，细化责任分工并组织实施；拟订年度全市投资促进工作指导性意见，牵头组织年度各类投资促进活动；负责全市重点产业招大引强相关工作；以规划为引领，协调、组织、推动市级有关部门、各乡镇（街道）、园区和企业开展产业招商和重大招商引资项目落实；负责统筹、协调、组织本市与其他地区在经济领域的合作交流工作；协调和推进国内区域招商引资工作；负责国内经济合作的统计工作；负责牵头开展外商直接投资促进工作；负责全市投资促进年度目标任务的分解、督查和考核工作；组织本市外来投资企业对市政府有关部门和窗口服务单位进行测评；负责向州级申报外来投资项目引荐人奖励工作；负责策划全市重点产业招商引资项目，建立、管理、完善市级重点招商引资项目库；负责全市投资促进信息、市级重点产业招商项目及投资促进政策的信息发布；负责市招商引资工作委员会的具体工作，并承担市招商引资工作委员会办公室工作；为国（境）内外投资者提供投资环境考察、信息咨询、政策解答等工作；会同有关部门做好外商投资企业的项目洽谈、签约、实施及协调、管理、服务工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置四个内部科室，包括：办公室、投资合作科、项目服务科、综合信息科四个内部科室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，开远市投资促进局将以党的二十大精神为指导，以壮大园区经济为主线，抢抓发展口岸经济契机，科学制定任务、精准谋划项目、锁定目标企业、靶向洽谈对接，坚持开展“一把手”招商，在强链延链补链增链上下功夫，全面对纲对向对路开展产业链招商，从严从实从细做好招商引资工作，以扎实的工作作风推进全市招商引资高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人。

离退休人员 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入23,930,735.68元，其中：一般公共预算23,930,735.68元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少15,452,666.13元，主要原因重点产业招商引资项目补助经费减少18,000,000.00元，开远市高频变压器综合性产业基地建设项目扶持专项资金减少500,000.00元，开远市基站电源及电池线路生产基地建设项目扶持专项资金减少1,500,000.00元，新增开远市有色金属深加工制造项目物流扶持资金2,300,000.00元，增加驻外定点招商工作经费300,000.00元，开远市电子信息SMT贴片生产项目物流补助资金2,000,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入23,930,735.68元，其中:本年收入23,930,735.68元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23,930,735.68元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少15,452,666.13元，主要原因是重点产业招商引资项目补助经费减少18,000,000.00元，开远市高频变压器综合性产业基地建设项目扶持专项资金减少500,000.00元，开远市基站电源及电池线路生产基地建设项目扶持专项资金减少1,500,000.00元，新增开远市有色金属深加工制造项目物流扶持资金2,300,000.00元，增加驻外定点招商工作经费300,000.00元，开远市电子信息SMT贴片生产项目物流补助资金2,000,000.00元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出23,930,735.68元。财政拨款安排支出23,930,735.68元，其中：基本支出1,330,735.68元，与上年对比减少52,666.13元，主要原因是人员减少2人，人员经费减少；项目支出22,600,000.00元，与上年对比减少15,400,000.00元，主要原因是重点产业招商引资项目补助经费减少18,000,000.00元，开远市高频变压器综合性产业基地建设项目扶持专项资金减少500,000.00元，开远市基站电源及电池线路生产基地建设项目扶持专项资金减少1,500,000.00元，新增开远市有色金属深加工制造项目物流扶持资金2,300,000.00元，增加驻外定点招商工作经费300,000.00元，开远市电子信息SMT贴片生产项目物流补助资金2,000,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务1,050,000.00元，主要用于招商引资工作开展支出。

2.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—机关服务1,250,099.53元，主要用于保障开远市投资促进局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、培训费，劳务费、其他交通费用，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

3.科学技术支出—其他科学技术支出—其他科学技术支出2,000,000.00元，主要用于开远市高频变压器综合性产业基地建设项目扶持专项资金和开远市基站电源及电池线路生产基地建设项目扶持专项资金。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出133,040.74元，主要用于单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗65,911.32元，主要用于单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助29,409.03元，主要用于单位公务员医疗补助单位缴纳部分的经费开支。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2,494.51元，主要用于其他行政事业单位缴纳部分的医疗经费支出。

8.资源勘探工业信息等支出—支持中小企业发展和管理支出—中小企业发展专项19,300,000.00元，主要用于重点产业招商引资项目补助经费、开远市有色金属深加工制造项目物流扶持资金、开远市电子信息SMT贴片生产项目物流补助资金项目。

9.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金99,780.55元，主要用于单位住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

五、省对下专项转移支付情况

开远市投资促进局2023年对下二级项目共有0项。 

（一）与中央配套事项

开远市投资促进局2023年与中央配套事项为0项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

开远市投资促进局2023年按既定政策标准测算补助事项为0项。

（三）经济社会事业发展事项

开远市投资促进局2023年经济社会事业发展事项为0项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额7,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算7,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市投资促进局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计142,919.80元，较上年减少4,420.20元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市投资促进局2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年相同，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市投资促进局2023年公务接待费预算为112,919.80元，较上年减少13,080.2元，下降10.38%，国内公务接待批次为189次，共计接待1882人次。

主要原因是按照厉行节约要求，减少公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市投资促进局2023年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，较上年增加8,660.00元，上升40.58%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年相同；公务用车运行维护费30,000.00元，较上年增加8,660.00元，上升40.58%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加的主要原因是因车辆使用年限较长，燃油费、维修费逐年增长。

八、重点项目预算绩效目标情况

重点产业招商引资项目补助经费预算绩效目标情况：项目设立数量指标3条、质量指标2条、时效指标1条、成本指标1条、经济效益指标2条、社会效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条。

项目年度绩效目标：积极引进与我市电子信息、食品与消费品制造产业等关联性大的企业和项目，全面完成州级下达我市预期目标任务，支持企业在我市做大做强，形成新的经济增量，全力打开新时期开远高质量发展的新局面。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。  

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。  

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。  

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

事业单位不产生机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，开远市投资促进局资产总额248,074.87元，其中，流动资产99,206.98元，固定资产148,867.89元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少40,778.04元，其中固定资产减少41,700.03元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产3项，账面原值14,800.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

第二部分 开远市投资促进局2023年部门预算表

（详见附件）

监督索引号53250200142700111