截至2023年12月底，全局在职人员编制

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

（二）年度工作目标及重点工作任务

2023年，开远市投资促进局将以更快速度、更大力度、更高强度和更加专业的方法，持续抓招商、争资金、抢项目，着力引进、培育、壮大一批充满活力的市场主体，加快招引落地一批好产业项目、新产业项目、大产业项目，力争省外产业招商到位资金增长10%以上。

（三）当年部门整体支出绩效目标

围绕资源优势及产业布局，强化项目策划编制；通过开展外出招商、精准招商、项目对接洽谈、项目服务有效推进全市招商引资工作，按照省州部署及要求，圆满完成上及下的我市招商引资工作任务指标。

（四）单位预算绩效管理开展情况

为推进单位预算绩效管理工作有效开展，依据《开远市财政局关于印发〈开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（开财字〔2020〕181号）文件，结合单位实际，制定了本单位的全面实施预算绩效管理工作方案和相关配套制度，同时成立预算绩效管理工作领导小组，统筹负责本单位的预算绩效管理工作；依据市财政局下发的工作通知要求，积极主动开展预算项目事前绩效评估、部门整体支出和项目支出设置、绩效运行监控、部门绩效自评和重点项目部门评价工作，已基本实现预算绩效全流程闭环管理，提升了预算资金的使用效率和使用效益。

（五）单位内控制度建设情况

单位已建立“三重一大”决策、预算管理、采购管理、财务管理、合同管理、资产管理、档案管理等内部控制制度；同时组建了单位内部控制规范工作领导小组，统筹负责单位的内容控制管理工作。

二、单位整体收支情况

（一）2023年年初预算安排情况

根据《开远市投资促进局2023年部门预算批复》2023年部门预算收入2,393.07万元，其中：基本支出133.08万元（包含工资福利收支124.34万元，商品和服务支出8.75万元，对个人和家庭的补助收支0.00元）；项目支出安排预算为2,260.00万元，包括开远市高频变压器综合性产业基地建设项目扶持专项资金项目150.00万元，驻外定点招商工作经费项目30.00万元，招商引资工作经费项目100.00万元，开远市有色金属深加工制造项目物流扶持资金项目230.00万元,重点产业招商引资项目补助经费项目1,500.00万元,开远市电子信息SMT贴片生产项目物流补助资金项目200.00万元,开远市基站电源及电池线路生产基地建设项目扶持专项资金项目50.00万元。

（二）2023年单位整体收支情况

截至2023年12月31日，部门整体总收入324.10万元，其中：上年结转结余0.00元，本年财政拨款收入324.10万元，其他收入0.00元。本年总支出324.10元，支付进度为100%。其中：项目实际收入235.94万元，支出235.94万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

                                          单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

本年度“三公”经费支出为14.45万元，与年初预算14.29万元相比增加0.16万元，主要原因是开展招商引资工作接待外商人数增加。

（四）资金管理情况

我局的资金管理严格按照收入、支出严格执行收支两条线的原则，任何科室和个人不准“坐支”现金。单位取得的各项收入通过银行账户，支出经审批后才能列支各项费用。严格实行逐级审批。各科室的支出票据，由经办人填写报销单，会计对其真实性、合法性审核后，单位出纳方可列支。支出票据由经办人、证明人和局主要领导签字后，由经办人到单位出纳领取票据，将票据支付给供应商。会计必须严格审核报销的单据。单位出纳根据审核无误的收付凭证，做好各类款项的结算，做到银行存款日记账与先进日记账日清月结，并定期和银行对账，做到账实相符。要及时办理凭证传递手续，会计及时进行账务处理，每月末与会计进行账务核对，做到账账相符，不存在“小金库”和公款私存情况。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

2023年重点工作办结率达100%。2023年设定产出绩效指标20条，截至2023年12月31日，实际完成绩效指标18条，实际完成率和完成及时率为90%，质量达标率为100%

（2）效益指标完成情况

经济效益：引进省外到位资金总量年均增长率10%。

社会效益：有效促进经济实现跨越式发展。

可持续影响指标：持续培育新兴产业或促进产业聚集。

行政效能：部门履职过程中未发生廉政问题。

（3）满意度指标完成情况

社会公众或服务对象满意度：社会公众和内部干部职工对部门履职效果的满意程度较高。

2.绩效目标未完成原因分析

重点项目扶持设置目标为>=4个，由于重点项目未落地，实际重点项目扶持2个。

由于统计口径含商务接待，“三公”经费控制率101.11%，超过100%。

（二）项目绩效目标完成情况

1.驻外定点招商工作经费项目绩效目标完成情况

驻外定点招商工作经费项目共设立绩效指标6条，其中：数量指标1条，质量指标2条，时效指标1条，经济效益指标1条，服务对象满意度指标1条。已全部完成。

2. 2020年“绿色食品牌”招商引资工作经费奖励专项资金项目绩效目标完成情况

2020年“绿色食品牌”招商引资工作经费奖励专项资金项目共设立绩效指标7条，其中：质量指标3条，时效指标1条，经济效益指标1条，社会效益指标1条，服务对象满意度指标1条。已全部完成。

3.招商引资工作经费项目绩效目标完成情况

招商引资工作经费项目共设立绩效指标7条，其中：数量指标2条，质量指标2条，时效指标1条，经济效益指标1条，服务对象满意度指标1条。已完成6条，还有一条未完成，具体原因为：投资促进局与固投一体化同步，由于全市固投整体下滑，固投类产业影响项目。

4.招商活动宣传制作经费项目绩效目标完成情况

招商活动宣传制作经费项目共设立绩效指标10条，其中：数量指标2条，质量指标1条，时效指标1条，成本指标1条，经济效益指标1条，社会效益指标1条，生态效益指标1条，可持续影响指标1条，服务对象满意度指标1条。已全部完成。

5.开远市高频变压器综合性产业基地建设项目扶持专项资金项目绩效目标完成情况

开远市高频变压器综合性产业基地建设项目扶持专项资金项目共设立绩效指标10条，其中：数量指标1条，质量指标2条，时效指标1条，成本指标1条，经济效益指标2条，社会效益指标1条，可持续影响指标1条，服务对象满意度指标1条。已全部完成。

四、绩效自评结论

我单位2023年部门整体支出绩效自评得分93.92分，评价等级为“优”。

驻外定点招商工作经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

2020年“绿色食品牌”招商引资工作经费奖励专项资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

招商引资工作经费项目绩效自评得分97分，评价等级为“优”。

招商活动宣传制作经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

开远市高频变压器综合性产业基地建设项目扶持专项资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

1.聚焦重点产业招商。紧紧围绕省委“3815”战略发展目标，州委“337”工作思路，按照市委、市政府总体工作部署，主动适应经济发展新常态，制定《开远市招商引资“比学赶超”专项行动方案》，招商引资瞄准10条重点产业链发力，全力突破、全速推进招商。

2.强化“一把手”招商。市委、市政府主要领导严格落实招商引资工作“双组长制”，主动作为、强化担当带头抓招商，制定印发《中共开远市委 开远市人民政府印发<关于进一步加强招商引资工作的实施意见>的通知》（开发〔2023〕10号），迅速实现全市上下认识、思路、行动的高度一致，谋划大产业、招引大项目，截至2023年，市委、市政府主要领导亲自率队赴深圳、巢湖、成都等地招商12次，促成项目签约7个，其中引进香港协隆港新能源科技有限公司储能智能制造项目，完成实际利用外资1000万美元，全州排名第一。

3.参展推介促招商。积极组织参加全州招商引资恳谈会、中越（红河州）招商推介会等各类招商引资活动，推介开远优势资源，发放招商引资投资指南、项目册500余份。同时，抢抓南博会会展机遇，让招商信息精准推送、重点企业触手可及、项目合作现场洽谈，助推招商引资取得新成效。

4.强化服务效能。全力打造招商引资项目全生命周期服务机制，推动招商引资工作从被动等待到主动谋划出击的转变、从单体招商到产业链招商的转变、从注重前端招商到全过程服务的转变。建立各类项目库，全面梳理招商引资目标企业、在谈和在建项目，不断提升项目签约率、开工率、资金到位率和投产率，真正形成以项目支撑扩大有效投资的良性循环。截至目前，共筛选招商引资目标企业12个，27个优质项目纳入在谈项目库，在建项目72个。

六、存在问题及原因

一是要素保障水平还需进一步提高。产业配套能力不够强，特别是园区土地保障、配套基础设施供应不足，很多优质项目都无法落地，部分已落地项目，后续发展空间捉襟见肘。

二是支柱产业带动力不强，产业集聚效应不明显。目前，产业集聚的动因相当程度上缘于优惠政策的吸引，产业耦合度不高，企业关联性不强。行业内产品单一、互补性不强，龙头企业和知名品牌匮乏，产业集聚难度较大，产业结构调整和资源优化配置的矛盾依然突出。

七、整改措施及建议

（一）强化对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，让资金管理科室、使用科室明确认识到“自家的钱怎么花的，花得怎么样，存在什么责任”，进一步规范资金使用绩效。       

（二）加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施。

（三）对本年度尚未启用的预算资金、沉淀的结余资金给予加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。

单位名称（盖章）：开远市投资促进局

                              2024 年 4 月 9 日