监督索引号53250200149601000

开远市政务服务管理局2021年度部门

决算公开目录

第一部分  开远市政务服务管理局概况 

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、支出决算情况说明

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分  开远市政务服务管理局概况

一、主要职能 

（一）主要职能 

我局为开远市人民政府工作部门，机构规格为正科级。主要职责为：⑴负责市级政务服务中心的建设和管理工作；⑵负责市本级公共资源交易信息化建设和诚信体系建设；⑶负责市本级公共资源进场交易项目招投标的综合监管工作；⑷负责市本级受理公共资源交易活动中的质疑、投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理；⑸承担开远市“12345”政务热线管理工作；⑹承担开远市加强政府自身建设相关工作；⑺承担开远市推进行政审批制度改革相关工作；⑻指导乡镇（街道）政务服务管理业务工作;⑼完成市委、市政府和上级机关交办的其他任务。

（二） 2021年度重点工作任务介绍

一是持续深化“放管服”改革优化营商环境。认真贯彻落实中央、省、州关于深化“放管服”改革、优化营商环境的重大决策部署，进一步优化我市营商环境；聚焦企业和群众办事的难点、堵点和痛点，全面推动企业和群众办事线上“一网通办”、线下“只进一扇门”、现场办理“最多跑一次”，审批服务“最快拿结果”，优化服务流程，创新服务方式，完善管理监督机制，着力打造稳定、公开、公平、透明的营商环境。二是全面加强新政务服务大厅规范化、标准化建设。强化制度建设和队伍建设，加强政务大厅规范化、标准化运行管理，推行“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”服务模式，实现群众办事“只进一扇门”“最多跑一次”，打造全省一流政务服务大厅。三是深入推进“互联网+政务服务”工作。多措并举，强化云南省政务服务平台和“办事通”推广使用，积极探索线上线下一体化融合服务新模式，实现“指尖办”“掌上办”“一网通办”，让企业和群众办事就像“网购”一样方便。四是继续做好投资项目审批管理和投资审批中介超市的运行管理工作。加强部门间沟通协调，形成合力，做好投资项目在线审批监管平台网上、并联、集中审批和投资审批中介超市选取工作，杜绝体外循环。五是持续推进公共资源交易平台整合共享。不断提升电子交易平台建设、健全完善设施设备等硬件建设，强化交易窗口服务、交易程序规范、内部管理制度、队伍职业化建设等软件建设。六是按照“一窗受理、一章审批、公开透明、高效便民”的原则，梳理第二批“一颗印章管审批”事项清单，进一步推进“一颗印章管审批”工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市政务服务管理局部门2021年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，其他事业单位2个。分别是：

1.开远市政务服务管理局，内设办公室、政务服务科、政策法规和监督管理科3个科室。

2.开远市公共资源交易中心，内设机构:工程建设交易科、国土矿产资源交易科、政府采购产权交易科、投资项目审批服务中心4个科室。

3.开远市政务服务中心,无内设机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市政务服务管理局部门2021年末实有人员编制24人。其中：行政编制6人，事业编制18人；在职在编实有行政人员 5 人，事业人员16人。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市政务服务管理局部门2021年度收入合5,073,455.41元。其中：财政拨款收入5,073,455.41元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 与上年对比减少1442332.35元（财政拨款收入增加1557667.65元，其他收入减少3000000元） ，主要原因:开远市政务服务中心于2020年11月投入使用，41家单位1183项服务事项进驻，159个服务窗口，配套档案室、休息区、母婴室、城市书吧、健康中心、24小时自助服务等功能区，相应的办公设备、办公家具及配套设施已基本购买。

二、支出决算情况说明

开远市政务服务管理局部门2021年度支出合计6,268,808.31元。其中：基本支出 5,070,299.64元 ，占总支出的 80.88%； 项目支出 1,198,508.67元 ，占总支出的 19.12%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元 ，占总支出0.00%。 与上年对比增加839196.74元，主要原因：开远市政务服务中心于2020年11月投入使用，41家单位1183项服务事项进驻，159个服务窗口，配套档案室、休息区、母婴室、城市书吧、健康中心、24小时自助服务等功能区，新政务服务中心正常运转、日常维护及招聘人员经费增加。  

（一）基本支出情况

2021年度用于保障开远市政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,070,299.64元。 与上年对比增加311335.96元，主要原因：一是人员工资的调整；二是因新政务服务中心顺利搬迁，办公消耗比去年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 3,474,339.93元，占基本支出的68.52%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,595,959.71元，占基本支出的31.48% 。  

（二）项目支出情况

2021年度用于保障开远市政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,198,508.67元。与上年对比增加527860.78元，主要原因：开远市政务服务中心于2020年11月投入使用，41家单位1183项服务事项进驻，159个服务窗口，配套档案室、休息区、母婴室、城市书吧、健康中心、24小时自助服务等功能区，新政务服务中心正常运转、日常维护及招聘人员经费增加。其中：新政务服务中心运转项目经费，用于大厅日常支出的饮水费、复印纸费用、复印机碳粉等大厅日常开支；市政务服务中心智能化系统设备经费项目，购买用于提升大厅服务质量及提升群众满意度的大厅智能化设备。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市政务服务管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 5,147,918.71元，占本年支出合计的 82.12% 。 与上年对比增加1564386.14元，主要原因：新建市政务服务中心建筑面积为9203平方米，入驻部门42个，窗口人员约185人，后台审批人员约120人，办事人员日均人流量约3000人，增加了新政务服务中心建设所需购买的设施设备、支出运营、招聘人员经费，增加新政务服务中心建设项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,435,664.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.16%。 主要用于人员工资、津补贴及维持单位正常运行支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出270,005.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出、退休人员支出、遗属补助等支出。  

 9.卫生健康（类）支出241,386.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%。 主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出200,862.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.90%。 主要用于单位职工公积金缴纳支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“ 三公 ”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“ 三公 ” 经费支出决算总体情况

开远市政务服务管理局2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为11300.00元，支出决算为10,395.00元，完成预算的 91.99 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为10,395.00元，完成预算的91.99%。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数小于预算数的主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2020年 增加8,835.00元，增长566.35%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算0.00元；公务接待费支出决算增加8,835.00元，增长566.35%。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算增加的主要原因:开远市政务服务中心于2020年11月投入使用，41家单位1183项服务事项进驻，159个服务窗口，开展业务工作发生的公务接待增加。

(二)一般公共预算财政拨款“ 三公 ” 经费支出决算具体情况

2021年度 一 般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出10,395.00元，占100.00%。具体情况如下： 

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费 支出10,395.00元。其中：

国内接待费 支出10,395.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次163人（其中：外事接待人次0人）。 主要用于开展业务工作发生的公务接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市政务服务管理局部门2021年机关运行经费支出475,070.11元， 与上年对比增加235926.11元，主要原因：新政务服务中心建设及日常运转消耗。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费、会议费、培训费等日常公用经费（商品和服务支出）支出。

二、 国有资产占用情况

  截至 2021年12月31日，开远市政务服务管理局部门资产总额4309054.66元 ，其中，流动资产277305.06元 ，固定资产2593969.6元，对外投资及有价证券0.00元 ，在建工程 1437780.00元 ，无形资产0.00元 ，其他资产0.00元 （ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少183539.38元，其中固定资产增加476775.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元 。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额407262.00元，其中：政府采购货物支出402462.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出4800.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

第五部分  名词解释 

1.财政拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基本预算财政拨款。   

2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。  

3.项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。  

4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

联系人：张婷    联系电话：0873-7147353

监督索引号53250200149601111