（一）部门概况

1.我局为开远市人民政府工作部门，机构规格为正科级。主要职责为：⑴负责市级政务服务中心的建设和管理工作；⑵负责市本级公共资源交易信息化建设和诚信体系建设；⑶负责市本级公共资源进场交易项目招投标的综合监管工作；⑷负责市本级受理公共资源交易活动中的质疑、投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理；⑸承担开远市“12345”政务热线管理工作；⑹承担开远市加强政府自身建设相关工作；⑺承担开远市推进行政审批制度改革相关工作；⑻指导乡镇（街道）政务服务管理业务工作;⑼完成市委、市政府和上级机关交办的其他任务。

2.纳入开远市政务服务管理局2021年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，事业单位2个。分别是：开远市政务服务管理局、开远市公共资源交易中心、开远市政务服务中心。开远市政务服务管理局2021年末实有人员编制24人。其中：行政编制6人，事业编制18人；在职在编实有行政人员5人，事业人员16人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

一是持续深化“放管服”改革优化营商环境。认真贯彻落实中央、省、州关于深化“放管服”改革、优化营商环境的重大决策部署，进一步优化我市营造营商环境；聚焦企业和群众办事的难点、堵点和痛点，全面推动企业和群众办事线上“一网通办”、线下“只进一扇门”、现场办理“最多跑一次”，审批服务“最快拿结果”，优化服务流程，创新服务方式，完善管理监督机制，着力打造稳定、公开、公平、透明的营商环境。二是全面加强新政务服务大厅规范化、标准化建设。强化制度建设和队伍建设，加强政务大厅规范化、标准化运行管理，推行“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”服务模式，实现群众办事“只进一扇门”“最多跑一次”，打造全省一流政务服务大厅。三是深入推进“互联网+政务服务”工作。多措并举，强化云南省政务服务平台和“办事通”推广使用，积极探索线上线下一体化融合服务新模式，实现“指尖办”“掌上办”“一网通办”，让企业和群众办事就像“网购”一样方便。四是继续做好投资项目审批管理和投资审批中介超市的运行管理工作。加强部门间沟通协调，形成合力，做好投资项目在线审批监管平台网上、并联、集中审批和投资审批中介超市选取工作，杜绝体外循环。五是持续推进公共资源交易中心规范化建设管理。不断规范完善新交易场所标识标牌、设施设备等硬件建设，强化交易窗口服务、交易程序规范、内部管理制度、队伍职业化建设等软件建设。六是按照“一窗受理、一章审批、公开透明、高效便民”的原则，梳理第二批“一颗印章管审批”事项清单，进一步推进“一颗印章管审批”工作。

（二）当年部门整体支出绩效目标

一是持续深化“放管服”改革优化营商环境；二是全面加强新政务服务大厅规范化、标准化建设；三是深入推进“互联网+政务服务”工作；四是继续做好投资项目审批管理和投资审批中介超市的运行管理工作；五是持续推进公共资源交易中心规范化建设管理；六是加强队伍建设。

（三）部门预算绩效管理开展情况

按照预算绩效管理的要求，全面设置部门（单位）整体绩效目标、政策及项目绩效目标，绩效指标清晰、完整，指标值量化并可考核。成立预算绩效管理工作领导小组并建立相应工作机制，按照季度对预算绩效运行进行监控和自查。

（四）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

根据《开远市财政局关于下达2021年财政经费支出预算的通知》2021年部门预算收入438.65万元，其中：基本支出370.35万元；项目支出安排预算为68.3万元，包括公共资源交易中心工作经费项目10万元，新政务服务大厅云主机服务经费项目8.3万元，新政务服务中心运转经费项目50万元。

2.整体收支情况

部门年初结转结余资金140.52万元；2021年部门财政拨款收入507.34万元；支出方面，2021年部门预算总支出626.88万元，其中：基本支出507.03万元，项目支出119.85万元。

3.预算执行情况

截至2021年12月31日，年初结转结余资金140.52万元，部门财政拨款收入507.34万元，支出626.88万元，预算执行率为96.76%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

部门2021年度将部门整体支出绩效目标细化、量化为21条绩效指标，截止2021年12月31日，已全部完成工作任务的绩效指标19个，部分完成工作任务的绩效指标2个，绩效目标完成率为90%。

（二）绩效目标未完成原因分析

因受实际进场量客观影响以及年初绩效目标值设置的不够科学、精确等原因，无法完成政务服务中心实体大厅、网上大厅办件量设定的目标任务。

三、绩效自评结论

部门2021年度的工作任务已完成，年度部门整体支出绩效目标已基本实现，经过自评，2021年度部门整体支出绩效自评得分为95.3分，评价等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

我单位制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。合理设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化。预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。基本支出预算能够保障机构正常运转；人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必需的支出，不存在缺口；不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。

（二）过程情况分析

2021年我单位按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，完成全年预算执行进度。2021年结转结余变动率0%，结转结余变动率0% ，“三公经费”控制率92%；我单位为加强预算管理、规范财务行为管理制度健全完整，按照全面实施预算绩效管理相关要求落实部门主体责任，并且有效开展部门预算绩效工作。对单位近三年内纪检监察、审计、财政部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行了有效整改。按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开工作。加强资产管理、规范资产管理行为，管理制度健全完整，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范。

（三）产出情况分析

全面推行“不见面”办事和“24小时不打烊”在线政务服务，网上可办事项1183项，网上可办率达98.40%；全程网办事项636项，全程网办率53.700%；行政许可事项网上可办100%；行政许可事项全程网办率达53.20%。1-12月，通过政务服务平台受理办件64480件，通过“12345”政务热线综合平台受理各类咨询投诉1709件；2021年，进场交易项目共207个，交易金额552810万元，节约资金6871.79万元，不见面开标率100%，与电子化交易量均排名全州第一；2021年全市共办理投资项目审批事项631个，总投资1033.87亿元，代办项目192个，通过中介超市公开选取中介服务项目278个，资金平均节约率达20.05%，以上指标均排名全州第一；截至2021年12月13日，我市实名认证56322人，占常驻人口比例的17.44%，办件量926921件，平均办件量为2.87，全州排名第二。

（四）效果情况分析。

我单位各项业务工作能力及服务水平进一步提高，各进驻单位对我单位业务工作的满意度、大厅办事群众满意度、本单位干部职工对我单位工作的满意度均达到90%以上。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）预算编制工作不够精准，预算编制工作的科学性、合理性、严谨性和可控性有待提高；预算执行管理有待加强；“三公”经费支出对比浮动较大。

（二）一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

二是加强预算执行管理。遵循预算管理办法，从严控制预算追加，对于无法预计的临时预算追加，必须严格按照预算调整追加程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率。

三是进一步压缩“三公”经费支出。控制“三公”经费的规模和比例，严格“三公”经费支出的审核审批流程，进一步加强“三公”经费的管理。

六、主要经验及做法

无。

七、其他需说明的情况

无。

附件1：开远市政务服务管理局2021年度部门整体支出绩效单位自评表

附件2：开远市政务服务管理局2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

                                开远市政务服务管理局

                                      2022 年 4月19日