开远市政务服务管理局2022年度部门决算

目录

第一部分  开远市政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

我局为开远市人民政府工作部门，机构规格为正科级。主要职责为：⑴负责市级政务服务中心的建设和管理工作；⑵负责市本级公共资源交易信息化建设和诚信体系建设；⑶负责市本级公共资源进场交易项目招投标的综合监管工作；⑷负责市本级受理公共资源交易活动中的质疑、投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理；⑸承担开远市“12345”政务热线管理工作；⑹承担开远市加强政府自身建设相关工作；⑺承担开远市推进行政审批制度改革相关工作；⑻指导乡镇（街道）政务服务管理业务工作;⑼完成市委、市政府和上级机关交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务介绍

一是持续深化“放管服”改革优化营商环境。认真贯彻落实中央、省、州关于深化放管服改革、优化营商环境的重大决策部署，进一步优化我市营商环境；聚焦企业和群众办事的难点、堵点和痛点，全面推动企业和群众办事线上“一网通办”、线下“只进一扇门”、现场办理“最多跑一次”，审批服务“最快拿结果”，优化服务流程，创新服务方式，完善管理监督机制，着力打造稳定、公开、公平、透明的营商环境。二是全面加强新政务服务大厅规范化、标准化建设。强化制度建设和队伍建设，加强政务大厅规范化、标准化运行管理，推行“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”服务模式，实现群众办事“只进一扇门”“最多跑一次”，打造全省一流政务服务大厅。三是加强自身建设，全面提升服务发展能力和水平。加快推进“一网通办”;加大“12345”政务热线平台管理持续开展“互联网+监管”平台的使用，督促部门及时进行事项录入，根据部门认领事项，有计划开展检查;持续推进“一部手机办事通”推广使用。四是强化服务职能，稳步提升公共资源交易服务。落实“应进必进”，拓展服务范围;推进公共资源交易全流程电子化，实现工作提质增效推进诚信体系建设，营造诚实守信、公平竞争交易环境;加强信息发布管理，落实公平性审查制度。严格落实公共资源交易领域信息发布责任主体，交易信息准确、合规，100%公开。五是按照“一窗受理、一章审批、公开透明、高效便民”的原则，梳理第二批“一颗印章管审批”事项清单，进一步推进“一颗印章管审批”工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

开远市政务服务管理局共设置3个内设机构，包括：办公室、政务服务科、政策法规和监督管理科。

所属事业单位2个，分别是：

1.开远市公共资源交易中心

2.开远市政务服务中心

（二）部门决算单位构成

纳入开远市政务服务管理局2022年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，其他事业单位2个。分别是：

1.开远市政务服务管理局

2.开远市公共资源交易中心

3.开远市政务服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市政务服务管理局2022年末实有人员编制24人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3.00人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市政务服务管理局部门2022年度收入合5,121,447.01元。其中：财政拨款收入5,041,089.09元，占总收入的98.43%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%，事业收入0.00元，占总收入的0.00%，经营收入0.00元，占总收入的0.00%，附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%，其他收入80,357.92元，占总收入的1.57%。与上年相比，收入合计增加47,991.60元，增长0.95%。其中：财政拨款收入减少32,366.32元，下降0.64%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加80,357.92元，增长1.59%。主要原因：随着人员的调出，工资福利、社会保障缴费减少；其它单位根据我单位开展的工作需要，拨入根据工作开展所需要的工作经费。

二、支出决算情况说明

开远市政务服务管理局部门2022年度支出合计5,310,671.62元。其中：基本支出4,718,437.49元，占总支出的88.85%；项目支出592,234.13元，占总支出的11.15%。与上年相比，支出合计减少958,136.69元，下降15.28%。其中：基本支出减少351,862.15元，下降6.94%；项目支出减少606,274.54元，下降50.59%。主要原因：开远市政务服务中心于2020年11月投入使用，41家单位1183项服务事项进驻，159个服务窗口，配套档案室、休息区、母婴室、城市书吧、健康中心、24小时自助服务等功能区，相应的办公设备、办公家具及配套设施已基本购买。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障开远市政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,718,437.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,261,052.96元，占基本支出的90.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费457,384.53元，占基本支出的9.69％。

（二）项目支出情况

    2022年度用于保障开远市政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出592,234.13元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目经费有：新政务服务大厅云主机服务经费82,432.13元；政务服务智能化大厅二期建设项目经费198,700.00元；公共资源交易中心工作经费20,445.00元；新政务服务中心运转经费290,657.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市政务服务管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出5,170,482.30元，占本年支出合计的97.36%。与上年相比增加22,563.59元，增长0.44%，主要原因：职人员的工资福利、社会保障缴费增长、人员经费的增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,265,650.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.50%。主要用于主要用于人员工资、津补贴及维持单位正常运行支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出321,050.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%。主要用于机关事业养老保险、职业年金、工伤保险等支出。

　　9.卫生健康（类）支出266,660.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%。主要用于医保、公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出317,121.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%。主要用于在职人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11,000.00元，支出决算为4,119.00元，完成年初预算的37.45%。其中：公务接待费支出决算4,119.00元，占总支出决算的100.00%。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市政务服务管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11,000.00元，支出决算为4,119.00元，完成年初预算的37.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为4,119.00元，完成年初预算的37.45%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6,276.00元，下降60.38%。其中：公务接待费支出决算减少6,276.00元，下降60.38%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：到政务中心的检查调研、其他县市交流学习的公务接待批次减少，且我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次56人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展业务工作发生的公务接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市政务服务管理局部门2022年机关运行经费支出317,195.21元，减少157,874.90元，下降33.23%,主要原因：新政务服务中心建设及日常运转消耗减少。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费、会议费、培训费等日常公用经费（商品和服务支出）支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，开远市政务服务管理局部门资产总额4,452,358.36元，其中，流动资产65,119.76元，固定资产2,633,038.6元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,754,200.00元，无形资产10,660.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加143,303.70元，其中固定资产增长39,069.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额35,905.00元，其中：政府采购货物支出35,905.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额35,905.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

联系电话：0873-7147353            联系人：张婷

监督索引号53250200149601111