一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

我局为开远市人民政府工作部门，机构规格为正科级。主要职责为：⑴负责市级政务服务中心的建设和管理工作；⑵负责市本级公共资源交易信息化建设和诚信体系建设；⑶负责市本级公共资源进场交易项目招投标的综合监管工作；⑷负责市本级受理公共资源交易活动中的质疑、投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理；⑸承担开远市“12345”政务热线管理工作；⑹承担开远市加强政府自身建设相关工作；⑺承担开远市推进行政审批制度改革相关工作；⑻指导乡镇（街道）政务服务管理业务工作;⑼完成市委、市政府和上级机关交办的其他任务。

2. 机构设置及人员情况

内设办公室、政务服务科、政策法规和监督管理科3个科室。有2个下属财政全额拨款事业单位——开远市公共资源交易中心、开远市政务服务中心。开远市政务服务管理局部门2022年末实有人员编制24人。其中：行政编制6人，事业编制18人；在职在编实有行政人员6人，事业人员17人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

2022年重点工作任务：一是持续深化“放管服”改革优化营商环境。认真贯彻落实中央、省、州关于深化“放管服”改革、优化营商环境的重大决策部署，进一步优化我市营商环境；聚焦企业和群众办事的难点、堵点和痛点，全面推动企业和群众办事线上“一网通办”、线下“只进一扇门”、现场办理“最多跑一次”，审批服务“最快拿结果”，优化服务流程，创新服务方式，完善管理监督机制，着力打造稳定、公开、公平、透明的营商环境。二是全面加强新政务服务大厅规范化、标准化建设。强化制度建设和队伍建设，加强政务大厅规范化、标准化运行管理，推行“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”服务模式，实现群众办事“只进一扇门”“最多跑一次”，打造全省一流政务服务大厅。三是深入推进“互联网+政务服务”工作。多措并举，强化云南省政务服务平台和“办事通”推广使用，积极探索线上线下一体化融合服务新模式，实现“指尖办”“掌上办”“一网通办”，让企业和群众办事就像“网购”一样方便。四是继续做好投资项目审批管理和投资审批中介超市的运行管理工作。加强部门间沟通协调，形成合力，做好投资项目在线审批监管平台网上、并联、集中审批和投资审批中介超市选取工作，杜绝体外循环。五是持续推进公共资源交易平台整合共享。不断提升电子交易平台建设、健全完善设施设备等硬件建设，强化交易窗口服务、交易程序规范、内部管理制度、队伍职业化建设等软件建设。六是按照“一窗受理、一章审批、公开透明、高效便民”的原则，梳理第二批“一颗印章管审批”事项清单，进一步推进“一颗印章管审批”工作。

（三）当年部门整体支出绩效目标

一是持续深化“放管服”改革优化营商环境；二是全面加强新政务服务大厅规范化、标准化建设；三是深入推进“互联网+政务服务”工作；四是继续做好投资项目审批管理和投资审批中介超市的运行管理工作；五是持续推进公共资源交易中心规范化建设管理；六是加强队伍建设。

（四）单位预算绩效管理开展情况

按照预算绩效管理的要求，全面设置部门（单位）整体绩效目标、政策及项目绩效目标，绩效指标清晰、完整，指标值量化并可考核。成立预算绩效管理工作领导小组并建立相应工作机制，按照季度对预算绩效运行进行监控和自查。

（五）单位内控制度建设情况

一是加强组织领导，建立内控组织机构，成立了以单位负责人为组长，分管领导为副组长，各科室科长为成员的内部控制工作领导小组，明确职责和目标，形成由一把手亲自抓、分管领导具体抓、科室长配合抓、层层抓落实的组织架构。二是成立内控领导小组，明确了实施范围，制定了详细的内控实施方案；在全局范围内召开内控培训会，会议强调内部控制的重要性，组织开展内部控制方案的学习；三进一步梳理单位的规章制度，梳理流程，识别流程中的关键控制活动，对单位内部控制设计与运行情况进行全面的评析，确定内部控制缺陷。

二、单位整体收支情况

（一）2022年年初预算安排情况

根据《开远市财政局关于下达2022年财政经费支出预算的通知》2022年部门预算收入448.26万元，其中：基本支出404.96（包含工资福利收支384.78万元，商品和服务支出20.07万元，对个人和家庭的补助收支0.11万元）；项目支出安排预算为43.3万元，包括公共资源交易中心工作经费项目5万元，新政务服务大厅云主机服务经费项目8.3万元，新政务服务中心运转经费项目30万元。

（二）2022年单位整体收支情况

截至2022年12月31日，部门整体总收入525.1万元，其中：上年结转结余20.99万元，本年财政拨款收入504.11万元，其他收入0万元。本年总支出531.07万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入63.3万元，支出63.3万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

“三公”经费支出情况：2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出4,419.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4,419.00元。其中：

国内接待费支出4419.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次56人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展业务工作发生的公务接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（2）我单位2022年无会议费支出。

（3）我单位2022年无培训费支出。

（四）资金管理情况

2022年度财政预算资金、项目资金收支基本平衡，达到了预期目标，但预算编制的计划性和制度的执行力度有待进一步加强。

1.预算编制工作不够精准、全面。编制预算在资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加符合市政务局工作的实际。

2.在以后的工作中，我局将重点强化财政资金管理使用效果，提高资金使用效率，促进经费管理的科学化、精细化、合理化。一是加强财政资金的跟踪问效，及时纠正绩效偏差；二是建立规范的财政预算绩效运行机制，优化财政资源配置，推进项目工作经费统筹使用，提高资金使用效益。 

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

我单位制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。合理设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化。预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。基本支出预算能够保障机构正常运转；人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必须的支出，不存在缺口；不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。

（2）效益指标完成情况

我单位制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。合理设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化。预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。基本支出预算能够保障机构正常运转；人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必需的支出，不存在缺口；不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。

（3）满意度指标完成情况

我单位各项业务工作能力及服务水平进一步提高，各进驻单位对我单位业务工作的满意度、大厅办事群众满意度、本单位干部职工对我单位工作的满意度均达到90%以上。

2.绩效目标未完成原因分析

因受实际进场量客观影响以及年初绩效目标值设置的不够科学、精确，故无法完成几个设定的目标。

（二）项目绩效目标完成情况

1.公共资源交易中心工作经费绩效目标完成情况

2022年度该项目设定的绩效目标已全部完成。

2.新政务服务大厅云主机服务经费目标完成情况

2022年度该项目设定的绩效目标已全部完成。

3.新政务服务中心运转经费绩效目标完成情况

2022年度该项目设定的绩效目标已全部完成。

4.开远市政务服务智能化大厅二期建设项目绩效目标完成情况

2022年度该项目设定的绩效目标已全部完成。

四、绩效自评结论

我单位2022年部门整体支出绩效自评得分97分，评价等级为“优”。

公共资源交易中心工作经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

新政务服务大厅云主机服务经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

新政务服务中心运转经费自评得分100分，评价等级为“优”。

开远市政务服务智能化大厅二期建设项目经费自评得分100分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

总结典型经验和做法，工作中的亮点、成绩等。

六、存在问题及原因

一是预算编制工作不够精准，预算编制工作的科学性、合理性、严谨性和可控性有待提高；预算执行管理有待加强；“三公”经费支出对比浮动较大。

二是是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

三是加强预算执行管理。遵循预算管理办法，从严控制预算追加，对于无法预计的临时预算追加，必须严格按照预算调整追加程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率。

四是进一步压缩“三公”经费支出。控制“三公”经费的规模和比例，严格“三公”经费支出的审核审批流程，进一步加强“三公”经费的管理。

七、整改措施及建议

一是切实做好预算编制工作，做好本单位情况调查，仔

细测算部门资金需求，努力使预算资金合理。及时支出资金，减少部门资金结转。

二是加强我单位财会人员专业知识培训，认真做好我单位的年初预算和年终决算。

   开远市政务服务管理局                                    

                                2023年 3 月 28 日