监督索引号53250200149600000

目录

第一部分 开远市政务服务管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  开远市政务服务管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

开远市政务服务管理局

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开远市政务服务管理局为开远市人民政府工作部门，机构规格为正科级。主要职责为：⑴负责市级政务服务中心的建设和管理工作；⑵负责市本级公共资源交易信息化建设和诚信体系建设；⑶负责市本级公共资源进场交易项目招投标的综合监管工作；⑷负责市本级受理公共资源交易活动中的质疑、投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理；⑸承担开远市“12345”政务热线管理工作；⑹承担开远市加强政府自身建设相关工作；⑺承担开远市推进行政审批制度改革相关工作；⑻指导乡镇（街道）政务服务管理业务工作;⑼完成市委、市政府和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

开远市政务服务管理局共设置3个内设机构，包括：办公室、政务服务科、政策法规和监督管理科。

所属事业单位2个，分别是：

1.开远市公共资源交易中心

2.开远市政务服务中心

（三）重点工作概述

一是推进简政放权。认真贯彻落实简政放权，做好省、州取消、下放和调整事项的承接工作，指导督促相关部门做好各类行政权力调整、承接落实；推进各类事项清单标准化建设，按照法律法规的立改废释，指导督促部门做好我市权责清单、行政许可事项清单的动态管理工作。持续推进行政审批制度改革，保障“一颗印章管审批”工作正常有序开展。二是推进乡镇（街道）、园区赋权工作。加强监督指导，坚决防止放管脱节、一放了之，积极解决承接事项实际运行过程中出现的问题，切实提高承接能力，确保赋权事项接得住、管得好；定期对各乡镇（街道）赋权后承接运行情况、权责清单执行情况进行监督检查，结合实际对赋权到基层实施的职权进行评估调整，确保基层行使权力的有效性、精准性、科学性。三是推进乡镇（街道）便民服务中心（站）“三化”建设。按照便民服务中心（站）的场所建设、机构名称、服务事项、办事指南、办理流程、服务标准、运行保障等方面的规范和要求，深入乡镇（社区）进行现场业务指导，帮助乡镇（社区）厘清思路，找准便民服务“三化”建设的难点堵点，共同谋划，逐一破解困难和问题。推进联审联办工作，涉及政务服务多部门联审联办的事项，通过理顺线下机制，整合数据资源等方式，部门联动审批，信息、材料线上流转共享，让群众少跑快办。建立健全联办机制，开展联动审批，推行联合评审、联合勘验、联合验收等协同服务。四是推进“互联网+政务服务”。加快推进“一证即办”、“一件事一次办”、“应进必进”等工作，优化业务流程，推行集成化办理，实现企业和群众办事由“多地、多窗、多次”向“一地、一窗、一次”转变；落实“跨省通办”窗口互信协作机制，确保顺畅运行，各环节工作协同配合，群众服务需求及时响应。推进政务数据共享，压缩办事时间，提升办事效率，平均办件时长压缩至15分钟以内。五是推进公共资源交易平台监管。持续巩固提升公共资源交易平台整合共享，让数据“多跑路”、投标企业“零跑腿”，电子化率、远程异地评标率，“不见面”开标率100%。全面落实取消制度性交易成本及中小企业各项优惠政策精神，让交易市场主体充分享受政策红利，落实“两禁止两取消”；鼓励招标人采用以银行保函、保证保险等多种方式缴纳投标保证金，缓解投标企业资金周转负担；落实减免政府投资项目投标保证金，强化清除隐性壁垒专项整治等监管工作，提升交易服务队伍的综合能力和专业水平，构建环节精简、流程高效、交易公平的电子交易服务平台。

二、预算单位基本情况

开远市政务服务管理局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中： 离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入5,633,747.20元，其中：一般公共预算5,633,747.20元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加195,311.94元，主要原因：新增调入人员以及工资福利及社会保障缴款增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入5,633,747.20元，其中:本年收入5,633,747.20元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加195,311.94元，主要原因：新增调入人员以及工资福利及社会保障缴款增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出5,633,747.20元。财政拨款安排支出5,633,747.20元，其中：基本支出4,860,947.20元，与上年对比增加101,711.94元，主要原因：新增调入人员以及工资福利及社会保障缴款增加；项目支出772,800.00元，与上年对比增加93,600元，主要原因：根据年度工作安排及政务服务中心更新需求增加一些项目支出经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.201（类）03（款）01（项）行政运行。2024年预算数为3,826,527.40元，主要用于行政人员工资福利、公用经费、公务交通及工会经费等方面。

2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。2024年预算数为406,443.15元，主要用于在职人员社会保障保险缴费。

3.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休。2024年预算数为1,800.00元，主要用于退休人员的公用经费。

4.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗。2024年预算数为67,730.94元，主要用于单位行政人员基本医疗保险缴费。

5.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗。2024年预算数为136,334.65元，主要用于单位事业人员基本医疗保险缴费。

6.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助。2024年预算数为99,505.89元，主要用于单位行政、事业人员及退休人员的公务员医疗保险缴费。

7.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出。2024年预算数为7,620.81元，主要用于职工工伤保险缴费。

8.221（类）02（款）01（项）住房公积金。2024年预算数为314984.36元，主要用于职工住房公积金缴纳。

9.201（类）03（款）02（项）一般行政管理事务。2024年预算数为629,200.00元，主要是项目支出用于单位专项业务工作的经费。

10.201（类）03（款）03（项）机关服务。2024年预算数为143,600.00元，主要用于单位更换工作服装的专项经费。

五、省对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额28,800.00元，其中：政府采购货物预算28,800.00万元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市政务服务管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8,000.00元，较上年比较无变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市政务服务管理局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市政务服务管理局2024年公务接待费预算为8,000.00元，较上年比较无变动，国内公务接待批次约为10批次，共计接待约95人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市政务服务管理局2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为0.00辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年开远市政务服务管理局项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金772,800.00元，其中：本级财力772,800.00元。其中：

1.开远市政务服务中心网络运行维护经费，有三级指标，项目设立目标：政务服务日常维护及维修，保证政务服务中心日常工作的正常运转。

2.政务服务中心提供“五免五办”服务项目经费，有三级指标，项目设立目标：切实落实“五免五办”政策，提升政务服务大厅的工作效率、提升服务质量、提升群众满意度。

3.新政务服务中心运转经费经费，有三级指标，项目设立目标：确保政务服务中心日常工作的开展及办事服务质量，提升群众的满意度。

4.新政务服务大厅云主机服务经费，有三级指标，项目设立目标：确保政务服务中心网络正常运行，确保进驻单位日常工作的开展及办事群众的需求。

5.公共资源交易中心工作经费，有三级指标，项目设立目标：确保公共资源交易中心招投标日常工作的正常开展，以及投标单位的需求及满意度。

6.开远市政务服务中心智能化运维项目经费，有三级指标，项目设立目标：加强及时对大厅智能化设备的巡检工作，确保政务服务中心智能化设备的正常运转。

7.更换工作服装经费项目经费，有三级指标，项目设立目标：持续贯彻落实好上级关于政务服务工作的各项要求，推进开远市政务服务系统建设、标准化、规范化政务服务中心，提升政府服务形象，提振窗口人员精气神，有效提高服务质量和服务意识。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市政务服务管理局2024年机关运行经费安排248,119.00元，与上年对比增加15,424.00元，主要原因：人员经费的变动调整。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，开远市政务服务管理局资产总额3,269,654.25元，其中，流动资产64,661.46元，固定资产2,727,798.60元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,942,600.00元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少25,633.69元，其中固定资产增加94,760.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数据。

联系人：张婷     电话：0873-7147353

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