开远市工商联2021年度部门整体支出绩效

单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能

团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。做好招商引资的牵线搭桥工作。  

2.机构设置及人员情况

开远市工商联成立于1985年，截至2021年底，共有编制3名，有主席1名，党组书记1名，专职副主席2名,秘书长1名，退居2线职工2名，工勤1名，退休人员2名。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

（1）完成全市所有乡镇、街道商会的换届工作；成立青年商会；会员数增长达10%；高质量会员数增长达5%；开展非公经济代表人士理想信念教育活动；开展多种形式的培训活动；通过走访企业、邀请专家学者开展专项调研的形；

（2）开展民营企业调查点和评议政府职能部门工作及其他问卷调查，反映非公经济人士的利益诉求，维护其合法权益；

（3）以“引导企业转型升级，助推开远经济高质量跨越式发展”为重点，强化思想引导，不断丰富活动载体；组织开展学习宣传，为非公有制经济人士树立发展的信心和决心；

（4）进一步规范教育培训工作程序；加强与各级主流媒体的交流合作；

（5）加强与银监部门和金融机构的联系和沟通；做好贷免扶补工作，扩大对外交流协作；

（6）引导非公有制企业履行社会责任，参与光彩事业活动；

（7）加强与公检法司等政法部门的沟通联系合作；加大“法律三进”宣传活动范围和培训工作力度；进一步发挥商会平台作用；

（8）组织开展班子建设好、团结教育好、服务发展好、自律规范好的“四好”商会建设。

（二）2021年部门履职总体目标、工作任务

2021年我单位履职的总体目标是一是完成全市所有乡镇、街道商会的换届工作；成立青年商会；会员数增长达10%；高质量会员数增长达5%；开展非公经济代表人士理想信念教育活动；开展多种形式的培训活动；通过走访企业、邀请专家学者开展专项调研的形；二是开展民营企业调查点和评议政府职能部门工作及其他问卷调查，反映非公经济人士的利益诉求，维护其合法权益。；三是以“引导企业转型升级，助推开远经济高质量跨越式发展”为重点，强化思想引导，不断丰富活动载体；组织开展学习宣传，为非公有制经济人士树立发展的信心和决心。四是进一步规范教育培训工作程序；加强与各级主流媒体的交流合作。五是加强与银监部门和金融机构的联系和沟通；做好贷免扶补工作，扩大对外交流协作。六是引导非公有制企业履行社会责任，参与光彩事业活动。七是加强与公检法司等政法部门的沟通联系合作；加大“法律三进”宣传活动范围和培训工作力度；进一步发挥商会平台作用。八是组织开展班子建设好、团结教育好、服务发展好、自律规范好的“四好”商会建设。具体的工作任务为：一成立青年商会。二是开展民营企业评议政府职能及调查点工作。三、开展光彩事业4次以上，培树企业家精神。五案件咨询5件以上。信息采集三是基层组织开展活动1次以上。四是信息采集数量12条以上。五、带动就业人数128人以上。五、举办培训班2次以上。

（三）2021年部门整体支出绩效目标

目标一：非公经济市场调研1次以上。

目标二：法律咨询案件数5件。

目标三：信息采集数量12条。

目标四：开展光彩事业活动4次。

目标五：组织会员活动4次。

目标六：组织企业专题培训2次。

目标七：开展党建活动4次。

目标八：开展法治宣传活动2次。

目标九：开展《云南省鼓励创业贷免扶补》创业贷款政策宣传活动7次。

目标十：展综治维稳及扫黑除恶专项工作次数1次。

目标十一：带动就业人数100人。

目标十二：信息采用数12条。

目标十三：举办会员培训班2次。

目标十四：会员增长率大于10%。

目标十五：调解及时率100%。

目标十六：重大政策宣传辐射面>=90%

目标十七：各项工作及时完成率100%。

目标十八：“三公经费”控制率<=100%。

目标十九：团结教育引导服务壮大非公经济人士，促进非公经济发展有所提升。

目标二十：营商环境有所提升。

目标二十一：企业法律意识有所提升。

目标二十二：非公经济人士满意度大于90%。

目标二十三；内部干部职工满意度大于90%。

（四）部门预算绩效管理开展情况

    1.前期准备

2021年1月，制定相关的《预算绩效自评工作实施方案》，组建了自评工作领导小组，负责自评的组织管理和自查工作。

2.组织实施

从2021年1月起，以办公室为主要负责部门，以专职副主席和秘书长为主体，对2021年度的预算绩效进行动态监控， 对工作实施不到位的，督促尽快完成，并对1-6月和1-9的绩效目标完成情况进行了阶段性的监控，于2022年1月对2021年绩效工作进行了自评，经过设立评价指标、初评和主要领导的复评后，召开自评工作领导小组会议，通过自评结论。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况。根据《开远市财政局关于下达2021年财政经费支出预算的通知》2021年部门预算收入108.13万，其中：基本支出103.12（包含工资福利收支94.19万元，商品和服务支出8.36万元，对个人和家庭的补助收支0.57万元）；项目支出安排预算为5万元，包括非公经济管理经费项目5万元。

2.整体收支情况。截至2021年12月31日，部门整体实际收入123.88万元，支出130.79万元。其中：项目实际收入7.22万元，支出9.61万元

3.预算执行情况。

2021年年初预算收入108.13万元，年初结转和结余10.81万元，全年收入决算数123.88万元，全年支出决算数130.79万元，执行率为97.10%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

目标一：非公经济市场调研1次以上，实际完成7次。

目标二：法律咨询案件数5件，实际完成27件。

目标三：信息采集数量12条，实际完成25条。

目标四：开展光彩事业活动4次，实际完成21次。

目标五：组织会员活动4次，实际完成22次。

目标六：组织企业专题培训2次，实际完成3次。

目标七：开展党建活动4次，实际完成10次。

目标八：开展法治宣传活动2次，实际完成7次。

目标九：开展《云南省鼓励创业贷免扶补》创业贷款政策宣传活动7次，实际完成7次。

目标十：展综治维稳及扫黑除恶专项工作次数2次，实际完成2次。

目标十一：带动就业人数100人，实际完成128人。

目标十二：信息采用数12条，实际完成25条。

目标十三：举办会员培训班2次，实际完成2次。

目标十四：会员增长率大于10%，实际增长率32%。

目标十五：调解及时率100%，实际完成100%。

目标十六：重大政策宣传辐射面>=90%，实际完成90%。

目标十七：各项工作及时完成率100%，实际完成100%。

目标十八：“三公经费”控制率<=100%，实际16.37%

目标十九：团结教育引导服务壮大非公经济人士，促进非公经济发展有所提升。

目标二十：营商环境有所提升。

目标二十一：企业法律意识有所提升。

目标二十二：非公经济人士满意度大于90%，实际完成90%。

目标二十三：内部干部职工满意度大于90%，实际完成90%。

（二）绩效目标未完成原因分析

      无

三、绩效自评结论

    我单位2021年度绩效评价资金范围包括基本支出、部门预算项目支出，2021年我单位部门整体支出绩效自评得96分，评价等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

目标设定情况（7分）：我单位设有整体绩效目标，目标设定依据充分符合客观实际且清晰、细化、可衡量；且我单位项目均设有绩效目标且目标科学合理、明确、细化可量化，此项自评分7分。

预算配置情况（8分）：我单位预算编制与履职目标衔接紧密且预算编制依据充分、数据详实；我单位基本支出预算能够保障机构正常运转；人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必需的支出无缺口；不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况；我单位重点支出保障率为100%，此项自评分8分。

（二）过程情况分析

预算执行情况（8分）：我单位完成预算执行支出进度9月30日前为71.26%，完成预算执行支出进度11月30日为127.6%；我单位结转结余变动率为-100%；我单位的“三公经费”变动率为0%；我单位“三公经费”控制率为16.37%；我单位的政府采购率为105.88%；我单位的收入合规率为100%；我单位的预算资金使用的合规率100%，此项自评分8分。

预算绩效管理情况（8分）：我单位实际制定预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度、项目支出管理办法，建立了部门支出内控制度和相应措施；同时管理办法、制度、措施实际得到有效执行；我单位成立了部门预算绩效管理工作领导小组，开展了事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作；我单位近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等未发现问题；我单位在实现部门绩效目标过程中，实际按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据，此项自评分8分。

资产管理情况（4分）：我单位实际制定资产管理制度，该制度合法、合规、完整；并得到有效执行；我单位资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴；单位的固定资产利用率达到100%，此项自评分4分。

（三）产出情况分析（35分）

2021年重点工作办结率达100%。2021年设定绩效指标23条，截止2021年12月31日，实际完成绩效指标23条，实际完成率、完成及时率和质量达标率为100%。此项自评分35分。

（四）效果情况分析（30分）

我单位的实际工作主要是教育引导非公经济健康成长，与经济发展、社会效益和生态效益的联系主要体现在非公经济的服务、提升营商环境，反映非公经济人士意见建议上。我单位在2021预算年度中没有发生过违纪违法情况；我单位按收集到的满意度情况得分为95分，此项自评分为27分。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

一是受疫情影响，组织开展相关培训活动无法及时开展。

（三）改进的方向和具体措施

一是根据防疫形势情况，及时组织会员开展学习活动，同时加在社会服务活动的覆盖面。

二是在今后的工作中科学制订预算，同打把预算作为支出的硬约束，把好预算收支两条线。

六、主要经验及做法

    一是在制定绩效目标时，要对本部门的职能和本部门的日常工作有清晰的认识，这样制定的目标才能合理、科学，我单位基于此将绩效目标的制定分配给主管日常工作的秘书长。二是推进全员培训，以促使绩效目标的达成。我单位在2021年召开了两次绩效工作会议，因为我单位人少，所以绩效工作会议也是干部职工培训会，在会上除布置工作外，也向全体职工培训相关绩效管理知识，使绩效管理在全体职工中达成共识。

七、其他需说明的情况

无。

附件1：开远市工商业联合会2021年度部门整体支出绩效单位自评表

2：开远市工商业联合会2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

单位名称：开远市工商业联合会

       2022年 4月19日