开远市工商业联合会2021年度项目支出绩效单位自评报告

一、基本情况

（一）非公管理经费项目

1.项目概况

开远市工商联成立于1985年8月，1994年5月开远市商会挂牌成立，工商联和商会是一套人马，两套牌子，是统一战线性质的人民团体和民间商会。依据开远市政府对的批示和工商联开远市委的实际工作需要，开远市工商业联合会每年需要工作经费50000元。2021年我单位的非公会员管理经费项目已实施完毕，共投入资金5万元，主要使用在服务非公经济工作、开展调研调查和政府采购办公用品以维持机关正常运转上。

2.项目绩效目标

发展壮大会员队伍，增加团体会员和企业会员，加强工商联会员队伍建设。做好乡镇商会、行业商会的组织建设工作，助推园区品牌升级；最终实现助推开远城市高质量跨越式发展。

（二）项目组织管理情况

1.项目领导机构

成立由田婧任组长，普艳兰、邓云云为成员的项目实施领导小组，负责项目的全面协调、推进、管理工作。项目领导小组下设项目实施组（由普艳兰、许艳艳组成），经费保障组（由邓云云 、张晓檬组成），监督管理组（由周星宏、马云波组成）。流程为领导小组确定项目实施方案，项目实施组负责实施，经费保障组负责经费保障，监督管理组负责对项目的实施进行监督。

2.业务管理制度

按照《开远市工商联非公经济经费管理办法》、《开远市工商联项目管理实施方案》、《会计岗位职责》、《出纳岗位职责》、《主席岗位职责》、《副主席岗位职责》、《办公室岗位职责》对开远市工商联的日常业务、活动及经费进行管理，确保履行相关职能、职责。

3.财务管理制度

按照《开远市工商联非公经济管理经费管理办法》执行，严格中央八项规定要求，在项目资金使用过程中始终坚持节支增效理念，项目经费由财务统一管理，项目使用的负责人按经费开支范围经手相关报销凭证，收集整理完成后交财务审核。项目经费的报销需有正规发票作为原始单据，由经手人、分管财务领导、主要领导签字审批后，到财务室报销。按照勤俭节约的原则，严格控制项目资金开支标准，项目经费纳入单位财务统一管理，科学合理的编制和安排预算，规范管理，严格审批经费支出明细，避免不必要的支出。

4.项目实施情况：经过领导小组和各个组共同努力2021年非公经济管理经费项目已全部实施完毕。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

了解开远市工商联单位项目资金使用情况和取得的成效，总结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

2.绩效评价对象

本次绩效评价涉及项目1个，其中：市级财政支出项目1个，上级转移支付项目0个。

3.绩效评价范围

本次绩效评价涉及项目1个，其中：一般公共预算支出项目1个，政府性基金预算支出项目0个，社会保险基金预算支出项目0个、国有资本经营预算0个，政府投资基金项目0个、政府和社会资本合作（PPP）项目0个、地方政府债务项目0个。

（二）绩效评价工作过程

为使绩效再评价工作顺利开展，由开远市工商业联合会牵头，于2022年1月成立绩效评价工作小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作。

前期准备：2022年1月至3月一是评价工作组收集整理项目相关资料；二是组织绩效评价（自评）工作。

组织实施：2022后4月组织填报资金使用情况表、绩效目标完成情况表和撰写项目绩效报告，并将绩效评价报告和资料报绩效评价工作组。

三、评价情况及评价结论

（一）绩效自评结论

部门开展绩效自评项目数量1个，评价结果为“优”1个，“良”0个，“中”0个，差0个。

（二）绩效目标实现情况

非公经济（会员）管理经费项目绩效目标的实际实现情况：

目标1：开展非公经济人士、会员培训>=10次，已完成14次。

目标2：会员增长率>=10%，已完成32%。

目标3：高质量会员占比>=5%，已完成7%。

目标4：预算资金使用率 >=80%，已完成100%。

目标5：各项工作及时完成率>=95%，已完成100%。

目标6：非公经济管理（商会、会员）管理经费成本<=5万元，已完成7.28万元。

目标7：团结教育引导服务壮大非公经济人士，促进非公经济发展。已完成：效果显著。

目标8 ：非公经济人士、会员满意度>=90%。已完成95%

四、主要经验及做法

    一是在制定绩效目标时，要对拟实施的项目有清晰的认识，这样制定的目标才能合理、科学，我单位基于此将绩效目标的制定分配给主管日常工作的专职副主席。二是推进全员培训，以促使绩效目标的达成。我单位在2021年召开了两次绩效工作会议，因为我单位人少，所以绩效工作会议也是干部职工培训会，在会上除布置工作外，也向全体职工培训相关绩效管理知识，使绩效管理在全体职工中达成共识。三是做好项目实施时的相关制度建设，以制度的硬约束来为项目的顺利实施的项目绩效目标的实现保驾护航。

五、存在的问题及原因分析

一是受疫情影响，组织开展相关培训活动无法及时开展。

六、有关建议

因我单位在职人员较少，人少事多，希望在绩效工作方面能得到更多的指导。

七、其他需要说明的问题

无。

附件：开远市工商业联合会2021年度项目支出绩效单位自评表

单位名称：开远市工商业联合会

2022年4月19日