目录 

第一部分 云南省开远市工商业联合会2023年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

二、预算单位基本情况 

三、预算单位收入情况 

四、预算单位支出情况 

五、对下专项转移支付情况 

六、政府采购预算情况 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

八、重点项目预算绩效目标情况 

九、其他公开信息 

第二部分 云南省开远市工商业联合会2023年部门预算表 

一、财务收支预算总表 

二、部门收入预算表 

三、部门支出预算表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

七、基本支出预算表 

八、项目支出预算表 

九、部门项目绩效目标表 

十、政府性基金预算支出预算表 

十一、部门政府采购预算表 

十二、政府购买服务预算表 

十三、对下转移支付预算表 

十四、对下转移支付绩效目标表 

十五、新增资产配置表 

十六、上级补助项目支出预算表 

十七、部门项目中期规划预算表 

第一部分 云南省开远市工商业联合会2023年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

团结、服务、引导、教育非公有经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有经济人士队伍。做好非公有经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。反映非公有企业和非公有经济人士利益诉求，维护其合法权益。为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。配合有关部门开展非公有会员企业党建工作。积极引导非公有企业及其非公有经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。承办市委、市政府和上级工商联交办的其它任务。 

（二）机构设置情况 

市工商业联合会机关设下列1个内设机构： 

综合办公室：负责机关日常运转，承担组织学习、信息、文秘、人事、档案、财务、财产管理、统计、安全、保密、信访工作；负责督查督办工作；负责党风廉政建设领导小组办公室日常工作。负责做好非公有制经济管理和服务，参与经济政策研究和制定，为市党委、市政府经济决策提供参考意见；负责参政议政有关工作；负责引导非公有制经济转型升级和提供信息咨询服务；负责鼓励创业、引导创新、中小微企业培育工作；负责对外联络，开展国内国际经济交流与合作；负责重要课题调查研究和申报、验收工作；负责会员发展、管理和服务，做好执委会、常委会领导机构组织工作和执委会会议、常委会会议具体工作；负责协调和推动非公有制经济人士的思想政治工作；负责意识形态工作；负责民营企业履行社会责任和光彩事业数据统计，表彰宣传光彩事业先进典型；负责工商联挂钩脱贫攻坚工作；负责对所属商会进行指导、服务。负责对会员开展法律咨询、培训和服务，送法进企业，协调处理会员民（商）事纠纷案件，维护会员合法权益；负责开展涉及非公有制经济法律、法规和政策方面课题研究；负责参与协调劳动关系三方工作机制；负责联系相关司法和行政执法部门，反映非公有制经济企业和非公有制经济人士利益诉求，参与非公有制经济法治环境建设；负责政府评议职能部门工作；负责社会治安综合治理和依法治市工作；负责指导商会调解委员会工作。 

所属单位0个。

（三）重点工作概述 

加强会员队伍建设，加强基层组织建设，建立健全履职考核制度，发挥企业家主体作用。通过调研、座谈、问卷调查等多种方式完善与市场主体、行业协会商会的常态化联系机制，构建多元化解民营企业矛盾纠纷调解体系。加强对会员企业金融需求的走访调研，加大对企业光彩事业典型事迹宣传力度，持续深化理想信念教育，进一步凝聚民营经济人士思想共识。引导民营企业积极关注乡村振兴，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。加强与政府职能部门沟通协调，及时帮助解决企业存在的困难与问题。积极参政议政。服务党委政府决策，充分发挥工商联作为人民政协界别的作用，做好人大议案、政协提案、社情民意报送等工作，促进建言资政与凝聚共识双向发力。调查研究。负责非公有制经济相关课题调查研究，做好民营企业调查点和民营企业评议政府职能工作；负责联系相关司法和行政执法部门，反映非公有制经济企业和非公有制经济人士利益诉求，参与非公有制经济法治环境建设；负责引导非公有制经济转型升级和提供信息咨询服务。 

二、预算单位基本情况 

我部门编制纳入2023年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。 

截至2022年12月统计，部门在职人员编制3人，其中：行政编制3人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，非财政供养0人。 

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。 

车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

2023年部门财务总收入1,288,265.59元，其中：一般公共预算1,288,265.59元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。 

与上年对比增加77,583.83元，主要原因是本年度人员新增1人，相应的人员经费增77,583.83元。 

（二）财政拨款收入情况 

2023年部门财政拨款收入1,288,265.59元，其中:本年收入1,288,265.59元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,288,265.59元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。 

与上年对比增加77,583.83元，主要原因是本年度人员新增1人，基本支出经费增加77,583.83元。 

四、预算单位支出情况 

2023年部门预算总支出1,288,265.59元。财政拨款安排支出1,288,265.59元，其中：基本支出1,238,265.59元，与上年对比增加77,583.83元，主要原因是本年度人员新增1人，相应的人员经费与公用经费增加；项目支出50,000.00元，与上年一致，主要原因是我单位本年度无新增项目。 

财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 

1、一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行936,748.00元，主要用于保障全厅工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。  

2、一般公共服务支出-民主党派及工商联事务- 一般行政管理事务50,000.00元，主要用于开展非公经济管理会员专项工作等方面的相关支出。  

3、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1,200.00元，主要用于单位开支的离退休公用经费。  

4、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出112,540.47元，主要用于单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。  

5、社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出6,216.00元，主要用于单位遗属补助经费开支。  

6、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗56,297.73元，主要用于单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支。  

7、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助30,143.90元，主要用于单位公务员医疗方面的经费开支。  

8、卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2,110.13元，主要用于单位其他行政事业单位医疗支出方面的经费开支。 

9、住房保障支出-住房公积金93,009.36元，主要用于单位住房公积金经费开支。 

五、对下专项转移支付情况 

云南省开远市工商业联合会2023年对下二级项目共有0项。  

（一）与中央配套事项 

云南省开远市工商业联合会2023年与中央配套事项为0项。 

（二）按既定政策标准测算补助事项 

云南省开远市工商业联合会2023年按既定政策标准测算补助事项为0项。 

（三）经济社会事业发展事项 

云南省开远市工商业联合会2023年经济社会事业发展事项为0项。。 

六、政府采购预算情况 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

云南省开远市工商业联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24,250.00元，较上年减少750.00元，下降3%，具体变动情况如下： 

（一）因公出国（境）费 

云南省开远市工商业联合会2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年相同，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

（二）公务接待费 

云南省开远市工商业联合会部门2023年公务接待费预算为24,250.00元，较上年减少750.00元，下降3%，国内公务接待批次为40次，预计接待404人次。 

减少的原因：本单位厉行节约制度，严格执行公务接待制度减少开支。 

（三）公务用车购置及运行维护费 

云南省开远市工商业联合会部门2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0元，无增减变化；公务用车运行维护费0元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

八、重点项目预算绩效目标情况 

2023年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金50,000.00元，其中：本级财力50,000.00元。2023年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2023年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。 

九、其他公开信息 

（一）专业名词解释 

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。   

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。   

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。   

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

云南省开远市工商业联合会2023年机关运行经费安排99,978.00元，主要用于行政运行工作及日常开支，较上年预算执行数增加3,054.00元，变动主要原因分析：本年度人员新增1人，相应的公用经费增加。 

（三）国有资产占有使用情况 

截至2022年12月31日，云南省开远市工商业联合会资产总额127,409.89元，其中，流动资产38,652.34元，固定资产88,757.55元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少74,709.29元，其中固定资产增加1,749.21元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

第二部分 云南省开远市工商业联合会2023年部门预算表 

（详见附件）

联系人：普艳兰                         联系电话：0873—7228177 

监督索引号53250200171400111