为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>》的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2022年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市工商业联合会2022年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。做好招商引资的牵线搭桥工作。

2.机构设置及人员情况

机构设置情况：综合办公室：全面负责机关日常运转、保密、信访、对外联络、重要课题研究等工作。

2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员 6 人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员 0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

一是服务好非公经济企业，促进“两个健康”；二是做好非公经济代表人士的理想信念教育工作，切实把非公经济人士的思想和行动统一到党委、政府的决策部署上来；三是做好乡镇商会、行业商会的组织建设工作，助推园区品牌升级；最终实现助推开远城市高质量跨越式发展；四是引导企业不忘初心，做好光彩事业工作；五是做好贷免扶补工作。

（三）当年部门整体支出绩效目标

一是通过工作例会、党组会等会议学习中华全国工商业联合会和省联、州联的文件精神，学习中国共产党的路线、方针、政策；二是持续深化非公有制经济人士理想信念教育活动，开展好非公经济人士业务能力培训；三是实现对会员的金融协调和法律维权等各项服务，积极完成“贷免扶补”小微企业扶持工作任务，助推民营经济高质量发展；四是发挥好工商联的桥梁纽带作用，为非公经济人士参与开远经济建设创造条件，畅通非公有制经济代表人士有序参与政治生活和社会事务的渠道。五是积极引导企业投身光彩事业和乡村振兴工作。

（四）单位预算绩效管理开展情况

为推进单位预算绩效管理工作有效开展，依据《开远市财政局关于印发〈开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（开财字〔2020〕181号）文件，结合单位实际，制定了本单位的全面实施预算绩效管理工作方案和相关配套制度，同时成立预算绩效管理工作领导小组，统筹负责本单位的预算绩效管理工作；依据市财政局下发的工作通知要求，积极主动开展预算项目事前绩效评估、部门整体支出和项目支出设置、绩效运行监控、部门绩效自评和重点项目部门评价工作，已基本实现预算绩效全流程闭环管理，提升了预算资金的使用效率和使用效益。

（五）单位内控制度建设情况

单位已建立“三重一大”决策、预算管理、采购管理、财务管理、合同管理、资产管理、档案管理等内部控制制度；同时组建了单位内部控制规范工作领导小组，统筹负责单位的内容控制管理工作。

二、单位整体收支情况

（一）2022年年初预算安排情况

根据《开远市财政局2022年预算批复》2022年部门预算收入121.07万元，其中：基本支出116.07（包含工资福利收支106.38万元，商品和服务支出9.69万元）；项目支出安排预算为5.00万元，包括非公经济管理（商会、会员）管理经费项目5.00万元。

（二）2022年单位整体收支情况

截至2022年12月31日，部门整体总收入136.73万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入136.73万元，其他收入0万元。本年总支出136.73万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入15.45万元，支出15.45万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

本年度“三公”经费支出为0.31万元，与年初预算2.50万元相比下降2.19万元，主要原因为按照厉行节约要求节支三公经费。

（四）资金管理情况

1、收入方面：单位的各项收入做到应收尽收，所有收入均纳入单位财务账簿，无私设账外账现象。

    2、支出方面：所有资金支出均履行了严格审批手续，所有支出都填写费用报销单，有相关的经办人员、证明人员和单位负责人签字。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

2022年重点工作办结率达100%。2022年设定绩效指标26条，截至2022年12月31日，实际完成绩效指标26条，实际完成率和完成及时率为100%，质量达标率为100%

（2）效益指标完成情况

社会效益：有效提升我市经营环境，提高企业经营者的法律意识。

经济效益：有效促进非公经济发展。

行政效能：部门履职过程中未发生廉政问题。

（3）满意度指标完成情况

社会公众或服务对象满意度：社会公众和内部干部职工对部门履职效果的满意程度较高。

2.绩效目标未完成原因分析

无。

（二）项目绩效目标完成情况

1.开远市创业担保贷款奖补助资金项目绩效目标完成情况

开远市创业担保贷款奖补助资金项目共设立绩效指标4条，其中：数量指标1条，时效指标1条，社会效益指标1条，服务对象满意度指标1条。已全部完成。

2.2021年贷免扶补工作经费项目绩效目标完成情况

2021年贷免扶补工作经费项目共设立绩效指标5条，其中：数量指标1条，质量指标1条，时效指标1条，社会效益指标1条，服务对象满意度指标1条。已全部完成。

3.2022年中央就业补助资金项目绩效目标完成情况

2022年中央就业补助资金项目共设立绩效指标8条，其中：质量指标2条，时效指标1条，成本指标2条，社会效益指标2条，服务对象满意度指标1条。已全部完成。

4.非公经济管理（商会、会员）管理经费项目绩效目标完成情况

非公经济管理（商会、会员）管理经费项目共设立绩效指标8条，其中：数量指标1条，质量指标3条，时效指标1条，成本指标1条，社会效益指标1条，服务对象满意度指标1条。已全部完成。

5.2022年工作经费补助资金项目绩效目标完成情况

2022年工作经费补助资金项目共设立绩效指标8条，其中：数量指标2条，时效指标3条，社会效益指标2条，服务对象满意度指标1条。已全部完成。

四、绩效自评结论

我单位2022年部门整体支出绩效自评得分99.33分，评价等级为“优”。

开远市创业担保贷款奖补助资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

2021年贷免扶补工作经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

2022年中央就业补助资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

非公经济管理（商会、会员）管理经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

2022年工作经费补助资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

一是在制定绩效目标时，要对本部门的职能和本部门的日常工作有清晰的认识，这样制定的目标才能合理、科学，我单位基于此将绩效目标的制定分配给主管日常工作的秘书长。二是推进全员培训，以促使绩效目标的达成。我单位在2021年召开了两次绩效工作会议，因为我单位人少，所以绩效工作会议也是干部职工培训会，在会上除布置工作外，也向全体职工培训相关绩效管理知识，使绩效管理在全体职工中达成共识。

六、存在问题及原因

一是受疫情影响，组织开展相关培训活动无法及时开展。

七、整改措施及建议

一是根据防疫形势情况，及时组织会员开展学习活动，同时加在社会服务活动的覆盖面。

二是在今后的工作中科学制订预算，同打把预算作为支出的硬约束，把好预算收支两条线。