一、部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　1、简述部门职能 

　　开远市文学艺术界联合会是中共开远市委领导下的群众团体，是培养社会主义文艺人才，团结并带领全市文艺工作者繁荣社会主义文艺的群众组织，是党和政府联系广大文学艺术工作者的纽带和桥梁。加挂开远市社会科学界联合会牌子，履行对全市社会科学学术团体管理，组织社会科学研究、社会科学知识宣传普及活动的职能。 

　　（1）坚持以人民为中心的工作导向，贯彻落实党的路线、文艺方针、政策，认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职责，充分发挥党和政府联系文艺界的桥梁纽带作用，团结引导全市广大文艺工作者努力推动开远市文艺事业繁荣发展。反应社会科学工作者和各个社科学术团体的意见要求，报告市内社会科学工作情况。 

　　（2）坚持正确价值追求，把社会效益放在首位，团结引导广大文艺工作者，树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观，自觉讲品位、讲格调、讲责任，坚决抵制低俗、庸俗、媚俗，用健康向上的文艺作品和高尚的德艺追求陶冶情操、启迪心智，扶正祛邪、引领风尚，做有信仰、有情怀、有担当的新时代文艺工作者。 

　　（3）坚持围绕中心、服务大局，深入生活、扎根人民，把创作作品作为中心任务，努力创作生成讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的优秀文艺作品。 

　　（4）负责领导管理各内设科室和所属协会工作，组织引导作家、戏剧、音乐、舞蹈、美术、曲艺、书法、摄影、民间文艺等市级文艺家协会工作。 

　　（5）抓好文艺理论研究工作，挖掘、收集、整理民族文化精华；加强文艺阵地建设，办好文艺刊物；组织开展文艺创作评奖活动，不断推出具有开远特色的文艺精品；组织开展文艺交流活动，充分展示开远文艺形象；践行社会主义核心价值观，大力开展文艺志愿服务和文艺惠民活动；开展自律维权活动，依法维护广大文艺工作者的合法权益。 

　　（6）积极听取团体会员和文艺家的意见、建议和要求，不断加强和改进文学艺术界联合会和文艺工作。 

　　2.机构设置及人员情况 

　　纳入开远市文学艺术界联合会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。 

　　人员情况，开远市文学艺术界联合会2021年末部门编制5人，实有5人，其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。 

　　2021年人员无变动，较上年无增减变动； 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　3、年度工作计划及重点工作任务情况 

　　（1）夯实意识形态工作基础 

　　市文联高度重视意识形态、网络意识形态和网络安全工作，始终作为文联重要工作来抓紧抓实，认真落实主要领导第一责任、领导班子成员“一岗双责”，成立意识形态工作领导小组，制定《市文联意识形态工作责任制》、《市文联网络安全制度》等工作机制。发挥文联职能优势，组建文艺宣讲员队伍，深入基层广泛宣传党的方针政策。针对社会热点难点问题，加强正面引导，凝聚共识。强化干部职工意识形态工作培训，着力增强意识形态的预判、分析等能力。扎实推进平安建设工作，健全机构，加强领导，强化宣传发动，营造良好的建设氛围。 

　　（2）党建和党风廉政工作 

　　一是党建引领文联工作。市文联党支部充分发挥党建引领作用，不断加强职工及所属协会会员的思想政治教育。通过开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，不断提升思想政治素质和业务水平。一是制定学习计划。把个人自学、集体学习融合在一起，通过理论中心组学习、“三会一课”、“主题党日”、“学习强国”、“云岭先锋”等形式加强干部职工理念学习教育。二是加强协会思想教育。组织职工及所属协会负责人学习党的十九大精神，习近平总书记在全国文艺工作座谈会上的重要讲话精神和全国思想宣传工作会议上的讲话精神。抓好文艺工作者的作风建设，强化政治意识，不断完善制度，提高联系服务广大文艺家、文艺工作者及人民群众的能力水平。三是开展丰富多彩的主题活动，卫生大扫除、学《条例》、重温入党誓词、专题党课、慰问困难老党员、开展习近平总书记考察云南重要讲话精神宣讲。 

　　二是夯实党风廉政建设。深入贯彻落实党中央、中央纪委及省委、州委、市委关于全面从严治党，推进党风廉政建设和反腐败工作的决策部署和相关的精神；认真贯彻落实开远市党风廉政建设责任制。一是充分履行第一责任人的职责作用，“一把手”年初主持召开会议，部署年度的党风廉政建设工作，做到了五个亲自。二是坚持每半年专题研究党风廉政建设和反腐败工作，对年度党风廉政建设和反腐败工作进行目标任务分解。三是组织全体党员、干部职工学习《中华人民共和国宪法》、《中国共产党章程》、党的十九届五中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记“七一”重要讲话精神，《中国共产党党内监督条例》、《中国共产党纪律处分条例》、《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《中国共产党宣传工作条例》等理论知识。四是组织学习中央、省、州、市纪委全会精神以及重点案例，关注节前廉政提醒，经常开展警示教育活动。五是坚持民主集中制，建立健全科学的领导体制和工作机制，充分发扬党内民主与集中，进一步完善领导班子的议事和决策程序，并坚决贯彻执行。六是文艺助力党风廉政建设。市文联协助市纪委开展党风廉政文化建设，（1）我市摄影家协会会员积极为中纪委网站、省纪委网站提供图片资料。截至目前，中纪委、省纪委网站专栏“纪检人镜头”共采用作品63组图。（2）我市4位文艺工作者的书法、美术、摄影、剪纸20余件作品入选云南省反腐倡廉警示教育基地和云南省纪检监察特色文化走廊建设，展现了开远历史文化底蕴、人文精神风貌、民族团结进步、经济社会发展和纪检监察工作。（3）市文联与市纪委、市监委、市司法局共同举办“清风廉韵·法治开远”第八届开远市廉政法治书画摄影剪纸展，于10月1日至15日面向市民、机关、企事业单位干部职工展出。 

　　（3）扎实开展党史学习教育。 

　　按照中央、省、州市统一部署，及时启动党史学习教育，成立领导小组，制定方案，按步骤扎实推进。 

　　—认真开展理论学习活动。组织党员干部职工认真学习“四本书”、“四史”和习近平总书记“七一”讲话精神，通过学习党的历史，感悟真理力量，更加坚定理想信念。 

　　—扎实开展为群众办实事活动。到所挂联的羊街乡红土村委会分别帮助缺乏劳力的2户花农抹芽、栽种菊花共2万余株。截至目前，班子共为群众办实事11件，党员共为群众办实事13件。 

　　—以文艺宣传为载体，营造党史学习教育和庆祝建党100周年氛围。开展党史学习教育以来，市文联创新文艺宣传方式，搭建“文艺精品创作载体、文艺演出载体、文艺展览载体”等三个文艺宣传载体，营造了浓厚的学习氛围。一是开展“奋斗百年路 启航新征程”理论征文和文学征文活动，共征集到全国、省、州作者书写开远百年发展的文章200余篇。二是深度挖掘“四史”和革命故事，组织我市文学工作者编纂书籍《凤凰花开心向党》，通过纪实、散文、诗歌等，生动展示了在中国共产党的领导下，开远人民不畏艰难、团结奋进、自强不息、昂扬向上的精神风貌，讴歌了开远的先辈先烈等英雄人物。三是举办“开远百年巨变”书法、美术、摄影、剪纸展，面向全市广大市民、机关、企事业单位干部职工展出，观看人数共1万余人次。四是在市级媒体刊发并选送一批优秀文章。五是举办群众文艺演出；六是推出《开远文学》建党100周年专刊；七是组织我市党史学习教育宣传文艺小分队积极创作文艺作品，通过红色歌曲、舞蹈，朗诵红色经典等形式，走进农村、社区、学校开展演出和宣讲，激发群众学习党史的兴趣，让群众听得懂、记得牢，乐于接受，增强党史学习教育宣传力度。目前已开展活动35场次，受众达16000多人。 

　　（4）出好书、办好刊，讲好开远故事。 

　　坚持每年为《开远文库》——《凤凰花开》一书刊登我市中小学生优秀作文选，全力构筑我市中小学生的文学创作摇篮，5年来共出版2万册。市文联坚持每年对贫困山区小学开展赠送《凤凰花开》书籍活动。二是在季刊《开远文学》中专门增设了“脱贫攻坚”、“乡镇在线”、“校园风采”专栏， 5年来《开远文学》共印发10000册，免费发放各单位交流；三是为白庆华创作的小说《泸江风云》进行编辑出版；四是通过“开远文联”微信公众号，做好文艺作品、展演、采风等宣传，公众号共推出146期，330篇美文；截至目前，“开远文联”微信公众号共推送3篇文章上云南网公众号，2篇上《人文红河》公众号。 

　　（5）巩固拓展脱贫攻坚成果、接续推进乡村振兴 

　　开远市文联在职5名干部职工，共计挂联12户，涉及2个乡镇（街道），3个村委会，6个自然村。今年以来，开远市文联紧紧围绕巩固拓展脱贫攻坚成果、持续推进乡村振兴，发挥农村基层党组织领导作用，着力探索以组织振兴推动产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴的有效机制，市文联下派2名工作人员分到小龙潭镇龙潭村委会和灵泉街道办事处健民社区参与工作，为基层提供人才组织保障和工作力量。积极对接挂联的羊街乡红土村委会、灵泉街道办事处西路村委会，每月坚持入户走访，班子成员认真履行主体责任，带头下沉一线，亲自抓、率先改、带头干，积极与羊街乡加强对接联系、共担责任、上下联动、细化责任，坚决把问题整改落细落实落到位。一是核查巩固脱贫攻坚成果动态监测责任卡是否正确；二是帮助核算收入，进一步核实住房、教育、医疗、饮水是否安全；三是帮助“明白人”培训、政策宣传。四是结合人居环境提升行动，帮助农户打扫卫生，督促农户做好庭院及周边环境卫生打扫，养成良好的卫生习惯。同时，开展疫情防控、小额信贷、外出务工等政策宣讲，帮助下载安装建档立卡APP。 

　　（6）积极开展创文工作 

　　充分发挥文化文艺志愿服务作用，深入开展文化建设。一是家风家教故事讲演、书法、剪纸艺术等中华优秀传统文化走进社区、学校、机关、企业，同时利用新时代文明实践中心向市民开展文学讲座，教授书法、剪纸技艺。二是讲好开远故事，组织我市文艺工作者进行采风，用笔墨和镜头记录我市脱贫攻坚、城乡发展、民俗风情等，加大对外宣传介绍开远的力度。目前有5篇反映开远的文学作品获省、州级奖项；有摄影作品31件登载在《人民日报》、46件登载在《人民网》、16件登载在《云南日报》。三是用文艺宣传好创文工作，编排群众喜闻乐见的小品、花灯、快板，向群众宣传文明礼仪等知识。 

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务 

　　1、市文联工作目标：一是踏实做好日常管理事务，包括常规职能职责工作、党建工作、党风廉政建设工作、各项目标考核工作和市级各项中心工作任务等；二是对所属文艺家协会及社科学会（研究会）开展好联络和管理；三是贯彻落实党的文艺方针政策措施、研究制定规划，积极营造全市文学艺术良好氛围；四是立足开远文艺工作实际，了解掌握文艺理论、文艺创作工作动态，指导全市文艺理论研究和展演；五是负责组稿、编辑、出版、发行《开远文库》、《开远文学》等书籍、杂志；六是承担和指导全市文艺理论研讨，负责联络、组织文艺工作者对本市文艺亮点、优势、特色进行创作、讨论、研究，巩固提升开远文学艺术对外宣传的能力，为开远发展贡献力量。 

　　2、市社科联工作目标：一是积极与上级和其他县市的社科联等有关部门、单位联络，做好业务相关指导等协调工作；二是组织好市内的社会科学研究人才，做好“智库课题研究”工作，为社会科学发展提供可行性报告；三是做好联络，多方联系组织社科协会（研究会）开展座谈；四是围绕市委、市政府中心工作及全市经济发展，组织社科专家对全市经济社会发展、主要领导关注的经济、民生、发展等重大问题开展调查研究，为领导决策提供依据。   

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　1、市文联工作目标：一是踏实做好日常管理事务，包括常规职能职责工作、党建工作、党风廉政建设工作、各项目标考核工作和市级各项中心工作任务等；二是对所属文艺家协会及社科学会（研究会）开展好联络和管理；三是贯彻落实党的文艺方针政策措施、研究制定规划，积极营造全市文学艺术良好氛围；四是立足开远文艺工作实际，了解掌握文艺理论、文艺创作工作动态，指导全市文艺理论研究和展演；五是负责组稿、编辑、出版、发行《开远文库》、《开远文学》等书籍、杂志；六是承担和指导全市文艺理论研讨，负责联络、组织文艺工作者对本市文艺亮点、优势、特色进行创作、讨论、研究，巩固提升开远文学艺术对外宣传的能力，为开远发展贡献力量。 

　　2、市社科联工作目标：一是积极与上级和其他县市的社科联等有关部门、单位联络，做好业务相关指导等协调工作；二是组织好市内的社会科学研究人才，做好“智库课题研究”工作，为社会科学发展提供可行性报告；三是做好联络，多方联系组织社科协会（研究会）开展座谈；四是围绕市委、市政府中心工作及全市经济发展，组织社科专家对全市经济社会发展、主要领导关注的经济、民生、发展等重大问题开展调查研究，为领导决策提供依据。 

　　（四）部门预算绩效管理开展情况 

　　为使绩效再评价工作顺利开展，开远市文学艺术界联合会成立绩效评价工作小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作。 

　　前期准备：一是评价工作组收集整理项目相关资料；二是组织绩效评价（自评）工作。 

　　组织实施：一、开展项目自评工作。组织填报资金使用情况表、绩效目标完成情况表和撰写项目绩效报告，并将绩效评价报告和资料报绩效评价工作组。 

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　1、预算批复情况 

　　根据《批复》2021年部门预算收入122.77万元，其中：基本支出115.77（包含工资福利支出105.75万元，商品和服务支出9.53万元，对个人和家庭的补助收支0.19万元）；项目支出安排预算为7万元，包括《开远文库》出书经费5万元，开远市社会科学界联合会二野军大红河研究会开远分会工作经费2万元。 

　　2、整体收支情况 

　　2021年市文联部门整体收入143.91万元，其中：年初结转结余资金7.44万元，一般公共预算财政拨款收入121.43万元，其他收入15.04万元；2021年部门整体支出132.15万元，其中：基本支出112.61万元，项目支出19.54万元；截至2021年12月31日，年末结转结余资金11.76万元。 

　　3、预算执行情况 

　　2021年一般公共预算财政拨款支出122.77万元，实际执行预算数132.15万元，实际执行预算数比上年减少14.85万元，其中实际执行一般公共服务支出110.5万元，占总支出的83.6%，比上年增加9.23万，增加率9.1%；社会保障和就业支出7.66万元，占总支出的5.7%，比上年减少1.59万元，减少率17%；医疗卫生与计划生育支出8.24万元，占总支出的6.2%，比上年减少1.16万元，减少率12%；住房保障支出5.75万元，占总支出的4.3%，比上年减少0.8万元，减少率12%；。 

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　（一）绩效目标完成情况 

　　开远市文学艺术界联合会2021年部门整体支出绩效设定22条绩效指标，其中：数量指标12条、质量指标3条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标3条、服务对象满意度指标2条；截至2021年12月31日，已完成22条绩效指标对应的工作任务。 

　　（二）绩效目标未完成原因分析 

　　无。 

　　三、绩效自评结论 

　　根据部门职责职能和年度目标、重点工作任务等目标明确清晰性和完整性。绩效指标设置与年度目标相吻合，能够反映部门预算年度的主要工作内容；部门申报的部门预算和资金管理办法明确开支标准和依据，审核资金安排突出重点，未出现散乱等现象。资金测算符合比例规定，资金统筹使用和优先保障重点支出附合要求，2021年度部门整体支出绩效自评评分结果96分，评价等级为优。 

　　四、绩效评价指标分析 

　　（一）投入情况分析 

　　目标设定情况：部门制定了年度预算整体绩效目标，制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符，整体绩效目标清晰、细化、可衡量。科学、合理设立了项目绩效目标，目标明确、细化、量化。 

　　预算配置情况：部门本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。重点支出保障率达100%。 

　　（二）过程情况分析 

　　预算执行情况：2021年度预算执行率为92%，结转结余变动率为58.02%，“三公”经费变动率为100%，“三公”经费控制率为36.85%，政府采购预算执行率为100%。部门收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。 

　　预算绩效管理：具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等，具有项目支出管理办法或制度、规定，建立部门支出内控制度或相应措施，管理办法、制度、措施得到有效执行。成立部门预算绩效管理工作领导小组，开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改。部门按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开。 

　　资产管理：已具有资产管理制度，相关资产管理制度合法、合规、完整，相关资产管理制度得到有效执行。资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规、账实相符，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。2021年度固定资产使用率为100%。 

　　（三）产出情况分析 

　　2021年重点工作办结率达100%。2021年设定绩效指标22条，截至2021年12月31日，实际完成绩效指标22条，实际完成率和完成及时率为100%，质量达标率为100%。 

　　（四）效果情况分析 

　　社会效益：培养扶持本土作者，扩大开远对外宣传力度。传承中华优秀传统文化，挖掘和培育地方特色文化。促进我市文学艺术的繁荣发展。 

　　行政效能：部门履职过程中未发生廉政问题。 

　　社会公众或服务对象满意度：社会公众和内部干部职工对部门履职效果的满意程度较高。 

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施 

　　（一）主要问及原因分析 

　　一是：预算执行进度和效率有待加强 

　　二是：绩效目标不够细化。 

　　三是：缺乏绩效评价专业技术人员 

　　（二）改进的方向和具体措施 

　　一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。 

　　二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。 

　　三是组织开展绩效评价学习财政支出是否符合国家现行的财政政策及相关财务方面的有关规定。 

　　六、主要经验及做法 

　　一是在制定绩效目标时，要对实施的项目有清晰的认识，才能制定科学、合理的绩效目标。 

　　二是做好项目实施时的相关制度建设，按制度要求规范实施项目充分发挥项目资金效率，更好的完成目标任务。 

　　七、其他需说明的情况 

　　无。 

　　附件: 

　　1：开远市文学艺术界联合会2021年度部门整体支出绩效单位自评表 

　　2：开远市文学艺术界联合会2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表 

　　单位名称：开远市文学艺术界联合会 

　　2022年4月28日