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目录 

第一部分 开远市文学艺术界联合会2023年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

二、预算单位基本情况 

三、预算单位收入情况 

四、预算单位支出情况 

五、对下专项转移支付情况 

六、政府采购预算情况 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

八、重点项目预算绩效目标情况 

九、其他公开信息 

第二部分 开远市文学艺术界联合会2023年部门预算表 

一、财务收支预算总表 

二、部门收入预算表 

三、部门支出预算表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

七、基本支出预算表 

八、项目支出预算表 

九、部门项目绩效目标表 

十、政府性基金预算支出预算表 

十一、部门政府采购预算表 

十二、政府购买服务预算表 

十三、对下转移支付预算表 

十四、对下转移支付绩效目标表 

十五、新增资产配置表 

十六、上级补助项目支出预算表 

十七、部门项目中期规划预算表 

第一部分 开远市文学艺术界联合会2023年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

开远市文学艺术界联合会是中共开远市委领导下的群众团体，是党和政府联系文艺工作者的桥梁和纽带，是繁荣发展社会主义文艺事业的重要力量。加挂开远市社会科学界联合会牌子，履行对全市社会科学学术团体管理，组织社会科学研究、社会科学知识宣传普及活动的职能。  

1.坚持以人民为中心的工作导向，深入学习贯彻落实党的路线、文艺方针、政策，认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职责，充分发挥党和政府联系文艺界的桥梁纽带作用，团结引导全市广大文艺工作者努力推动开远市文艺事业繁荣发展。  

 2.坚持正确价值追求，把社会效益放在首位，团结引导广大文艺工作者，树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观，自觉讲品位、讲格调、讲责任，坚决抵制低俗、庸俗、媚俗，用健康向上的文艺作品和高尚的德艺追求陶冶情操、启迪心智，做有信仰、有情怀、有担当的新时代文艺工作者。  

3.坚持围绕中心、服务大局，深入生活、扎根人民，把创作作品作为中心任务；聚焦现实题材，研究制定并组织实施文艺作品创作生成规划、计划，努力创作生成讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的优秀文艺作品。  

 4.负责领导管理各内设科室和所属协会工作，组织指导作家、戏剧、音乐、舞蹈、美术、书法、摄影，曲艺、民间文艺等市级文艺家协会工作。  

5.抓好文艺理论研究工作，挖掘、收集、整理民族文化精华；加强文艺阵地建设，办好文艺刊物；组织开展文艺创作评奖活动，不断推出具有开远特色的文艺精品；组织开展文艺交流活动，充分展示开远文艺形象；践行社会主义核心价值观，大力开展文艺志愿服务和文艺惠民活动，开展自律维权活动，依法维护广大文艺工作者的合法权益。  

6.积极听取团体会员和文艺家的意见、建议和要求，不断加强和改进文学艺术界联合会会文艺工作。  

7.领导和协调各个协会、学会、研究会的工作，促进和支持各个协会、学会、研究会工作的开展。  

8.组织全市社会科学理论工作者和实际工作者开展社会科学理论研究和学术交流活动，开展社会科学知识的普及宣传活动。  

9.完成市委、市政府及州文学艺术界联合会、州社会科学界联合会交办的工作。 

（二）机构设置情况 

开远市文学艺术界联合会设2个内设机构：办公室、编辑室。 

所属单位0个。

（三）重点工作概述 

1.夯实意识形态工作基础  

开远市文学艺术界联合会高度重视意识形态、网络意识形态和网络安全工作，始终作为文联重要工作来抓紧抓实，认真落实主要领导第一责任、领导班子成员“一岗双责”，成立意识形态工作领导小组，制定《市文联意识形态工作责任制》、《市文联网络安全制度》等工作机制。认真抓好文联机关自身及所属9家协会工作和意识形态；发挥文联职能优势，组建文艺宣讲员队伍，深入基层广泛宣传党的方针政策。针对社会热点难点问题，加强正面引导，凝聚共识。强化干部职工意识形态工作培训，着力增强意识形态的预判、分析等能力。扎实推进平安建设工作，健全机构，加强领导，强化宣传发动，营造良好的建设氛围。  

2.党建和党风廉政工作  

一是强化党建引领文联工作。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，抓实党员干部职工政治理论学习。把个人自学、集体学习融合在一起，通过理论中心组学习、“三会一课”、“主题党日”、“学习强国”、“云岭先锋”等形式，深入学习《中国共产党章程》、党规党纪和党的理论知识，学习贯彻落实党的十九大、二十大精神和习近平总书记考察云南时的重要讲话和指示批示精神。提高思想和行动自觉性，把学习当成一种责任，深刻领会“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，不断增强党性锤炼。深入学习领会习近平总书记在中国文联十一大、中国作协十大上的讲话精神，结合我市文艺工作认真思考，制定工作措施，解决制约文联工作发展的瓶颈，创新工作方式方法，使文联工作在新的一年里迈上新台阶。 

二是夯实党风廉政建设。深入贯彻落实党中央、中央纪委及省委、州委、市委关于全面从严治党，推进党风廉政建设和反腐败工作的决策部署和相关的精神；认真贯彻落实开远市党风廉政建设责任制。一是充分履行第一责任人的职责作用，“一把手”年初主持召开会议，部署年度的党风廉政建设工作，做到了五个亲自。二是坚持每半年专题研究党风廉政建设和反腐败工作，对年度党风廉政建设和反腐败工作进行目标任务分解。三是组织全体党员、干部职工学习《中华人民共和国宪法》、《中国共产党章程》、党的十九届五中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记“七一”重要讲话精神，《中国共产党党内监督条例》、《中国共产党纪律处分条例》、《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《中国共产党宣传工作条例》等理论知识。四是组织学习中央、省、州、市纪委全会精神以及重点案例，关注节前廉政提醒，经常开展警示教育活动。五是坚持民主集中制，建立健全科学的领导体制和工作机制，充分发扬党内民主与集中，进一步完善领导班子的议事和决策程序，并坚决贯彻执行。六是党风廉政文化建设。坚持市文联协助市纪委开展党风廉政文化建设，（1）市文联将坚持与市纪委、市监委、市司法局共同举办开远市廉政法治书画摄影剪纸展。（2）鼓励市摄影家协会会员积极向中纪委、省纪委网站专栏“纪检人镜头”投稿，不断展示开远历史文化底蕴、人文精神风貌、民族团结进步、经济社会发展和纪检监察工作。 

3.不断推动文联工作新发展 

一是深入开展我们的“中国梦——文化进万家”文化文艺服务。弘扬中华传统文化，开展经典诵读、书法、戏曲、剪纸等传统文化进农村、进社区、进学校、进企业。 

二是扎实推动乡村振兴，聚集乡村文化振兴开展工作：一是挖掘乡村文化潜力，打造特色文化乡村，对我市“精品村”、“美丽村庄”的文化进行挖掘打造。二是用好乡镇新时代文明实践中心，向农民群众开展农村移风易俗、陈规陋习、家风、家教等宣传培训。 

三是深化文化志愿服务活动，聚集全民阅读活动，在城区社区成立“读书会”，定期组织社区居民开展读书活动，不断提升市民文化素养。 

四是深入开展文艺志愿服务活动，不断丰富群众精神文化需求。一是坚持面向群众开设“公园小剧场”，每月向市民群众推出“一堂文学”、“一台京剧”、“一台歌舞”；每逢重大节日举办书法、美术、摄影、剪纸展览和歌舞表演。二是坚持在节庆期间面向市民群众举办书法、美术、摄影、剪纸展览。三是坚持春节期间开展“送欢乐 下基层”活动，组织文艺协会到农村地区为群众写春联、拍摄“全家福”活动；为城区社区居民写春联、送福字。 

二、预算单位基本情况 

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制5人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。  

车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

2023年部门财务总收入1,122,405.14元，其中：一般公共预算1,122,405.14元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。 

与上年对比增加77,177.94元，主要原因是人员经费与公用经费提高，相应的基本支出增加。 

（二）财政拨款收入情况 

2023年部门财政拨款收入1,122,405.14元，其中:本年收入1,122,405.14元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,122,405.14元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。 

与上年对比增加77,177.94元，主要原因是人员经费与公用经费提高，相应的基本支出增加。 

四、预算单位支出情况 

2023年部门预算总支出1,122,405.14元。财政拨款安排支出1,122,405.14元，其中：基本支出1,072,405.14元，与上年对比增加77,177.94元，与上年对比增加77,177.94元，主要原因是人员经费与公用经费提高，相应的基本支出增加；项目支出50,000.00元，与上年一致。 

财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 

1.一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行798,941.04元，主要用于保障开远市文学艺术界联合会工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：培训费、劳务费、其他交通费用、邮电费、差旅费、工会经费等）。  

2.一般公共服务支出—群众团体事务—一般行政管理事务50,000.00元，主要用于项目《开远文库》出书经费支出。 

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休3,600.00元，主要用于其他商品和服务支出的经费开支。 

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出96,196.17元，主要用于单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。  

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗50,524.23元，主要用于单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支。 

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助42,244.90元，主要用于单位公务员医疗补助单位缴纳部分的经费开支。 

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1,803.68元，主要用于其他行政事业单位缴纳部分的医疗经费支出。 

8.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金79,095.12元，主要用于单位住房公积金单位缴纳部分的经费开支。 

五、对下专项转移支付情况 

开远市文学艺术界联合会2023年对下二级项目共有0项。  

（一）与中央配套事项 

开远市文学艺术界联合会2023年与中央配套事项为0项。 

（二）按既定政策标准测算补助事项 

开远市文学艺术界联合会2023年按既定政策标准测算补助事项为0项。 

（三）经济社会事业发展事项 

开远市文学艺术界联合会2023年经济社会事业发展事项为0项。 

六、政府采购预算情况 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额25,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算25,000.00元、政府采购工程预算0.00元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

开远市文学艺术界联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计970.00元，较上年减少30.00元，下降3.00%，具体变动情况如下： 

（一）因公出国（境）费 

开远市文学艺术界联合会2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年相同，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

（二）公务接待费 

开远市文学艺术界联合会2023年公务接待费预算为970.00元，较上年减少30.00元，下降3.00%，国内公务接待批次为3次，共计接待17人次。 

主要原因是按照厉行节约要求，减少公务接待费支出。 

（三）公务用车购置及运行维护费 

开远市文学艺术界联合会2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年相同。其中：公务用车购置费0.00元，与上年相同；公务用车运行维护费0.00元，与上年相同。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

八、重点项目预算绩效目标情况 

开远市文学艺术界联合会2023年部门重点项目预算的绩效目标为：编辑出版《开远文库》，目标为计划编辑、出版、发行教育类《开远文库·凤凰花开》，坚持围绕中心、服务大局，通过《开远文库·凤凰花开》书籍的出版，积极结引导中小学生开展精品创作，把青少年创作的优秀作品进行传播，让孩子们树立文学自信，热爱文学创作，接受文学熏陶，用健康向上的文艺作品和高尚的德艺追求陶冶广大人民群众。 

九、其他公开信息 

（一）专业名词解释 

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。   

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。   

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。   

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

开远市文学艺术界联合会2023年机关运行经费安排87,715.00元，主要用于日常支出，包括办公经费、邮电费、差旅费、培训费、其他交通费用、公务接待费等费用。较上年预算执行数增加2,649.00元，变动主要原因分析：因业务需要，行政运行工作及日常开支增加。 

（三）国有资产占有使用情况 

截至2022年12月31日，开远市文学艺术界联合会资产总额257,323.87元，其中，流动资产205,325.53元，固定资产51,998.34元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加74,021.44元，其中固定资产减少12,881.20元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。 

第二部分 开远市文学艺术界联合会2023年部门预算表 

（详见附件） 

单位电话:0873-7122400              联系人: 娄淑静 

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