一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

市文联是中共开远市委领导下的人民团体，是党和政府联系文艺工作者的桥梁纽带，是繁荣发展社会主义文艺事业的重要力量，负责领导管理所属协会工作，团结引导广大文艺工作者树立正确的价值追求，研究制定并组织实施文艺作品创作生产规划、计划，引领文艺工作者创作生产优秀文艺作品。

2.机构设置及人员情况

市文联属财政全额拨款独立核算事业单位，人员定编数为5人（公务员4名，工勤人员1名）。2022年末有职工11人，其中在职职工5人，退休职工6人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

把《开远文库凤凰花开》的编辑、制作、发行做成开远市文明建设、文化特色、未成年人思想道德建设的亮点工作。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1、市文联工作目标：一是扎实做好党建、党风廉政建设脱贫攻坚等工作和各项目标考核工作、市级各项中心工作任务等；二是认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能，充分发挥文联作为党委和政府联系广大文艺工作者的纽带和桥梁作用。贯彻落实党的文艺方针政策措施、研究制定规划，不断繁荣我市文艺事业；三是立足开远文艺工作实际，了解掌握文艺理论、文艺创作工作动态，指导全市文艺理论研究和展演；四是负责组稿、编辑、出版、发行《开远文库》、《开远文学》等书籍、杂志；五是开展文艺志愿服务活动。组织文艺志愿工作者牢固树立以人民为中心的创作导向，深入基层、深入群众、深入生活，不断创作出讴歌人民、讴歌党、讴歌英雄的优秀文艺作品，为我市实现高质量跨越发展提供强大的价值引导力、文化凝聚力和精神推动力。    2、市社科联工作目标：一是编撰《开远市“十四五”时期哲学社会科学发展规划》。积极与州社科联和其他县市的社科联等有关部门、单位联络，做好业务相关指导等协调工作；二是组织好市内的社会科学研究人才，做好“智库课题”研究和项目申报工作；三是充分发挥科普实践教育基地作用，积极开展科普实践志愿服务活动。四是围绕市委、市政府中心工作及全市经济发展，组织社科专家对全市经济社会发展、主要领导关注的经济、民生、发展等重大问题开展课题研究，为市委市政府决策提供依据。

3、完成领导交办的其他事项。

（四）单位预算绩效管理开展情况

为推进单位预算绩效管理工作有效开展，依据《开远市财政局关于印发〈开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（开财字〔2020〕181号）文件，结合单位实际，制定了本单位的全面实施预算绩效管理工作方案和相关配套制度，同时成立预算绩效管理工作领导小组，统筹负责本单位的预算绩效管理工作；依据市财政局下发的工作通知要求，积极主动开展预算项目事前绩效评估、部门整体支出和项目支出设置、绩效运行监控、部门绩效自评和重点项目部门评价工作，已基本实现预算绩效全流程闭环管理，提升了预算资金的使用效率和使用效益。

（五）单位内控制度建设情况

单位已建立“三重一大”决策、预算管理、采购管理、财务管理、合同管理、资产管理、档案管理等内部控制制度；同时组建了单位内部控制规范工作领导小组，统筹负责单位的内容控制管理工作。

二、单位整体收支情况

（一）2022年年初预算安排情况

根据《开远市财政局2022年预算批复》2022年部门预算收入104.52万元，其中：基本支出99.52（包含工资福利收支91.02万元，商品和服务支出8.50万元）；项目支出安排预算为5.00万元，包括《开远文库》出书经费项目5.00万元。

（二）2022年单位整体收支情况

截至2022年12月31日，部门整体总收入138.24万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入138.24万元，其他收入0万元。本年总支出128.74万元，支付进度为93.13%。其中：项目实际收入10.75万元，支出10.75万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

本年度“三公”经费支出为0.12万元，与年初预算1.00万元相比下降0.88万元，主要原因为按照厉行节约要求节支三公经费。

（四）资金管理情况

1、收入方面：单位的各项收入做到应收尽收，所有收入均纳入单位财务账簿，无私设账外账现象。

    2、支出方面：所有资金支出均履行了严格审批手续，所有支出都填写费用报销单，有相关的经办人员、证明人员和单位负责人签字。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

2022年重点工作办结率达100%。2022年设定绩效指标16条，截至2022年12月31日，实际完成绩效指标15条，实际完成率和完成及时率为93.75%，质量达标率为100%

（2）效益指标完成情况

社会效益：为推介开远文学艺术、培养年轻优秀文艺家贡献力量。团结引导全市广大文艺工作者努力推动开远市文艺事业繁荣发展。

可持续影响：在党政机关企事业单位、学校、社区和人民百姓间发挥积极向上的引导作用。

行政效能：部门履职过程中未发生廉政问题。

（3）满意度指标完成情况

社会公众或服务对象满意度：社会公众和内部干部职工对部门履职效果的满意程度较高。

2.绩效目标未完成原因分析

由于部分资金到位时间较晚，导致2022年度的预算执行率未达100%。

（二）项目绩效目标完成情况

1. 2022年“社科联”工作经费项目绩效目标完成情况

2022年“社科联”工作经费项目共设立绩效指标6条，其中：数量指标1条，质量指标2条，成本指标1条，社会效益指标1条，服务对象满意度指标1条。已全部完成。

2. 《开远文库》出书经费项目绩效目标完成情况

《开远文库》出书经费项目共设立绩效指标10条，其中：数量指标2条，质量指标3条，时效指标1条，成本指标1条，社会效益指标2条，服务对象满意度指标1条。已全部完成。

3. 统战工作经费项目绩效目标完成情况

统战工作经费项目共设立绩效指标6条，其中：数量指标2条，质量指标2条，社会效益指标2条，服务对象满意度指标1条。已全部完成。

4. 中央就业补助资金项目绩效目标完成情况

中央就业补助资金项目共设立绩效指标8条，其中：质量指标2条，时效指标1条，成本指标2条，经济效益指标1条，社会效益指标1条，服务对象满意度指标1条。已全部完成。

四、绩效自评结论

我单位2022年部门整体支出绩效自评得分93.50分，评价等级为“优”。

2022年“社科联”工作经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

《开远文库》出书经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

统战工作经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

中央就业补助资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

一是在制定绩效目标时，要对实施的项目有清晰的认识，才能制定科学、合理的绩效目标。

二是做好项目实施时的相关制度建设，按制度要求规范实施项目充分发挥项目资金效率，更好的完成目标任务。

六、存在问题及原因

一是：预算执行进度和效率有待加强

二是：绩效目标不够细化。

三是：缺乏绩效评价专业技术人员

七、整改措施及建议

一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。

二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。

三是组织开展绩效评价学习财政支出是否符合国家现行的财政政策及相关财务方面的有关规定。