监督索引号53250200122201000

　　目录

　　第一部分中国共产党开远市纪律检查委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分中国共产党开远市纪律检查委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中共开远市纪律检查委员会、开远市监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行纪律检查、国家监察两项职能。主要工作是：

　　1.负责党的纪律检查工作。

　　2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

　　3.负责全市监察工作，并向市级党和国家机关派出纪检监察机构，实现派驻监督、监察全覆盖。

　　4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

　　5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

　　6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；参与起草制定我市相关法规和规范性文件。

　　7.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。

　　8.完成州纪委州监委和市委交办的其他任务

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　1.政治监督进一步具体。围绕政法队伍教育整顿、新冠肺炎疫情防控等工作，坚持跟进检查、督促落实。组织开展三轮巡察工作（九届市委第十四轮、十届市委第一轮、第二轮），对21个单位党组织开展了专项巡察和常规巡察。及时组成换届纪律监督检查组，从严从实抓好换届风气全程监督检查工作。

　　2.日常监督进一步细化。制定开展“蹲点式”监督工作方案，对7个乡镇（街道）开展近距离、面对面、多角度的调研，精准“把脉问诊”。强化派驻机构监督职责，充分发挥派驻机构“探头”“前哨”作用。

　　3.专项整治进一步深化。持续巩固拓展落实中央八项规定精神成果，严防“四风”问题反弹回潮。先后组成69个监督检查组，深入检查乡镇（街道）及相关部门386处，查处违反中央八项规定精神问题8件14人2单位。围绕爱国卫生“7+3”专项行动开展监督检查5次，有效推动落实爱国卫生运动工作向纵深推进。认真组织开展“烂尾楼”、耕地保护、违建别墅、粮食领域购销问题等群众身边腐败和不正之风问题等专项治理。

　　4.线索处置进一步加强。2021年以来受理信访举报241件，办结222件。常态化通报曝光党员、公职人员涉嫌违反社会治安管理秩序问题9期15人。抓实以案促改工作，持续推进“以案明纪”警示教育，组织召开批评教育大会2次，发出纪律检查、监察建议书20份，用身边人身边事教育党员干部，起到“查处一人，警示教育一批”的效果。

　　5.自身建设进一步规范。制定出台《开远市纪委市监委公务员平时考核工作方案（试行）》《开远市纪委市监委2021年度综合考核实施方案》和《开远市纪委市监委“三查三访三评三提升”作风教育整顿实施方案》，强化干部队伍作风建设。组织开展业务知识线上线下学习测试19次，组织“辨析式”业务知识“每月一测”，以考促学，采取内部轮岗、选派参加上级机关工作等方式对30名干部进行轮岗学习。

　　二、基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党开远市纪律检查委员会2021年度决算编报的单位共3个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.中国共产党开远市纪律检查委员会

　　2.开远市监察委员会

　　3.中共开远市委巡察办公室

　　中共开远市纪律检查委员会和开远市监察委员会合署办公，有16个内设机构，15个派驻（出）机构、5个市委巡察机构。具体是：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第七纪检监察室、案件审理室、信息技术保障室、干部监督室16个职能部室；外设驻市委办、驻市政府办、驻市委组织部、驻市委宣传部、驻市委统战部、驻市财政局、市发展和改革局、驻市农业农村局、驻市住房和城乡建设局、驻市教育体育局、驻市卫生健康局、驻市公安局、驻市人民检察院、市人民法院14个派驻纪检监察组和1个派出机构（市委市直机关监察工委）。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党开远市纪律检查委员会2021年末实有人员编制116人。其中：行政编制116人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员110人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分2021年度决算表

　　（详见附件）

　　中国共产党开远市纪律检查委员会没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资金经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分2021年度决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党开远市纪律检查委员会2021年度收入合计23,487,577.44元。其中：财政拨款收入23,487,577.44元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。上年相比减少465,652.60元，减少的主要原因是：单位加强内部控制管理，节约经费开支，年末财政收回了结余经费。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党开远市纪律检查委员会2021年度支出合计23,743,409.24元。其中：基本支出23,157,311.24元，占总支出的97.53%；项目支出586,098.00元，占总支出的2.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。上年相比减少130,468.72元，减少的主要原因是：单位厉行节约，加强内部控制管理，节约经费开支。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障中国共产党开远市纪律检查委员会机关正常运转的日常支出23,157,311.24元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出20,176,891.48元，占基本支出的87.13%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,980,419.76元，占基本支出的12.87%。与上年相比增加2,436,509.24元，主要原因：一是单位人员调增加，相应的人员经费随之增加；二是工资调整，工资福利支出增加；三是纪检监察保障经费列入基本支出计算。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障中国共产党开远市纪律检查委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出586,098.00元。与上年对比减少2,566,977.96元，主要原因分析:一是单位厉行节约，减少经费开支；二是2021年纪检监察保障经费列入基本支出计算。

　　具体项目开支及开展工作情况：1.查办案件经费项目100,000.00元。用于办案设备购置、办案差旅费等，不断提高查办案件执行力，强化办案安全，确保零事故。2.巡察工作专项经费项目362,098.00元。主要工作是：推进对党组织巡察工作全覆盖，紧扣党和国家工作大局发挥监督保障执行、促进完善发展作用，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，为“十四五”开好局、起好步提供坚强保障。3.中央政法委纪检监察转移支付省级专项配套经费项目100,000.00元。4.补助基层纪检监察机关专项经费项目24,000.00元。主要工作是推进基层纪检监察组织建设，保证基层纪检监察工作顺利开展，提高执纪审查质量和效率，确保基层执纪审查安全工作顺利开展。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党开远市纪律检查委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出23,743,409.24元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少130,468.72元，主要原因分析是单位厉行节约，加强内部控制管理，节约经费开支。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出19,072,929.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.33%。主要用于单位人员工资、津补贴及维持单位正常运行支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出2,038,638.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.59%。主要用于单位人员养老保险缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出1,392,721.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。主要用于单位人员医疗保险缴费支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出1,239,119.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。主要用于单位人员住房公积金缴纳支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党开远市纪律检查委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为200,000.00元，支出决算数为382,227.81元，完成预算的191%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为368,713.81元，完成预算的307%；公务接待费支出决算为13,514.00元，完成预算的16.9%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:一是案件外调工作多，公车使用频繁，车辆年限又较长，维修成本增加，公务用车运行维护费增加；二是因工作业务需要，2021年单位处置一辆公务用车，新购一辆公务用车，所以公务用车购置费增加。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加186,310.74元，增长95.10%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算增加215,348.04元，增长140.41%；公务接待费支出决算减少29,037.30元，下降68.24%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是因工作业务需要，单位处置一辆公务用车，年底单位新购一辆公务用车，所以公务用车购置费增加。二是单位加强了公务接待管理，严格执行中央八项规定精神，严格控制公务接待费用支出，公务接待费减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出368,713.81元，占96.46%；公务接待费支出13,514.00元，占3.54%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出368,713.81元。其中：

　　公务用车购置支出249,500.00元，购置公务用车1辆。具体购置车辆原因是：单位案件外调工作多，公车使用频繁，车辆年限又较长，维修成本较大，单位处置一辆公务用车，年底新购一辆公务用车，所以公务用车购置费增加。

　　公务用车运行维护费支出119,213.81元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于查办案件、巡察、督查等外调业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出13,514.00元，国内接待费支出13,514.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待106批次（其中：外事接待0批次），接待人次352人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。公务接待费主要用于上级和其他县市纪检监察部门及相关部门、检查组、乡镇（处）等单位来访时发生的接待支出。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党开远市纪律检查委员会2021年机关运行经费支出2,980,419.76元，与上年对比增加1,209,724.60，主要原因分析主要原因：一是工作业务量增大,办公经费支出增加；二是单位人员增加，其他交通费支出增加；三是用于维修维护办公室和谈话室的维修（护）费增加。2021年我单位机关运行经费主要用于：办公费483,006.09元、邮电费57,289.19元、差旅费378,834.00元、维修（护）费408,027.55元、公务用车运行维护费119,213.81元、其他交通费1,083,083.92元等。

　　二、国有资产占用情况

　　　　截至2021年12月31日，中国共产党开远市纪律检查委员会资产总额16,576,049.84元，其中，流动资产10,876,622.26元，固定资产5,699,427.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8,795,720.67元，其中：流动资产增加8,519,812.67元，固定资产增加275,908.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值151,857.00元；报废报损资产16项，账面原值63,198.00元，实现资产处置收入8,100.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额472,002.00元，其中：政府采购货物支出472,002.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额472,002.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　二、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　三、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　四、项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　联系人：李欣燚                      联系电话：0873-7226455

　　监督索引号53250200122201111