中国共产党开远市纪律检查委员会
2021年度部门整体支出绩效单位自评报告
一、部门基本情况
（一）部门概况
1.部门主要职责
中共开远市纪律检查委员会、开远市监察委员会履行党的纪律检查和国家监察两项职能。中共开远市纪律检查委员会是负责党的纪律检查工作的专门机关，受市委和州纪委的双重领导；开远市监察委是行使国家监察职能的专责机关，对市人民代表大会及其常委会和州监察委员会负责，并接受监督。主要职能是维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。督促全市各级党的组织落实全面从严治党的主体责任，履行对各级党的组织和党员的监督责任。对履行全面从严治党主体责任、监督责任不力、造成严重后果的，提出问责建议。
2.机构设置及人员情况
中共开远市纪律检查委员会和开远市监察委员会合署办公有16个内设机构，15个派驻（出）机构、5个市委巡察机构。具体是：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第七纪检监察室、案件审理室、信息技术保障室、干部监督室16个职能部室；外设驻市委办、驻市政府办、驻市委组织部、驻市委宣传部、驻市委统战部、驻市财政局、市发展和改革局、驻市农业农村局、驻市住房和城乡建设局、驻市教育体育局、驻市卫生健康局、驻市公安局、驻市人民检察院、市人民法院14个派驻纪检监察组和1个派出机构（市委市直机关监察工委）。现有在职职工105人。
3.年度工作计划及重点工作任务情况
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，学习贯彻十九届中央纪委五次全会、省纪委十届六次全会和州纪委八届六次全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，推动构建新发展格局，坚定不移全面从严治党，坚持和完善党和国家监督体系，忠实履行党章和宪法赋予的职责，以确保党中央决策部署有效落实为首要任务，以高质量发展为主题主线，紧扣党和国家工作大局发挥监督保障执行、促进完善发展作用，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，扎实推进纪检监察工作规范化法治化建设和干部队伍建设，为“十四五”开好局、起好步提供坚强保障，以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年。
（二）当年部门履职总体目标、工作任务
2021年，开远市纪委市监委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神和十九届中央纪委五次全会和省州纪委全会精神，以政治监督为统领，积极发挥监督保障执行，促进完善发展作用，推动纪检监察工作高质量发展，为开远高质量跨越发展提供了坚强纪律保障。一是政治监督进一步具体。围绕政法队伍教育整顿、新冠肺炎疫情防控等工作，坚持跟进检查、督促落实。二是日常监督进一步细化。制定开展“蹲点式”监督工作方案，对7个乡镇（街道）开展近距离、面对面、多角度的调研，精准“把脉问诊”。强化派驻机构监督职责，充分发挥派驻机构“探头”“前哨”作用，各派驻纪检监察组开展各类监督检查878次，发现问题378个，提出建议488条，立案查处13件13人。三是专项整治进一步深化。持续巩固拓展落实中央八项规定精神成果，严防“四风”问题反弹回潮。四是线索处置进一步加强。2021年以来受理信访举报241件，办结222件，运用“四种形态”处理271人次，其中，第一种形态170人次，问责单位5个、干部20人，立案查处96件102人，上级指定办理留置案件6件6人，自办留置案件2件2人。常态化通报曝光党员、公职人员涉嫌违反社会治安管理秩序问题9期15人。抓实以案促改工作，持续推进“以案明纪”警示教育，组织召开批评教育大会2次，发出纪律检查、监察建议书20份，用身边人身边事教育党员干部，起到“查处一人，警示教育一批”的效果。
（三）当年部门整体支出绩效目标
（四）部门预算绩效管理开展情况
开远市纪委市监委成立了由市委常委、市纪委书记、市监委主任为组长，市纪委副书记、市监委副主任为副组长的预算绩效管理领导小组。各机构组成成员服从安排、积极配合完成各项整体预算绩效管理的工作，围绕单位职责、年度工作计划、年度重点任务，以预算资金管理为主线，统筹考虑资金、资产和业务活动，让预算绩效管理工作扎实进行，取得实效。将部门内部事前绩效评估、绩效目标审核、运行监控等结果应用于申报预算、完善政策和改进管理。对绩效目标监控结果作为预算编制时确定绩效目标的依据，并按市财政局审核意见对绩效目标进行了完善修改。本年度市纪委整体支出绩效和项目支出绩效监控整体运行情况良好。
（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况
1.预算批复情况
2021年部门预算收入2,338.16万元，其中：基本支出2,288.16（包含工资福利收支1,918.39万元，商品和服务支出364.89万元，对个人和家庭的补助收支4.88万元）；项目支出安排预算为50万元，包括巡察工作专项经费项目40万元，案件查办经费项目10万元。
2.整体收支情况
2021年财政预算收入2,348.76万元，支出2,374.34万元，其中用年初结转和结余支出25.58元。其中，基本支出2,315.73万元，项目支出58.61万元。
3.预算执行情况
2021年财政预算收入2,348.76万元，支出2,374.34万元，其中，基本支出2,315.73万元，项目支出58.61万元，预算执行率100%。
基本支出经费主要是由人员工资及缴纳的各项保险构成：2011101行政运行:1,848.68万元、2080501行政单位离退休1.37万元、2080505机关事业单位养老保险缴费支出156.04万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出0.84万元、2080801死亡抚恤45.62万元、2101101行政单位医疗92.25万元、2101103公务员医疗补助47.02万元、2210201住房公积金123.91万元。
项目支出经费包括：2011102查办案件经费10万元、2011102巡察工作专项经费36.2万元、2011104中央政法委纪检监察转移支付省级专项配套经费10万元、2011199补助基层纪检监察机关专项经费2.4万元。
二、部门整体支出绩效目标实现情况
（一）绩效目标完成情况
1.绩效目标的实际实现程度
2021年部门整体支出设定20条绩效指标，其中：数量指标5条、质量指标7条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标4条、服务对象满意度指标2条；截止2021年12月31日，所设定的年度绩效目标完成19条。
（二）绩效目标未完成原因分析
2021年度“三公经费”控制率大于100%，原因是：因业务需要，本年度新购一辆公务用车，公务用车购置及运行费的实际支出数超出当年预算数。
三、绩效自评结论
2021年度我单位整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定要求，相关内容完整。在预算执行过程中，我单位围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。截止2021年12月31日，所设定的年度总体绩效目标基本实现。经过自评，2021年部门整体支出绩效自评得98.2分，自评等级为优。
四、绩效评价指标分析
（一）投入情况分析
2021年我单位整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。
（二）过程情况分析
预算执行情况：2021年度预算执行率为100%，结转结余变动率为0%，“三公”经费变动率为0%，“三公”经费控制率为191.11%，政府采购预算执行率为100%。部门收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。
预算绩效管理：具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等，具有项目支出管理办法或制度、规定，建立部门支出内控制度或相应措施，管理办法、制度、措施是否得到有效执行。成立部门预算绩效管理工作领导小组，开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改。部门按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开。
资产管理：已具有资产管理制度，相关资产管理制度合法、合规、完整，相关资产管理制度得到有效执行。资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规、帐实相符，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。2021年度固定资产使用率为100%。
（三）产出情况分析
以政治监督为统领，积极发挥监督保障执行，促进完善发展作用，推动纪检监察工作高质量发展，为开远高质量跨越发展提供了坚强纪律保障。一是政治监督进一步具体。围绕政法队伍教育整顿、新冠肺炎疫情防控等工作，坚持跟进检查、督促落实。二是日常监督进一步细化。制定开展“蹲点式”监督工作方案，精准“把脉问诊”。三是专项整治进一步深化。持续巩固拓展落实中央八项规定精神成果，严防“四风”问题反弹回潮。四是线索处置进一步加强。抓实以案促改工作，持续推进“以案明纪”警示教育，用身边人身边事教育党员干部，起到“查处一人，警示教育一批”的效果。五是强化干部队伍作风建设，自身建设进一步规范。
（四）效果情况分析
社会效益：有效开展党风廉政建设和反腐败工作。充分履行案件查办工作职能，为开远发展提供坚强的纪律保障，营造风清气正的政治生态和干事创业的良好环境。
行政效能：部门履职过程中未发生廉政问题。
社会公众或服务对象满意度：社会群众和内部干部职工对部门履职效果的满意程度较高。
五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施
（一）主要问题及原因分析
一是预算编制的科学性、严谨性和可控性有待加强，预算编制时对单位的情况考虑不全面，没有考虑特殊的项目开支，缺乏灵活性、预先性；二是业务素质有限。由于财政资金支出绩效评价缺少系统的培训，财务人员对绩效评价工作认识不到位，理解不充分，对工作重点把握不到位。三是对如何利用绩效评价来分析工作情况，推动工作开展，想得不够深、安排不够细、任务目标不够明确。
（二）改进的方向和具体措施
1.加强单位内部资金使用效益跟踪“回头看”，反馈业务科室资金绩效运行状况和效果，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施。
2.规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算，后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。
六、主要经验及做法
对部门整体支出实施绩效运行跟踪管理工作，对所有预算支出进行绩效运行跟踪监控管理，使预算绩效运行跟踪监控管理成为预算绩效管理的重要环节，在建立绩效运行跟踪监控下，及时掌握财政资金使用状况，强化对基本支出和项目支出的跟踪管理，提高运行质量、增强预算执行，提升单位绩效目标和绩效管理水平。
附件1.中共开远市纪律检查委员会2021年度部门整体支出绩效单位自评表
2.中共开远市纪律检查委员会2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表
中共开远市纪律检查委员会
2022 年 4月18 日
滇公网安备 53250202000205号